Oleh: Stanislaus, SE.

, Ak
 6 Isu Temuan
Audit

Penatausahaan
Transparansi Penyimpangan
Perencanaan dan Kelengkapan Pelaporan Perpajakan
Pengelolaan Penggunaan
Bukti

Belum diumumkan
Bukti tidak diberi secara terbuka ttg Digunakan utk Tidak/kurang atau
SK Tim Manajemen Laporan tidak sesuai
nomor (juga tidak besaran dana memberi lebih memungut PPN
BOS Standar
berseri, berurut) diterima dan hadiah/sumbangan dan memotong PPh
digunakan

Digunakan membiayai
Bukti tidak diberi Laporan Tidak Tepat Diumumkan, tetapi pelaksanaan hari-hari Tidak menyetor Paja
Pemisahan Fungsi
tanggal transaksi Waktu data tidak update besar keagamaan dan yg dipungut/dipoton
nasional/daerah

Bukti tidak
Keliru menetapkan
Pelibatan Guru-guru ditandatangani dan
objek pajak
divalidasi (cap)

Bukti tidak memenuhi

RKAS Sekolah
kriteria REKOCUMA