VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN

AUDIT KEPATUHAN TAHUN 2019

OPD:

No. Hasil Uji BUKTI FOTO

SKORING SKOR
Variabel Penilaian Komponen Penilaian /DOKUMEN
MAKSIMAL OPD
Ada Tidak Ada Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Standar Pelayanan 1 Persyaratan √ - √ - 6 6
2 Sistem mekanisme dan prosedur √ - √ - 6 6
3 Produk Pelayanan √ - √ - 6 6
4 Jangka Waktu Penyelesaian √ - √ - 12 12
5 Biaya/ Tarif √ - √ - 12 12
B Maklumat Layanan 6 Ketersediaan Maklumat Pelayanan √ - √ - 12 12
C Sistem Informasi Pelayanan 7 Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik √ - √ - 12 12
Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,
pamflet,website, monitor televisi, dll)

D Sarana dan Prasarana Fasilitas 8 Ketersediaan ruang tunggu √ - √ - 3 3

9 Ketersediaan toilet untuk pengguna √ - √ - 2 2
layanan
10 Ketersediaan loket/meja pelayanan √ - √ - 3 3
E Pelayanan Khusus 11 Ketersediaan Sarana khusus bagi √ - √ - 2 2
pengguna layanan berkebutuhan khusus
(ram, rambatan, kursi roda, jalur
pemandu, toilet khusus, ruang menyusui,
dll)
 12 Ketersediaan Pelayanan Khusus bagi √ - √ - 2 2
pengguna layanan berkebutuhan khusus

F Pengelolaan Pengaduan 13 Ketersediaan Sarana Pengaduan √ - √ - 5 5

(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)
14 Ketersediaan informasi prosedur dan tata √ - √ - 3 3
cara penyampaian pengaduan
15 Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola √ - √ - 5 5
Pengaduan
G Penilaian Kinerja 16 Ketersediaan Sarana Pengukuran √ - √ - 3 3
Kepuasan Pelanggan
H Visi, Misi dan Motto Pelayanan 17 Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan √ - √ - 2 2

18 Ketersediaan Motto Pelayanan √ - √ - 2 2

I Atribute 19 Ketersediaan Petugas Penyelenggaraan √ - √ - 2 2
menggunakan ID Card

KOMPONEN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN

Pengelolaan Pelayanan Dasar Hukum √ - √ - 0.75
Sarana, Prasarana dan/Fasilitas √ - √ - 0.75
Kompetensi Pelaksana √ - √ - 0.75
Pengawasan Internal √ - √ - 0.75
Jumlah Pelaksana √ - √ - 0.75
Jaminan Pelayanan √ - √ - 0.75
Jaminan Keamanan dan Keselamatan √ - √ - 0.75
Pelayanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana √ - √ - 0.75

JUMLAH NILAI 100 106

TINGKAT KEPATUHAN TINGGI
ZONA HIJAU

BUKTI FOTO /DOKUMEN AGAR DILAMPIRKAN.