LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM-LS)

NOMOR : 600/ /SPP-SPM-LS/DAU/DPUP/2022

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

BELANJA :

Lembar Penelitian Dokumen SPM ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Surat Pengantar SP2D-LS, SPM-LS dan SPP-LS, 1 rangkap Asli

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), 1 rangkap

Surat Perintah Membayar (SPM-LS), 1 rangkap

Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD), 1 rangkap

Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Bermeterai 10.000

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Bermeterai 10.000

Surat Pesanan/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak 1 rangkap asli, 1 rangkap salinan ke Bidang Aset

BPKAD

Kuitansi Dinas, 1 rangkap asli (1 rangkap bermaterai 10.000)

Elektronik Faktur Pajak, 1 rangkap

Berita Acara Pembayaran, 1 Rangkap Asli

Berita Acara Kemajuan/ selesai pekerjaan, 1 rangkap asli pekerjaan

fisik,perencanaan,pengawasan jasa konstruksi)

Jaminan : a. Jaminan Uang Muka (Pekerjaan Fisik)

b. Jaminan Pelaksanaan (Pekerjaan Fisik)
c. Jaminan Pemeliharaan (Pekerjaan Fisik)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang, 1 rangkap Asli

Berita Acara penyerahan Administrasi Hasil Pekerjaan, 1 rangkap Asli

Kemajuan Pekerjaan/ Progres Pekerjaan ( Pekerjaan Fisik/Pengawasan/ Jasa Konstruksi)

Ass Built Drawing (Pekerjaan Fisik / Perencanaan)

Foto-Foto Dokumentasi ( Pekerjaan Fisik/Pengawasan/ Jasa Konstruksi)

Fotocopy Buku Rekening/ RC Bank Rekanan/ Referensi Bank, 1 rangkap

Kode Billing PPn dan PPh, 1 rangkap

Telah diverifikasi oleh Mengetahui,

Pejabat Penatausahaan Keuangan PLT. Kepala
(PPK), Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan,

RULLIYANA SAREWA, ST
NIP. 19850511 201104 2 003 YANCE TAPYOR, ST, M. AP
NIP. 19780716 200312 1 009