MEKANISME MONITORING DAN KONTROL ADMINISTRASI DATA

CORE BANKING PT. BPR CITA DEWI

NASABAH
NASABAH

CUSTOMER TELLER

Bertugas Melakukan Input data Bertugas melakukan input /

dengan benar dan valid, sesuai transaksi keuangan dengan
dengan persyaratan tepat dan benar

PETUGAS APU-PPT KABAG PE DANA

Bertugas Pengecekan Di menu Data master Bertugas Pengecekan di Data Master

Bertugas Pengecekan di Menu Customer
Deposito, Tabungan, Kredit, ABP, ABA dan Tabungan dan Deposito di bagian
Service (Dilakukan Harian, Mingguan dan
sandi-sandi yg sesuai dengan BI/OJK (harian, Pembungan, Jatuh Tempo, Aktif/Pasif
Bulanan
Mingguan, bulanan) Nasabah (harian, Mingguan Bulanan)

PENGAWASAN
ARSIP FISIK

Pengawasan Fisik Kepala Kantor Cabang,

Kepala Kantor Kas, PE AI

Bertugas Melakukan Pengecekan File Berkas2

yg sudah di arsip (sebagai Temuan AI)

Update 03 Juli 2019