(BAP3DA) : Pemerintah Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BAP3DA)
Jl. Veteran No. 2 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381570
PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 050.13/21/VI/2016
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN

DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25

ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan
Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
4400);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Nomor 4438);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
4700);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
3
Nomor 4663);
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 96);
Tahun 2016 tentang Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 126);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018
4
Pasal 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kebumen.
Pasal 2
Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Badan
Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
KEPALA BAP3DA
KABUPATEN KEBUMEN
DJOENEDI FATCHURRAHMAN
Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kebumen
4. Inspektur Kabupaten Kebumen.
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam
pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang
kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan
pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat
untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun
perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.
Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus
memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari
tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu,
untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan
dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan
melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk
jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk
jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen
perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu
tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap PD untuk menyusun
Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja PD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan
6
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Renstra Renja RKA DPA

PD PD PD PD
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)
Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat
ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga
tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan
rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai
RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
PD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD,
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan
akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi
7
pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.
Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Bap3da Tahun 2018
antara lain :
1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan
Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang
diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja
keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,
total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang
akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam
penyusunan RKA PD setelah memperhatikan nota kesepakatan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat

dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan
dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Perangkat
Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu
menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui
penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah,
yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja
tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah
membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun
dengan berpedoman pada Ren cana Strategis Perangkat Daerah
dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan
Rencana Kerja Tahun 2018.
B. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018, landasan hukum yang digunakan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
8
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang – Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerontah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatcara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah;
19. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021;
9
C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 dimaksudkan untuk dan
menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga
dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-
program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan
pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2018. Hal
ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan
media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan
langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen
pada Tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 ini
adalah untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang
berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/keluaran penyusunan
rencana kerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen pada tahun 2018. Sasaran yang ingin dicapai
dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari
prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu ditetapkan program
tahunan, sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun
2018 ini.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bap3da Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menguraikan pengertian ringkas tentang Renja, proses
penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen
RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja provinsi/
Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
B. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
C. Maksud dan Tujuan

10
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja.
D. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja,
serta susunan garis besar isi
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAP3DA

TAHUN 2016
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bap3da Tahun
2016 dan capaian Rencana Strategis Bap3da Tahun
2016-2021
Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
B. Analisis Kinerja Pelayanan Bap3da
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bap3da
Menguraikan tentang isu-isu baik eksternal maupun
internal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Bap3da.
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang
dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bap3da
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bap3da
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD dan RPJMD
Kabupaten Kebumen.
11
C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
BAB IV. PENUTUP

A. Kaidah Transisi
Menguraikan tentang catatan-catatan dalam penyusunan
Renja.
B. Kaidah Pelaksanaan
Menguraikan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam
pelaksanaan Renja.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016 dan Capaian
Renstra Tahun 2016-2021
Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bap3da tahun 2016
ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bap3da dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bap3da serta
hambatan dan permasalahan yang terjadi.
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan.
Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan
laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan
yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan.
Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output
Bap3da tahun 2016. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang
yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya
manusia dan ahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang
output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator
hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode
yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.
Renja Bap3da Kabupaten Kebumen pada dasarnya menyajikan
pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun
2017.
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit)
dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa
dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran
indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016
Pencapaian kinerja keuangan Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen diukur
13
dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016.
Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar
Rp 9.923.708.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 8.974.544.200,-
atau 90,44 persen. Dari realisasi belanja tersebut, sebesar Rp
3.153.514.828,- atau 35,70 persen dianggarkan untuk memenuhi
kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Rp 5.821.029.372,- atau
64,30 persen dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja
Langsung.
Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen Per 31 Desember 2016
Anggaran 2016 Realisasi 2016 Fisik
Kode Program Uraian
(Rp) (Rp) % (%)
Non Program Belanja Tidak 3.629.782.000 3.153.514.828 86,88 100
Langsung
Gaji dan Tunjangan 3.255.247.000 2.874.162.328 88,29 100
Lainnya
Tambahan Penghasilan 374.535.000 279.352.500 74,59 100
PNS
Belanja Langsung 6.293.926.000 5.821.029.372 92,49
1.06.01.01.01 Pelayanan 1.197.250.000 1.053.467.675 87,99 100
Administrasi
Perkantoran
1.06.01.01.02 Peningkatan Sarana 195.000.000 191.637.500 98,28 100
dan Prasarana
Aparatur
1.06.01.01.15 Pengembangan 165.000.000 158.345.213 95,97 100
Data/Informasi
1.06.01.01.15 Pengembangan 150.000.000 146.694.560 97,80 100
Data/Informasi/Statist
ik Daerah
1.06.01.01.15 Perencanaan Tata 300.000.000 245.501.777 81,83 100
Ruang
1.06.01.01.16 Kerjasama 120.000.000 114.670.929 95,96 100
Pembangunan
1.06.01.01.16 Pelayanan dan 311.880.000 288.183.414 92,40 100
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.06.01.01.18 Perencanaan 990.000.000 864.645.106 87,34 100
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
1.06.01.01.20 Peningkatan Kapasitas 200.000.000 184.087.534 92,04 100
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.01.01.21 Perencanaan 1.314.796.000 1.288.797.176 98,02 100
Pembangunan Daerah
1.06.01.01.22 Perencanaan 670.000.000 625.722.360 93,39 100
pembangunan
ekonomi
14
Anggaran 2016 Realisasi 2016 Fisik

Kode Program Uraian
(Rp) (Rp) % (%)
1.06.01.01.23 Perencanaan Sosial 630.000.000 616.929.079 97,93 100
Budaya
1.06.01.01.24 Perencanaan Wilayah 50.000.000 42.347.049 84,69 100
dan sumber Daya
Alam
Jumlah 9.923.708.000 8.974.544.200 90,44 100
Sumber: LAKIP Bap3da Tahun 2016
Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target

kinerja keuangan Tahun Anggaran 2015, maka pada Belanja Tidak
Langsung pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2016
baru mencapai 81,43% terhitung sampai dengan 7 Desember 2016.
Jadi masih jauh dari target yang sampai akhir bulan Desember
sebesar 100 %. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung
baru mencapai 90,96 %, dari target akhir sebesar 96,10.
Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016
disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik
kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/
keuangan;
b. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening
kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/
keuangan kurang maksimal;
c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga
perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat
sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam
waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran
di Perubahan APBD 2016 mengakibatkan kurang optimalnya
capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut.
15
Tabel 2.3
Capaian Sasaran Strategis Bap3da Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Interval (%)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Predikat
< 55 55-70 71-85 86-100
Meningkatkan 1. Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai 100% 100% 100 √ Sangat
ketepatan dan target rencana kerja operasional Berhasil
kecepatan dalam
pelaksanaan pekerjaan
Optimalisasi 2. Persentase pemenuhan prasarana sarana 100% 100% 100 √ Sangat
pengelolaan prasarana perkantoran Berhasil
sarana perkantoran
Meningkatnya 3. Persentase SDM yang mengikuti diklat 100% 100% 100 √ Sangat
kapasitas aparatur perencanaan dan diklat pendukung Berhasil
perencana
Meningkatnya kualitas 4. Tingkat ketersediaan dokumen 100% 100% 100 √ Sangat
penyusunan rencana perencanaan jangka panjang, jangka Berhasil
pembangunan daerah
menengah dan tahunan daerah
5. Persentase kesesuaian prioritas 100% 100% 100 √ Sangat

program/ kegiatan dalam dokumen Berhasil
RKPD dengan RPJMD
6. Persentase kesesuaian prioritas 100% 100% 100 √ Sangat

perencanaan daerah dengan Berhasil
perencanaan di tingkat provinsi dan
pusat
Optimalisasi kinerja 7. Persentase penggunaan sistem informasi 100% 100% 100 √ Sangat
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Berhasil
perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya koordi- 8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam 95% 95% 100 √ Sangat
nasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah Berhasil
pembangunan daerah
dengan pemerintah
16
Interval (%)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Predikat
< 55 55-70 71-85 86-100
provinsi dan pusat,
Perangkat Daerah serta
hubungan kerja dengan
masyarakat, dunia
swasta serta seluruh
stakeholders dalam
mendukung
terwujudnya
perencanaan yang
terintegrasi, sinergis
dan terpadu
Optimalisasi kinerja 9. Persentase penggunaan sistem informasi 100% 100% 100 √ Sangat
sistem informasi pengendalian dan evaluasi dalam Berhasil
pengendalian
pembangunan daerah pembanguann daerah
Optimalisasi 10. Tersusunnya dokumen Kebumen Dalam 3 Dok 3 Dok 100 √ Sangat
penyediaan data dan Angka, Sistem Informasi Pembangunan Berhasil
informasi data dan
informasi hasil Daerah dan Buku Monev Pembangunan
pembangunan yang
lebih cepat (real time)
dan akurat untuk
kepentingan
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
Sumber : LAKIP Bap3da Tahun 2016
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
17
Tabel 2.4
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sampai Dengan Tahun 2016 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Target Capaian Capaian Kinerja
Keterangan/ Evaluasi
No Indikator Kinerja Utama Kinerja RPJMD RPJMD 2016- Capaian Kinerja
Tahun pertama RPJMD
2016-2021 2021
Indikator Kinerja Utama Bap3da

1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 90% 91%
(%)
2 Capaian Kinerja Program (%) 90% 90% 100%
Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah

1 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,86 6,29 104,83%
2 Pendapatan perkapita penduduk (Ribu Rp) 18.349,63 18.349,63 100%
3 Rasio/IndeksGini (Indeks) 0,23 0,241 104,78
4 Angka Kemiskinan (%) 19,26 20,02
5 Angka Pengangguran (%) 2,07 2,44
*Angka Sementara / Proyeksi
18
Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016-2021
Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target Program dan Kegiatan Tahun Target Renstra PD s/d Tahun
INDIKATOR Urusan/Bidang Target Kinerja Program
Kinerja Hasil 2016 2017 (Tahun berjalan n-1)
SASARAN Urusan Capaian dan
Indikator Kinerja Program dan
(INDIKATOR Pemerintahan Program Target Realisasi Kegiatan Catatan
KINERJA UTAMA Program/Kegiatan (Renstra PD) Keluaran Tingkat Tingkat Capaian
Daerah Dan Renja PD Renja PD (Renja PD Realisasi
DAERAH) Tahun 2015 Kegiatan s/d Realisasi Realisasi Target
Program/Kegiatan tahun tahun tahun Capaian
Tahun 2015 (%) Renstra (%)
2016 2016 2016)
Persenta Persentase 75 75 75 75 100 75 75 75
se kesesuaian
kesesuai pemanfaatan
an ruang
pemanfa
atan
ruang
Program Tersedianya 0 0 1 1 100 2 2
Perencanaan Tata dokumen
Ruang Perencanaan
Tata Ruang
Penyusunan Tersusunnya - - 1 1 100 1 1
rencana detail tata Rencana Detail
ruang kawasan Tata Ruang
(Dokumen)
Revisi rencana tata Tersusunnya - - - - - 1 1
ruang revisi Perda
RT/RW
Kabupaten
Kebumen
Capaian angka Angka kemiskinan 20,02 20,02 19,26 19,26 100 18,5 18,5 15,45
kemiskinan kabupaten
yang semakin berdasarkan data
berkurang Biro Pusat Statistik
Program Banyaknya - - 1 1 100 1 1
19
Urusan/Bidang Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi Capaian
INDIKATOR Target Kinerja
Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun Program Target Renstra PD s/d Tahun
SASARAN Urusan Capaian
Indikator Kinerja Program dan 2016 dan 2017 (Tahun berjalan n-1)
(INDIKATOR Pemerintahan Program Catatan
KINERJA UTAMA Program/Kegiatan (Renstra PD) Keluaran Target Realisasi Tingkat Kegiatan Tingkat Capaian
Daerah Dan Realisasi
DAERAH) Program/Kegiatan Tahun 2015 Kegiatan s/d Renja PD Renja PD Realisasi (Renja PD Realisasi Target
(%) Capaian
Tahun 2015 tahun tahun tahun Renstra (%)
Pelayanan dan Fasilitasi
Rehabilitasi Pelayanan dan
Kesejahteraan Rehabilitasi
Sosial Kesejahteraan
Sosial
Koordinasi Terkoordinasikan - - 12 12 100 12 12
perumusan nya perumusan
kebijakan dan kebijakan dan
sinkronisasi sinkronisasi
pelaksanaan pelaksanaan
upaya-upaya upaya-upaya
penanggulangan penanggulangan
kemiskinan dan kemiskinan
penurunan
kesenjangan
Capaian Kinerja Jumlah Prosentase Capaian Kinerja 90 90 91 91 100 92 92
Pelayanan capaian seluruh Pelayanan
Perangkat program/jumlah PERANGKAT
Daerah program DAERAH
Program Tersedianya jasa 100 100 20 20 100 20 20
Pelayanan pelayanan
Adiministrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
Penyediaan surat Tersedianya jasa 12 12 12 12 100 12 12
menyurat surat menyurat
(dokumen)
Penyediaan jasa Tersedianya jasa 12 12 12 12 100 12 12
komunikasi, komunikasi,
sumber daya air sumber daya air
dan listrik dan listrik (bulan)
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perizinan perizinan
kendaraan dinas/ kendaraan dinas/
operasional operasional (unit)
20
(%) Capaian
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
(orang)
Penyediaaan Tersedianya jasa 12 12 12 12 100 12 12
jasakebersihan kebersihan kantor
kantor (paket)
Peyediaan jasa Tersedianya jasa 12 12 12 12 100 12 12
peralatan kerja peralatan kerja
(paket)
Penyediaan alat Tersedianya alat 12 12 12 12 100 12 12
tulis kantor tulis kantor
(Paket)
Penyediaan barang Tersedianya 12 12 12 12 100 12 12
cetakan dan barang cetakan
penggandaan dan penggandaan
(paket)
Penyediaan Tersedianya 12 12 12 12 100 12 12
komponen instalasi komponen
listrik / instalasi
penerangan listrik/peneranga
bangunan kantor n banguunan
kantor (paket)
Penyediaan bahan Tersedianya 12 12 12 12 100 12 12
bacaan dan bahan bacaan
peraturan dan
perundang - perundangan-
undangan undangan (bulan)
Penyediaaan Tersedianya 12 12 12 12 100 12 12
makanan dan makanan dan
minuman minuman (bulan)
Rapat - rapat Terlaksananya 12 12 12 12 100 12 12
koordinasi dan rapat-rapat
konsultasi ke luar koordinasi dan
daerah konsultasi ke luar
daerah (bulan)
21
(%) Capaian
Rapat - rapat Terlaksananya 12 12 12 12 100 12 12
koordinasi dan rapat-rapat
konsultasi ke koordinasi dan
dalam daerah konsultasi dalam
daerah (bulan)
Program Bertambahnya 100 100 20 20 100 20 20 100
Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Aparatur
Aparatur
Pengadaan Pengadaan - - - - -
kendaraan dinas/ kenda-
operasional raan dinas
opera-
sional
(roda 4)
Pengadaan - - - 4 4
kendaraan dinas
roda 2
Pengadaan Tersedianya - - - - -
meubeler mebeleur kantor
(unit)
Pengadaan saranan Tersedianya 1 1 100 1 1
prasarana kantor sarana prasarana
kantor (paket)
Pemeliharaan Terpeliharanya 1 1 100 1 1
rutin/berkala gedung kantor
gedung kantor (unit)
Rehabilitasi sedang Terehabilitasinya 1 1 100 1 1
/ berat gedung gedung kantor
kantor
Program Tersedianya data 25 25 5 5 100 5 5 26
Pengembangan perencanaan dan
Data/ Informasi evaluasi
pembangunan
perangkat
22
(%) Capaian
daerah
Penyusunan dan Tersusunnya 4 4 100 4 4
pengumpulan dokumen rencana
data / informasi kerja Perangkat
kebutuhan Daerah , Renstra
penyusunan 2016 - 2021,
dokumen LAKIP, LPPD
perencanaan
Penyusunan profil Tersusunnya 1 1 100 1 1
daerah Profil Daerah
(dokumen)
Program Tersedianya 0 0 2 2 100 2 2 12
Pengem- database
bangan perangkat
Data/ daerah
Informasi/
Statistik
Daerah
Penyusunan dan Tersusunnya 1 1 100 1 1
pengumpulan data dokumen data
dan statistik statistik daerah
daerah
Koordinasi Tersusunnya 1 1 100 1 1
pengendalian data dokumen data
statistik daerah capaian
pembangunan
daerah
Capaian kinerja 90 90 90 90 100 90 90 90
program
pembangun-an

Perencanaan dokumen
Pembangunan operasional
Daerah kebijakan
perencanaan
23
(%) Capaian
pembangunan
daerah
Penyelenggaraan Terselenggaranya 1 1 1 1 100 1 1
Musrenbang RKPD Musrenbang
RKPD Kabupaten
Fasilitasi 26 26 26 26 100 26 26
Musrenbang
Kecamatan
Fasilitasi 52 52 52 52 100 52 52
Musrenbang
Desa/Kelurahan
Penetapan RKPD Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
RKPD Kabupaten
Kebumen
(Dokumen)
Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
Perubahan RKPD
Kabupaten
Kebumen
(Dokumen)
Penetapan RPJMD Tersusunnya 1 1 1 1 100 - -
RPJMD
Kabupaten
Kebumen
(Dokumen)
Tersusunnya 1 1
Perubahan
RPJMD
Kabupaten
Kebumen
(Dokumen)
24
(%) Capaian
Pengembangan Tersusunnya 6 6 6 6 100 6 6
partisipasi Riset Unggulan
masyarakat dalam Daerah
perumusan Kabupaten
program dan Kebumen
kebijakan layanan (Dokumen)
publik
Monitoring , Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
evaluasi dan buku monitoring,
pelaporan evaluasi,
pengendalian,
dan pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah (dokumen)
Evaluasi Tersusunnya - - - - - - -
pencapaian RPJMD Evaluasi
2016 - 2021 Pencapaian
RPJMD 2016-
2021 (dokumen)
Penyelenggaraan Terlaksananya 1 1 1 1 100 1 1
kegiatan kraesi dan penyelenggaraan
inovasi kegiatan
kreatifitas dan
inovasi masyarakt
(paket)
Program Terfasilitasinya 3 3 3 3 100 3 3 15
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas
Kelembagaan Kelembagaan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Peningkatan Pengiriman 2 2 2 2 100 2 2
kemampuan teknis peserta bintek
25
(%) Capaian
aparat perencana dan
penyelenggaraan
bintek
peningkatan
kemampuan
teknis aparat
perencana
Koordinasi Penyusunan 1 1 1 1 100 1 1
peningkatan kajian penunjang
kapasitas perencanaan
kelembagaan pembangunan
perencanaan daerah
pembangunan
daerah
Perencanaan dokumen
Pengembangan perencanaan
Wilayah pengembangan
Strategis dan wilayah strategis
Cepat Tumbuh dan cepat
tumbuh (Paket)
Penyusunan Tersusunnya 3 3 3 3 100 1 1
perencanaan dokumen
pengembangan perencanaan
wilayah strategis pengembangan
dan cepat tumbuh wilayah strategis
dan cepat
tumbuh (Paket)
Penunjang Koordinasi 10 10 10 10 100 10 10
Badan perencanaan
Koordinasi pemanfaatan dan
Tata Ruang pengendalian tata
Daerah ruang
(BKTRD)
Kabupaten
Kebumen
26
(%) Capaian
perencanaa dokumen kajian
n kawasan industri
pengemban Kabupaten
gan kota - Kebumen
kota
menengah
dan besar
Koordinasi Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
perencanaan dokumen kajian
penanganan pusat kawasan industri
- pusat industri Kabupaten
Kebumen
Perencanaan dokumen
Pembangunan Perencanaan
Ekonomi Pembangunan
Ekonomi
indikator ekonomi indikator ekonomi
daerah daerah (dokumen)
perencanaan dokumen studi
pengembangan potensi ekonomi
ekonomi kreatif (dokumen)
masyarakat
Fasilitasi pameran Terfasilitasinya 1 1 1 1 100 1 1
inovasi pameran inovasi
Program Kerjasama Terfasilitasinya 4 4 4 4 100 4 4
Pembangunan kluster ekonomi
daerah
Penyelenggaraan Fasilitasi kegiatan 4 4 4 4 100 4 4
Forum for pada kluster
Economic ekonomi daerah
Development and
Employment
27
(%) Capaian
Promotion (FEDEP)
Perencanaan dokumen
Sosial dan Budaya perencanaan
sosial budaya
Koordinasi Tersedianya 1 1 1 1 100 1 1
perencanaan dokumen kajian
pembangunan bidang
bidang sosial dan pemerintahan
budaya dan sosial budaya
Penyelenggaraan Terfasilitasinya 1 1 1 1 100 1 1
kegiatan fasilitasi kebijakan dan
kebijakan air kegiatan (AMPL)
minum dan di Kabupaten
penyehatan Kebumen (paket)
lingkungan (AMPL)
Penyelenggaraan Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
Pendidikan Untuk laporan tahunan
Semua (PUS) program PUS
Penyusunan data Tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
kemiskinan dokumen data
kemiskinan
kabupaten
kebumen
Monitoring, tersusunnya 1 1 1 1 100 1 1
evaluasi dan pelaporan
pelaporan pelaksanaan
GAKY
Program Terkoordinasika 5 5 5 5 100 5 5
Perencanaan nnya
Prasarana Wilayah Perencanaan
dan Sumber Daya Pembangunan
Alam Prasarana
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
28
(%) Capaian
Koordinasi Terkoordinasinya 5 5 5 5 100 5 5
pengelolaan perencanaan dan
sumber daya alam pemanfaatan
pengelolaan
sumber daya
alam
Sumber : Renstra Bap3da Tahun 2016-2021
29
2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Bap3da Kabupaten Kebumen sebagai lembaga teknis perencana,
berkewajiban untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan
Kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat
mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial
budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara
aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi
nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kebumen
(welfare state).
Penyelenggaraan urusan perencanaan sebagaimana diamanatkan
oleh pasal 219, ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu pelaksanaan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
dilaksanakan oleh Badan di tingkat daerah. Bap3da sebagai salah satu
lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala
daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu
urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan
statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang
terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara
langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda, yaitu:
1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP
Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang
Jangka Panjang Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP
Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal
RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala
Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
5. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM
Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-PD”;
Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir
RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah
Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal
RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan
rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-PD”;
penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir
RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
30
12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis
hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing
PD”;
13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi PD”.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bap3da

Kabupaten Kebumen didukung ketersediaan dan kemampuan
sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program
dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja
perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk
sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar PD,
antarkabupaten/Kabupaten dan dengan pemerintahan Provinsi maupun
Pusat.
Bap3da Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
2. Pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan
rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri
maupun yang akan diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi untuk dimasukan dalam program tahunan nasional dan
provinsi;
3. Pelaksanaan kooordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan
pembangunan daerah dengan seluruh dinas-dinas dan organisasi
lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan
dan Badan-badan lain;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan
pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan
pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil-hasil
pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan

Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Badan
Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari
berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan
31

Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan
pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu
diatasi secara bertahap.
Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan
daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui
pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan
intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
(stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga
masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi,
perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi
dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Semakin efisien, efektif dan sederhananya proses penyusunan
rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan (SIMPER).
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan
perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen
perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan
selanjutnya.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan
mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2018. Isu penting
disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan
Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja tahun sebelumnya.
Beberapa permasalahan di Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan
perencanaan pembangunan daerah, di antaranya :
1. Kualitas penyusunan rencana pembangunan daerah, ditandai
dengan pemahaman dan penyelasaran indikator Kinerja Program dan
Kegiatan yang masih membingungkan serta pemahaman yang belum
sama tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome
2. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah
provinsi, pusat, Perangkat Daerah serta membina hubungan kerja
dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam
mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis,
dan terpadu.
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara
32
perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan

yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses
penganggaran;
4. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan
belum optimal, ditandai dengan masih kurangnya SDM yang
memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban
utama-nya.
5. Sistem dan tata kerja yang optimal, efektif dan efisien dalam
mendukung perencanaann pembangunan.
6. Pengelolaan dan pemenfaatan data, penguasaan teknologi informasi
dan komunikasi, penelitian dan pengembangan , serta pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan.
Selain permasalahan di atas, Badan Perencanaan dan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen juga harus
menghadapi tekanan dan tuntutan yang semakin kuat dari seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan yang
mengharapkan produk-produk dokumen perencanaan pembangunan
berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S
berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat
diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable
(memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan akan
dicapai).
Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-
permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 antara lain sebagai
berikut:
1. Peningkatan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bap3da
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang
diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang
memadai;
2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan
keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner
pembangunan;
3. Optimalisasi pemanfaatan peraturan dan regulasi yang ada dalam
pengembangan fungsi dan kewenangan Bap3da;
4. Pemanfaatan database pembangunan dalam pengembangan
sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia
usaha;
5. Pengembangan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan
peran dan fungsi Bap3da dengan meningkatkan jumlah alokasi
anggaran untuk aparatur Bap3da yang mengikuti diklat fungsional;
6. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan
kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan
lembaga penelitian;
7. Pengembangan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan
memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
di Kabupaten Bantul;
8. Pemberdayaan SDM perencana dalam merumuskan SPM
perencanaan yang belum terbentuk;
33
9. Optimalisasi ketersediaan data/informasi dan sistem informasi

pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan
dokumen perencanaan;
10. Optimalisasi sinergitas perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM,
RKPD dan RTRW;
11. Optimalisasi dan kaderisasi jabatan fungsional untuk mengantisipasi
tuntutan masyarakat dalam pembangunan;
12. Optimalisasi sistem data dan informasi yang akurat untuk
mengurangi pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan
langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan
menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah
sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber
daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan
keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang
dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk
menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya
disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.
Tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah “Percepatan dan
Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk
Kesejahteraan Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan antara lain :
1. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan
5. Peningkatan penerapan good and clear government
Adapun review Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 terhadap rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018,
dapat dilihat dalam tabel berikut:
34
Tabel
Review terhadap Rancangan Awal Renca Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA
NO TARGET PAGU TARGET PAGU
PROGRAM/ INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR
LOKASI CAPAIAN INDIKATIF LOKASI CAPAIAN INDIKATIF
KEGIATAN KINERJA KEGIATAN KINERJA
KINERJA (Rp) KINERJA (Rp)

BELANJA LANGSUNG 6.247.500.000 BELANJA LANGSUNG 6.247.500.000
Urusan Wajib 520.000.000 Urusan Wajib 520.000.000
Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan 300.000.000 Pekerjaan Umum dan 300.000.000
Penataan Ruang Penataan Ruang
Program Perencanaan 300.000.000 Program Perencanaan 300.000.000
Tata Ruang Tata Ruang
1 Revisi rencana tata Tersusunnya revisi BAP3DA 1 Dokumen 300.000.000 Revisi rencana tata Tersusunnya revisi BAP3DA 1 Dokumen 300.000.000
ruang Perda RT/RW ruang Perda RT/RW
Kabupaten Kabupaten
Kebumen Kebumen
Sosial 220.000.000 Sosial 220.000.000
Program Pelayanan 220.000.000 Program Pelayanan 220.000.000
dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
2 Koordinasi perumusan Terlaksananya BAP3DA 1 Dokumen 220.000.000 Koordinasi perumusan Terlaksananya BAP3DA 1 Dokumen 220.000.000
kebijakan dan Koordinasi kebijakan dan Koordinasi
sikronisasi perumusan sikronisasi perumusan
pelaksanaan upaya- kebijakan dan pelaksanaan upaya- kebijakan dan
upaya sikronisasi upaya sikronisasi
penanggulangan pelaksanaan penanggulangan pelaksanaan
kemiskinan dan upaya-upaya kemiskinan dan upaya-upaya
penurunan penanggulangan penurunan penanggulangan
kesenjangan kemiskinan kesenjangan kemiskinan
Urusan Wajib Bukan 50.000.000 Urusan Wajib Bukan 50.000.000

Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
Statistik 50.000.000 Statistik 50.000.000
Program 50.000.000 Program 50.000.000
pengembangan pengembangan
data/informasi/statisti data/informasi/statisti
k daerah k daerah
35

3 Koordinasi Tersusunnya data BAP3DA 1 Dokumen 50.000.000 Koordinasi Tersusunnya data BAP3DA 1 Dokumen 50.000.000
Pengendalian Data statistik daerah Pengendalian Data statistik daerah
Statistik Daerah Statistik Daerah
Fungsi Penunjang 4.075.000.000 Fungsi Penunjang 4.075.000.000
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Perencanaan 4.075.000.000 Perencanaan 4.075.000.000

Program 200.000.000 Program 200.000.000
pengembangan pengembangan
data/informasi data/informasi
4 Penyusunan dan Tersusunnya BAP3DA 4 Dokumen 100.000.000 Penyusunan dan Tersusunnya BAP3DA 4 Dokumen 100.000.000
pengumpulan dokumen pengumpulan dokumen
data/informasi perencanaan data/informasi perencanaan
kebutuhan bappeda kebutuhan bappeda
penyusunan dokumen penyusunan dokumen
perencanaan perencanaan
5 Penyusunan profile Tersusunya profile BAP3DA 1 Dokumen 100.000.000 Penyusunan profile Tersusunya profile BAP3DA 1 Dokumen 100.000.000
daerah daerah daerah daerah
Program Kerjasama 140.000.000 Program Kerjasama 140.000.000

6 Penyelenggaraan Terfasilitasinya BAP3DA 5 Kelompok 140.000.000 Penyelenggaraan Terfasilitasinya BAP3DA 5 Kelompok 140.000.000
Forum for Economic kegiatan forum for Forum for Economic kegiatan forum for
Development and economic Development and economic
Employment development and Employment development and
Promotion (FEDEP) employment Promotion (FEDEP) employment
(BANPROP) promotion (FEDEP) (BANPROP) promotion (FEDEP)
Program Perencanaan 100.000.000 Program Perencanaan 100.000.000

Pengembangan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh Cepat Tumbuh
7 Penunjang Badan Koordinasi BAP3DA 10 Kali 100.000.000 Penunjang Badan Koordinasi BAP3DA 10 Kali 100.000.000
Koordinasi Tata Ruang perencanaan Koordinasi Tata Ruang perencanaan
Daerah (BKTRD) pemanfaatan dan Daerah (BKTRD) pemanfaatan dan
Kabupaten Kebumen pengendalian tata Kabupaten Kebumen pengendalian tata
ruang dengan ruang dengan
36

SKPD terkait SKPD terkait
Program peningkatan 1.350.000.000 Program peningkatan 1.350.000.000
kapasitas kapasitas
kelembagaan kelembagaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
8 Peningkatan Bimtek SDM BAP3DA 2 Paket 300.000.000 Peningkatan Bimtek SDM BAP3DA 2 Paket 300.000.000
kemampuan teknis Perencanaan dan kemampuan teknis Perencanaan dan
aparat perencana pengiriman aparat aparat perencana pengiriman aparat
Bappeda dan SKPD Bappeda dan SKPD
9 Koordinasi Tersusunnya kajian BAP3DA 1 Dokumen 750.000.000 Koordinasi Tersusunnya kajian BAP3DA 1 Dokumen 750.000.000
Peningkatan Kapasitas penunjang Peningkatan Kapasitas penunjang
Kelembagaan perencanaan Kelembagaan perencanaan
Perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah daerah Pembangunan Daerah daerah
Tersusunnya SIM BAP3DA 1 Paket 300.000.000 Tersusunnya SIM BAP3DA 1 Paket 300.000.000
e-Planning dan e- e-Planning dan e-
Budgeting Budgeting
Program perencanaan 760.000.000 Program perencanaan 760.000.000

pembangunan daerah pembangunan daerah
37

10 Penyelenggaraan Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan; 400.000.000 Penyelenggaraan Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan; 400.000.000
musrenbang RKPD musrenbang RKPD 26 Kec; 52 musrenbang RKPD musrenbang RKPD 26 Kec; 52
di Kabupaten; Desa; 1 di Kabupaten; Desa; 1
Terfasilitasi dan Kegiatan; 4 Terfasilitasi dan Kegiatan; 4
termonitoringnya Orang termonitoringnya Orang
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kabupaten di
Kecamatan; Kecamatan;
Terfasilitasi dan Terfasilitasi dan
termonitoringnya termonitoringnya
Musrenbang Musrenbang
Desa/Kelurahan; Desa/Kelurahan;
Terselenggaranya Terselenggaranya
Wilayah Bakorwil II Wilayah Bakorwil II
Provinsi Jawa Provinsi Jawa
Tengah; Tengah;
Terkirimnya Terkirimnya
delegasi Kabupaten delegasi Kabupaten
di Musrenbang di Musrenbang
Provinsi dan Provinsi dan
Nasional Nasional
11 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD BAP3DA 2 Dokumen 220.000.000 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD BAP3DA 2 Dokumen 220.000.000
Kabupaten Kabupaten
Kebumen Tahun Kebumen Tahun
2018 dan 2018 dan
tersusunnya tersusunnya
Perubahan RKPD Perubahan RKPD
2017 2017
38

12 Penyelenggaraan Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 140.000.000 Penyelenggaraan Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 140.000.000
kegiatan kreasi dan penyelenggaraan kegiatan kreasi dan penyelenggaraan
inovasi kegiatan inovasi kegiatan

pembangunan pembangunan
ekonomi ekonomi
13 Penyusunan indikator Tersusunnya BAP3DA 3 Dokumen 620.000.000 Penyusunan indikator Tersusunnya BAP3DA 3 Dokumen 620.000.000
ekonomi daerah indikator ekonomi ekonomi daerah indikator ekonomi
daerah daerah
14 Koordinasi Terselenggaranya BAP3DA 1 Paket 50.000.000 Koordinasi Terselenggaranya BAP3DA 1 Paket 50.000.000
perencanaan koordinasi perencanaan koordinasi
pembangunan sub perencanaan pembangunan sub perencanaan
bidang produksi pembangunan sub bidang produksi pembangunan sub
bidang produksi bidang produksi
pembangunan sub perencanaan pembangunan sub perencanaan
bidang distribusi, jasa pembangunan sub bidang distribusi, jasa pembangunan sub
dan keuangan bidang distribusi, dan keuangan bidang distribusi,
jasa dan keuangan jasa dan keuangan

sosial dan budaya sosial dan budaya
16 Monitoring, evaluasi Terpantaunya BAP3DA 1 Kegiatan 50.000.000 Monitoring, evaluasi Terpantaunya BAP3DA 1 Kegiatan 50.000.000
dan pelaporan peredaran garam dan pelaporan peredaran garam
beryodium oleh tim beryodium oleh tim
GAKY; Tersedianya GAKY; Tersedianya
alat pengetes alat pengetes
garam beryodium; garam beryodium;
Tersedianya Tersedianya
pelaporan pelaporan
pelaksanaan target pelaksanaan target
GAKY GAKY
39

17 Penyelenggaraan Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan 70.000.000 Penyelenggaraan Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan 70.000.000
Pendidikan Untuk Pendidikan Untuk Pendidikan Untuk Pendidikan Untuk
Semua (PUS) Semua Semua (PUS) Semua
(BANPROP) (BANPROP)
18 Penyusunan data Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 200.000.000 Penyusunan data Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 200.000.000
kemiskinan update data kemiskinan update data
kemiskinan kemiskinan
pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan
subidang pembangunan subidang pembangunan
pemerintahan dan subidang pemerintahan dan subidang
pendidikan pemerintahan dan pendidikan pemerintahan dan
pendidikan pendidikan
subidang pembangunan subidang pembangunan
kesejahteraan rakyat subidang rakyat kesejahteraan rakyat subidang rakyat
dan sosial dan sosial dan sosial dan sosial
Program perancanaan 220.000.000 Program perancanaan 220.000.000
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
sumber daya alam sumber daya alam
Perencanaan koordinasi Perencanaan koordinasi
subbidang pembangunan subbidang pembangunan
pengembangan subbiang pengembangan subbiang
wilayah pengembangan wilayah pengembangan
wilayah wilayah
Perencanaan koordinasi Perencanaan koordinasi
subbidang pembangunaninfra subbidang pembangunaninfra
infrastruktur dan struktur dan infrastruktur dan struktur dan
prasarana wilayah prasarana wilaya prasarana wilayah prasarana wilaya
40

Program Pendukung 1.602.500.000 Program Pendukung 1.602.500.000
Operasional SKPD Operasional SKPD
Program Pendukung 1.602.500.000 Program Pendukung 1.602.500.000
Operasional SKPD Operasional SKPD
Program Pelayanan 1.059.500.000 Program Pelayanan 1.059.500.000
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
23 Penyediaan jasa surat Tercukupinya jasa BAP3DA 12 Bulan 2.500.000 Penyediaan jasa surat Tercukupinya jasa BAP3DA 12 Bulan 2.500.000
menyurat surat menyurat menyurat surat menyurat
24 Penyediaan jasa Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 75.000.000 Penyediaan jasa Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 75.000.000
komunikasi, sumber komunikasi, komunikasi, sumber komunikasi,
daya air dan listrik sumber daya air daya air dan listrik sumber daya air
dan listrik dan listrik
pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan perizinan perizinan kendaraan perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
administrasi keuangan administrasi administrasi keuangan administrasi
keuangan keuangan
kebersihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor
perbaikan peralatan perbaikan perbaikan peralatan perbaikan
kerja peralatan kerja kerja peralatan kerja
29 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat BAP3DA 12 Bulan 20.000.000 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat BAP3DA 12 Bulan 20.000.000
kantor tulis kantor kantor tulis kantor
30 Penyediaan barang Tersedianya barang BAP3DA 12 Bulan 60.000.000 Penyediaan barang Tersedianya barang BAP3DA 12 Bulan 60.000.000
cetakan dan cetakan dan cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan
41

31 Penyediaan komponen Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 10.000.000 Penyediaan komponen Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 10.000.000
instalasi komponen instalasi instalasi komponen instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor
32 Penyediaan bahan Tersedinya bahan BAP3DA 12 Bulan 10.000.000 Penyediaan bahan Tersedinya bahan BAP3DA 12 Bulan 10.000.000
bacaan dan peraturan bacaan dan bacaan dan peraturan bacaan dan
perundang-undangan peraturan perundang-undangan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
33 Penyediaan makanan Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 70.000.000 Penyediaan makanan Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 70.000.000
dan minuman makanan dan dan minuman makanan dan
minuman rapat minuman rapat
34 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 360.000.000 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 360.000.000
dan konsultasi ke luar rapat-rapat dan konsultasi ke luar rapat-rapat
daerah koordinasi dan daerah koordinasi dan
konsultasi ke luar konsultasi ke luar
daerah daerah
35 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 40.000.000 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 40.000.000
dan konsultasi dalam rapat-rapat dan konsultasi dalam rapat-rapat
daerah koordinasi dan daerah koordinasi dan
konsultasi dalam konsultasi dalam
daerah daerah
Program Peningkatan 543.000.000 Program Peningkatan 543.000.000
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur
36 pengadaan Kendaraan Tersedianya BAP3DA 1 Paket 250.000.000 pengadaan Kendaraan Tersedianya BAP3DA 1 Paket 250.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas/ dinas/operasional kendaraan dinas/
operasional operasional
37 Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana BAP3DA 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana BAP3DA 1 Paket 200.000.000
Prasarana Kantor dan prasarana Prasarana Kantor dan prasarana
kantor (AC, laptop, kantor (AC, laptop,
printer dan drone printer dan drone
GIS) GIS)
42

38 Pemeliharaan Terlaksananya BAP3DA 1 Unit 63.000.000 Pemeliharaan Terlaksananya BAP3DA 1 Unit 63.000.000
rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan
kantor rutin/berkala kantor rutin/berkala
gedung kantor gedung kantor
39 Rehabilitasi Terlaksananya BAP3DA 1 Paket 30.000.000 Rehabilitasi Terlaksananya BAP3DA 1 Paket 30.000.000
sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi
kantor sedang/berat kantor sedang/berat
gedung kantor gedung kantor
Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bap3da adalah diterapkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mulai tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan
pemerintah daerah terkait urusan Perencanaan berubah dari
kewenangan urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap
nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan perencanaan.
Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan
diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk
kelembagaan Bap3da. Terkait hal tersebut, maka Bap3da Daerah harus
menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian
kewenangan urusan, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah
daerah, serta pengelolaan keuangan daerah terkait kode rekening
belanja program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan integral
dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan
prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas
pembangunan nasional. 9 (sembilan) Agenda pembangunan nasional
tertuang dalam Nawa Cita, di antaranya :
1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis dan Terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-
Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem
dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi,Bermartabat dan
Terpercaya;
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia;
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar
Internasional;
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-
sektor Strategis Ekonomi Domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial
Indonesia.
44
B. Tujuan dan Sasaran Renja Bap3da Kabupaten Kebumen

Keterkaitan Renja Bap3da Tahun 2018 dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2016-2021
Visi pembangunan Kabupaten Kebumen (Bupati Terpilih) Tahun
2016-2021 adalah :
“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul,
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke
depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan
6 (enam) misi sebagai berikut :
1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas,
tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan
secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi,
sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang
bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non
fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi,
kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam
bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu
pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-
fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan
penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan
penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi
berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya
melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi
kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik,
meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses
kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan
yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan
publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan
menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif,
profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem
pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi
serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman
agama.

bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah
45
yang berkualitas berdasarkan proses perencanaan sebagaimana

diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 beserta aturan
pelaksanaannya, baik rencana pembangunan jangka panjang, menengah
maupun tahunan. Proses perencanaan itu dimulai dari tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah sampai kabupaten,
dengan melibatkan para pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.
Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan
koordinasi yang lebih baik, dan lebih berkualitas dengan para pemangku
kepentingan, baik dari unsur pemerintahan (pusat, provinsi dan
kabupaten), swasta, dan masyarakat luas (termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu dilakukan terutama
dalam perumusan kebijakan/keputusan dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, koordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian
sumber-sumber pendanaan serta koordinasi dalam penanganan masalah
mendesak dan strategis.
Renja Bap3da Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga
dari Rencana Strategis Bap3da Tahun 2016-2021 serta harus
memperhatikan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang
saat penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan, kedua dokumen
tersebut masih dalam tahapan penyusunan draftnya. Berdasarkan draft
teknokratis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, tugas pokok
dan fungsi Bap3da yang tertuang melalui indikator kinerja utama (IKU)
Bap3da, dalam pelaksanaan RPJMD adalah mendukung misi/agenda
ke-6 Bupati terpilih tahun 2016-2021. Keterkaitan antara visi, misi,
tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Bap3da dapat dilihat dalam
gambar berikut.
46
Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
dengan Indikator Kinerja Utama Bap3da
Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
Tujuan dan Sasaran Renja Bap3da Kabupaten Kebumen

Renja Bap3da Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini dimaksudkan
untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Bap3da dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan
sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja
lembaga Bap3da. Tujuan dan sasaran Renja Bap3da Kabupaten
Kebumen Tahun 2018, seharusnya didasarkan atas Renstra Bap3da
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan atas dasar isu-isu strategis
penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
C. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan
pembangunan daerah dan membantu Bupati Kebumen dalam menyusun
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas
terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Pada dasarnya
kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah sebagai “pengarah” setiap
program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan
bagi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran
tingkat kesusksesannya.
Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Badan Perencanaan
dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 dapat dilihat dalam lampiran.
BAB IV
PENUTUP
Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses

pembangunan daerah, dalam arti bahwa kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini
ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan
(stakeholders) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang
tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-
proses pembangunan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat,
kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
tetap harus dikedepankan.
Renja Bap3da Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Dalam upaya
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun
yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani
dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP,
RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP
Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Renstra
Bap3da.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Renja Bap3da Tahun 2018 harus
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada
pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bap3da, baik
dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan
dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program
maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi,
dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada
masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus
melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan
Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah, agar program/kegiatan menjadi
terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.
Lampiran 1
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2018
TAHUN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ KINERJA CATATAN
KODE KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/ TARGET CAPAIAN SUMBER PENTING
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KEGIATAN KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 06 01 BADAN PERENCANAAN DAN 6.247.500.000 6.284.875.000

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
BELANJA LANGSUNG 6.247.500.000 6.284.875.000
1 1.06.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 520.000.000 546.000.000
1 03 1.06.01 Pekerjaan Umum dan Penataan 300.000.000 315.000.000
Ruang
1 03 1.06.01 33 Program Perencanaan Tata Ruang 300.000.000 315.000.000
1 03 1.06.01 33 11 Revisi rencana tata ruang Tersusunnya BAP3DA 1 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen; 315.000.000
revisi Perda Rp.300.000.000
RT/RW
Kabupaten
Kebumen
1 06 1.06.01 Sosial 220.000.000 231.000.000
1 06 1.06.01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 220.000.000 231.000.000
Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.01 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan Terlaksananya BAP3DA 1 Dokumen 220.000.000 Bantuan Bantuan 1 Dkumen; 231.000.000
dan sikronisasi pelaksanaan upaya- Koordinasi Propinsi, Propinsi, Murni :
upaya penanggulangan kemiskinan perumusan PAD/DAU Rp.50.000.000 ;
dan penurunan kesenjangan kebijakan dan PAD/DAU :
sikronisasi Rp.170.000.000
pelaksanaan
upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan
2 1.06.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 50.000.000 52.500.000
Dasar
2 14 1.06.01 Statistik 50.000.000 52.500.000
2 14 1.06.01 15 Program pengembangan 50.000.000 52.500.000
data/informasi/statistik daerah
2 14 1.06.01 15 11 Koordinasi Pengendalian Data Tersusunnya data BAP3DA 1 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen; 52.500.000
Statistik Daerah statistik daerah Rp.50.000.000
50

TAHUN 2019
4 1.06.01 Fungsi Penunjang Urusan 4.035.000.000 3.963.750.000
Pemerintahan
4 01 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 4.035.000.000 3.963.750.000
4 01 1.06.01 15 Program pengembangan 200.000.000 210.000.000
data/informasi
4 01 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya BAP3DA 4 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Dokumen; 105.000.000
data/informasi kebutuhan dokumen Rp.100.000.000
penyusunan dokumen perencanaan perencanaan
bappeda
4 01 1.06.01 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunya profile BAP3DA 1 Dokumen 100.000.000 Bantuan Bantuan 1 Dokumen; 105.000.000
daerah Propinsi, Propinsi, Murni :
PAD/DAU Rp.50.000.000 ;
PAD/DAU :
Rp.50.000.000 ;
4 01 1.06.01 16 Program Kerjasama Pembangunan 140.000.000 147.000.000
4 01 1.06.01 16 07 Penyelenggaraan Forum for Terfasilitasinya BAP3DA 5 Kelompok 140.000.000 Bantuan Bantuan 5 Kelompok; 147.000.000
Economic Development and kegiatan forum for Propinsi, Propinsi, Murni :
Employment Promotion (FEDEP) economic PAD/DAU Rp.100.000.000
(BANPROP) development and Penunjang :
employment Rp.0 ; PAD/DAU
promotion Rp.40.000.000 ;
(FEDEP)
4 01 1.06.01 18 Program Perencanaan 100.000.000 105.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
4 01 1.06.01 18 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Koordinasi BAP3DA 10 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 Kali; 105.000.000
Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten perencanaan Rp.100.000.000
Kebumen pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang dengan
SKPD terkait
4 01 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitas 1.310.000.000 1.102.500.000
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
4 01 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis Bimtek SDM BAP3DA 2 Paket 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Paket; 315.000.000
aparat perencana Perencanaan dan Rp.300.000.000
pengiriman aparat
perencanaan
Bappeda dan
SKPD
4 01 1.06.01 20 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tersusunnya BAP3DA 1 Dokumen 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen; 787.500.000
51

TAHUN 2019
Kelembagaan Perencanaan kajian penunjang Rp.750.000.000
Pembangunan Daerah perencanaan
pembangunan
daerah
Tersusunnya SIM BAP3DA 1 Paket 260.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : - -
e-Planning dan e- Rp.300.000.000
Budgeting ;;
4 01 1.06.01 21 Program perencanaan 760.000.000 798.000.000
pembangunan daerah
4 01 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan; 26 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 26 420.000.000
musrenbang Kec; 52 Desa; 1 Rp.400.000.000 Kec; 52 Desa;
RKPD di Kegiatan; 4 Orang 1 Kegiatan; 4
Kabupaten; Orang;
Terfasilitasi dan
termonitoringnya
Musrenbang
RKPD Kabupaten
di Kecamatan;
Terfasilitasi dan
termonitoringnya
Musrenbang
Desa/Kelurahan;
Terselenggaranya
Musrenbang
Wilayah Bakorwil
II Provinsi Jawa
Tengah;
Terkirimnya
delegasi
Kabupaten di
Musrenbang
Provinsi dan
Musrenbang
Nasional
4 01 1.06.01 21 10 Penetapan RKPD Tersusunnya BAP3DA 2 Dokumen 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen; 231.000.000
RKPD Kabupaten Rp.220.000.000
Kebumen Tahun
2018 dan
tersusunnya
Perubahan RKPD
2017
4 01 1.06.01 21 22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 140.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 147.000.000
52

TAHUN 2019
dan inovasi penyelenggaraan Rp.140.000.000
kegiatan
4 01 1.06.01 22 Program perencanaan 805.000.000 845.250.000
pembangunan ekonomi
4 01 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi Tersusunnya BAP3DA 3 Dokumen 620.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Dokumen; 651.000.000
daerah indikator ekonomi Rp.620.000.000
daerah
4 01 1.06.01 22 10 Koordinasi perencanaan Terselenggaranya BAP3DA 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 52.500.000
pembangunan sub bidang produksi koordinasi Rp.50.000.000
perencanaan
pembangunan sub
bidang produksi
pembangunan sub bidang koordinasi Rp.135.000.000
distribusi, jasa dan keuangan perencanaan
pembangunan sub
bidang distribusi,
jasa dan
keuangan
4 01 1.06.01 23 Program perencanaan sosial dan 500.000.000 525.000.000
budaya
4 01 1.06.01 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya BAP3DA 1 Kegiatan 50.000.000 Bantuan Bantuan 1 Kegiatan; 52.500.000
peredaran garam Propinsi, Propinsi, Murni :
beryodium oleh PAD/DAU Rp.40.000.000 ;
tim GAKY; PAD/DAU :
Tersedianya alat Rp.10.000.000 ;
pengetes garam
beryodium;
Tersedianya
pelaporan
pelaksanaan
target GAKY
4 01 1.06.01 23 11 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Terselenggaranya BAP3DA 1 Kegiatan 70.000.000 Bantuan Bantuan 1 Kegiatan; 73.500.000
Semua (PUS) (BANPROP) Pendidikan Untuk Propinsi, Propinsi, Murni :
Semua PAD/DAU Rp.50.000.000 ,
Penunjang :
Rp.0 ; PAD/DAU
Rp.20.000.000 ;
4 01 1.06.01 23 12 Penyusunan data kemiskinan Terlaksananya BAP3DA 1 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 210.000.000
update data Rp.200.000.000
kemiskinan
53

TAHUN 2019
pembangunan subidang koordinasi Rp.90.000.000
pemerintahan dan pendidikan perencanaan
pembangunan
subidang
pemerintahan dan
pendidikan
pembangunan subidang koordinasi Rp.90.000.000
kesejahteraan rakyat dan sosial perencanaan
pembangunan
subidang rakyat
dan sosial
4 01 1.06.01 24 Program perancanaan prasarana 220.000.000 231.000.000
wilayah dan sumber daya alam
4 01 1.06.01 24 05 Koordinasi Perencanaan Terselenggaranya BAP3DA 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, 1 Paket; 157.500.000
pembangunan subbidang koordinasi PAD/DAU :
pengembangan wilayah perencanaan Rp.150.000.000
pembangunan
subbiang
pengembangan
wilayah
4 01 1.06.01 24 06 Koordinasi Perencanaan Terselenggaranya BAP3DA 1 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 73.500.000
pembangunan subbidang koordinasi Rp.70.000.000
infrastruktur dan prasarana wilayah perencanaan
pembangunaninfr
astruktur dan
prasarana wilayah
5 1.06.01 Program Pendukung Operasional 1.642.500.000 1.722.625.000
SKPD
5 01 1.06.01 Program Pendukung Operasional 1.642.500.000 1.722.625.000
SKPD
5 01 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi 1.099.500.000 1.152.475.000
Perkantoran
5 01 1.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa BAP3DA 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.625.000
surat menyurat Rp.2.500.000
5 01 1.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 78.750.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, Rp.75.000.000
sumber daya air
dan listrik
5 01 1.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 176.500.000
54

TAHUN 2019
perizinan kendaraan dinas/ pemeliharaan dan Rp.130.000.000
operasional perizinan
kendaraan dinas/
operasional
5 01 1.06.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa BAP3DA 11 Bulan 132.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 11 Bulan 138.600.000
keuangan administrasi Rp.132.000.000
keuangan
5 01 1.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 115.500.000
kebersihan kantor Rp.110.000.000
5 01 1.06.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa BAP3DA 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 42.000.000
peralatan kerja perbaikan Rp.40.000.000
peralatan kerja
5 01 1.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat BAP3DA 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 21.000.000
tulis kantor Rp.20.000.000
5 01 1.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 63.000.000
penggandaan barang cetakan Rp.60.000.000
dan penggandaan
5 01 1.06.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen Rp.10.000.000
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
5 01 1.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedinya bahan BAP3DA 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.500.000
peraturan perundang-undangan bacaan dan Rp.10.000.000
peraturan
perundang-
undangan
5 01 1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya BAP3DA 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 73.500.000
makanan dan Rp.70.000.000
minuman rapat
5 01 1.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 360.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 378.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat-rapat Rp.360.000.000
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
5 01 1.06.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya BAP3DA 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 42.000.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat Rp.40.000.000
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
5 01 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana dan 543.000.000 570.150.000
55

TAHUN 2019
Prasarana Aparatur
5 01 1.06.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya BAP3DA 1 Paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket 262.500.000
dinas/operasional kendaraan dinas/ Rp.250.000.000
operasional
5 01 1.06.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya BAP3DA 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket 210.000.000
Kantor sarana dan Rp.200.000.000
prasarana kantor
(AC, laptop,
printer dan drone
GIS)
5 01 1.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya BAP3DA 1 Unit 63.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket 66.150.000
kantor Pemeliharaan Rp.63.000.000
rutin/berkala
gedung kantor
5 01 1.06.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya BAP3DA 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket 31.500.000
kantor Rehabilitasi Rp.30.000.000
sedang/berat
gedung kantor
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

(BAP3DA) : Pemerintah Kabupaten Kebumen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

(BAP3DA) : Pemerintah Kabupaten Kebumen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renstra Renja RKA DPA

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses

pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat

C. Maksud dan Tujuan

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAP3DA

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan

dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan

Anggaran 2016 Realisasi 2016 Fisik

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target

5. Persentase kesesuaian prioritas 100% 100% 100 √ Sangat

6. Persentase kesesuaian prioritas 100% 100% 100 √ Sangat

Indikator Kinerja Utama Bap3da

Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah

Program Tersedianya 17 17 3 3 100 3 3 17

2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bap3da

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan

Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan

9. Optimalisasi ketersediaan data/informasi dan sistem informasi

3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Urusan Wajib Bukan 50.000.000 Urusan Wajib Bukan 50.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

Perencanaan 4.075.000.000 Perencanaan 4.075.000.000

Program Kerjasama 140.000.000 Program Kerjasama 140.000.000

Program Perencanaan 100.000.000 Program Perencanaan 100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

Program perencanaan 760.000.000 Program perencanaan 760.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

Program perencanaan 805.000.000 Program perencanaan 805.000.000

Program perencanaan 500.000.000 Program perencanaan 500.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BAP3DA

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja Bap3da Kabupaten Kebumen

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah

yang berkualitas berdasarkan proses perencanaan sebagaimana