AUDIT INTERNAL Disyahkanoleh

No. Kode :
Kepala UPTD Puskesmas
Terbitan : Semata
SPO No. Revisi
Tgl.Mulai Berlaku
:
:
Halaman :
PIPIYANTI,S.Kep,Ners.
UPTD PUSKESMAS NIP. 19740105200903
2 003
SEMATA

Tujuan  Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk
mencapai sasaran/indikator yang ditetapkan.
 Untuk memudahkan Ka Puskesmas dan penanggung jawab program dalam
melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit internal
yang akan dilaksanaakan di puskesmas Semata.

Kebijakan  Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang sesuai dengan
langkah-langkah dalam SPO.

Definisi  Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
/indikator-indikator mutu dan kinerja yang diteteapkan, dan hasil temuan audit
internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil manajemen mutu,
penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasaar untuk
melakukkan perbaikan.

Prosedur a. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit internal

diPuskesmas Semata
b. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal
pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/ waktu untuk pertemuan membahas
pelaksanaan audit internal
d. KasubagTu dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan dengan agenda
pemenentukan tim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah di disposisi oleh
kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
g. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala
puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.
h. Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada puskesmas untuk di sahkan/di
tanda tangani.
j. Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang nama-
namanya tercantum
l. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk mengagendakan
untuk melakukan pelatihan tim audit internal.
m. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di DKK Wonosobo
n. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program kerja
o. Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan pelayanan yang
dilaksanakan di Puskesmas Semata dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).
p. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas
q. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
r. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah dilaksanakan.
 1. Diagram Alir
Kapus memanggil
kasubag TU
Petugas puskesmas
mendengarkan usulan
nama-nama tim yang
dibacakan
Diskusi penentuan
nama-nama petugas tim
audit internal
Kasubag TU
memberikan SK kepada
kepala puskesmas
untuk di sahkan
Kepala puskesmas
menandatangani SK Tim
audit internal
Audit internal dilakukan
setiap semester
2. Referensi Manajemen mutu terpadu, air langga, 2009
3. DokumenTerkait SK tim audit internal
4. Distribusi Admen, tim audit internal, kasubag TU puskesmas Semata
9.Rekaman historis perubahan
No Yang dirubah
Kepala puskesmas dan Kasubag TU
Kasubag TU berdiskus mengumumkan tanggal/
iuntuk menentukan jadwal waktu untuk pertemuan
pertemuan
Kasubag TU Pertemuan petugas
mengumumkan nama- puskesmas dalam hal
nama tim audit internal pembetukan tim audit
internal
Nama-namatim di
Kesepakatan nama- agendakan oleh
nama yang tercantum Kasubag TU
dalam tim audit internal
Kasubag TU membuat
SK kepala puskesmas
Kasubag TU membuat untuk petugas yang
SK tim audit internal tercantum dalam tim
audit internal
Kasubag TU
Kepala puskesmas dan
memberikan SK tim
tim audit internal yang
audit internal
sudah terbentuk
kepadapetugas yang
mengagendakan
nama-
pelatihantim audit
namanyatercantum
internal
Tim audit internal
Pelaksanaan pelatihan
membuat program kerja tim audit internal
di……………
Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 AUDIT INTERNAL

:
No. Kode
:
Daftar Terbitan
:
Tilik No. Revisi
UPTDINKES :
Tanggal Mulai
PUSKESMAS Berlaku
SEMATA :
Halaman

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1 Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit
internal diPuskesmas Semata.

2 Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan

jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.

3 Kasubag TU mengumumkan tanggal/ waktu untuk pertemuan

membahas pelaksanaan audit internal

4 Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan

dengan agenda pembentukan tim audit internal.

5 Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi

oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.

6 Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal

7 Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala

puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.

8 Kasubag TU membuat SK tim audit internal.

9 Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada puskesmas untuk di

sahkan/ di tandatangani.

10 Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.

11 Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang

nama-namanya tercantum

12 Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk

mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.

13 Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di DKK Semata

14 Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program

kerja

15 Petugas melaksnakan audit internal padasemua program dan pelayanan

yang dilaksanakan di puskesmas semata dilakukan setiap semester ( 6
bulan ).

16 Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan

puskesmas
17 Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal

18 Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah

dilaksanakan.
Jumlah
CR :………..%
Ngabang …………20..
Pelaksana/ Auditor

(……………………….)