PEMERINTAH KOTA PAREPARE

INSPEKTORAT
Jalan Panorama No. 1 Parepare; Telp. (0421) 23040; Fax (0421) 24350

Parepare, 23 September 2018

Kepada
Nomor : 01/KT/Insp. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Lamp. : 1 (satu) lembar Kota Parepare
Hal : Pemeriksaan Komprehensif di –
PAREPARE

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Tugas Inspektur Kota Parepare Nomor 700/701/Insp

tanggal 20 September 2019 (terlampir), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan
komprehensif untuk Tahun Anggaran 2019 Per 30 Agustus 2019, meliputi empat
aspek, yakni Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung selama 10 hari kerja, dimulai
tanggal 23 September dan berakhir tanggal 11 Oktober 2019.

Oleh karena audit ini dibatasi oleh waktu, tenaga, dan biaya sehingga demi
kelancaran proses dan tercapainya tujuan audit maka kami mohon kerjasama bapak
Kepala Dinas untuk menginstruksikan jajarannya agar dapat terlibat aktif dan
menyiapkan dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan pemeriksaan
komprehensif ini sebagaimana daftar terlampir. Adapun data atau dokumen lainnya
akan kami minta kemudian seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan bapak Kepala Dinas
kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui Ketua Tim Audit,

Supervisor Wilayah,

ANWAR, SE., M.Ak., Akt. CA. STANISLAUS, SE., Ak., M.Si

NIP. 19700104 200502 1 004 NIP. 19760605 200803 1 001

Surat Entry Briefing (Pembicaraan dengan Auditi) --Hal. 1

Lampiran

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

Format data/dokumen dapat berupa HC/hardcopy (cetak) ataupun SC/softcopy (file)

Pengiriman softcopy melalui email: stanislaus76@gmail.com

Format
No. Data/Dokumen
HC SC
1. Laporan fungsional Bendahara Pengeluaran per 30 Agt. 2019

2. Daftar Inventaris Barang Per 30 Agt. 2019

3. Dokumen LAKIP, Renstra, dan Renja SKPD

4. Lap. Keuangan Semesteran, Buku Kas Umum & Buku Pembantu

5 Register SPM dan SP2D (UP, GU, TU, LS)

6. Surat Keputusan (SK) :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b. Bendahara Pengeluaran

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

d. Pengurus dan Penyimpan Barang

7. Laporan Rekon SPJ (PPKD dan SKPD) Per 30 Agt. 2018

8. Bukti-bukti SPJ untuk Pertanggungjawaban Jan – 30 Agt. 2019

9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 sampai 30 Agt. 2019

10. Dokumen Penunjukan Langsung/Tender/Swakelola TA. 2019

11. Daftar KP4 dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

12. Laporan Kepegawaian Per Agustus 2019

13. Daftar Hadir ASN periode Januari s/d 30 Agt. 2019

14. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat ASN

15. Daftar Penerimaan bukti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2018

Surat Entry Briefing (Pembicaraan dengan Auditi) --Hal. 2