PROSES MANAJEMEN

Laporan Kepuasan Pelanggan dan

1 2 3 4
Tujuan, Sasaran & Tinjauan
Audit Internal Tindakan Perbaikan
Program Manajemen
Temuan
Audit
Top Mgt, MR, Dept. Top Mgt, MR, Dept. MR, Tim Auditor All Dept.
Mgr Mgr

Target & Rencana

Action Tindakan Jadwal
Plan Audit

Informasi dari Pelanggan

Perencanaan Mutu
Spesifikasi Produk Baru
Permintaan 1
Produk
Pelanggan Penawaran & Baru
Eng, Prod, QC,
Kontrak QA, PPC, Purch,
MTC, Mkt
Cust Repvst, Mkt
PPC, Eng

Schedule Trial

3
PROSES REALISASI

Perencanaan dan
PO & Perubahan PO Realisasi
Produksi
PELANGGAN
Permintaan
Pembelian
PPC, WH,Prod,
MTC, Purc, Mkt

Pengadaan
Barang dan Jasa

PO
All. Dept
 PO
All. Dept

SUBCONT

Serah Terima Karyawan & Program Memperbaharu

Memperbaharui Skill Matriks Pengembangan i Historical
Karyawan Infrastructure

1
3
Perekrutan &
PROSES PENDUKUNG

Pengelolaan
Pelatihan Infrastruktur
Karyawan

HRD Maintenance & GA

2
Pemantauan 4
Motivasi dan Perawatan dan
Penilaian Perbaikan Mesin
Karyawan & Tooling
HRD
Tech & GA

Kebutuhan Pelatihan Survey Jadwal Jadwal Maintenance

dan Permintaan Karyawan & Maintenanc & Job Request
Keterangan :Tenaga Kerja Penilaian e
Karyawan
Proses yang terintegrasi Mutu dan Lingkungan
Proses yang khusus terkait dengan Lingkungan
Proses yang khusus terkait dengan Mutu
 Flow Chart & Peraturan Terkait
aporan Kepuasan Pelanggan dan Hasil Perbaikan

5 6 7
Pengukuran & Identifikasi Aspek &
Peningkatan
Tindakan Perbaikan Kepuasan Evaluasi Dampak
Berkelanjutan
Pelanggan Lingkungan

All Dept. Mkt MR, All Dept.

All Dept.

Ide Perbaikan & Tindak Lanjut Daftar

Identifikasi
Target dari hasil survey Identifikasi
Ketidaksesua
Sebelumnya Aspek
ian Lingkungan

2
4
Perencanaan Mutu
Produk Baru Perubahan Produk dan
Produk Tidak Sesuai
Proses Pengendalian Produ
Eng, Prod, QC, Tidak sesuai
QA, PPC, Purch, Eng, Prod, QC, QA, PPC,
MTC, Mkt Purch, Mkt, MTC
QC, Prod, WH, PPC
` Purch
Dokumen
Info Perubahan
produk baru
Schedule Trial

1
7 1
3
Pengendalian Proses Produksi WIP/ Outgoing Quality
naan dan FG Control
Jadwal Produksi
alisasi
duksi
Prod, QC, PPC, PE, MTC, QA QC

WH,Prod,
WIP, Material
urc, Mkt
1
2
Penyimpanan
Material

9
QC
Pengadaan
Barang dan Jasa
Material /
WIP
All. Dept
 Material /
WIP
All. Dept
Produk Jadi
1
0
Incoming Quality
Control
Material /
WIP
QC

Buku Historical Data Hasil & Tanda Terima Master List

Infrastructure Sertifikat Dokumen Catatan
Kalibrasi

5 7
Pengendalian alat Pengendalian
ukur dan Pantau Catatan
Pic : DC

QC & All Dept. All Dept.

4 6
Perawatan dan Pengendalian
Perbaikan Mesin Dokumen
Pic : DC
& Tooling

Tech & GA All Dept.

Jadwal Maintenance Jadwal Daftar Daftar

& Job Request Kalibrasi Dokumen Catatan
 Hasil Identifikasi Karakteristik Parameter
& Peraturan Terkait Peraturan tentang Pemantauan & Pengukuran

8 9
fikasi Aspek &
Peraturan , Persyaratan dan Pemantauan dan
asi Dampak
Evaluasi pemenuhan Pengukuran
ngkungan

, All Dept. MR MR

Daftar dan evaluasi

Hasil Evaluasi
Peraturan Lingkungan
Data Hasil
dan yang relevan
Pengukuran &
Pemantauan

CAR

Survey Kepuasan Pelanggan

6 Surat Claim /
5 Complain &
Produk NG Produk NG
Pengendalian Produk Penanganan
Tidak sesuai Keluhan Pelanggan

QC, Prod, WH, PPC, QC, QA, Prod, Mkt,

Purch PE

Dokumen Penagihan

PELANGGAN

8 FG, Delivery Note

Pengiriman

WH,QC, PPC
Master List Simulasi Pengendalia Daftar
Catatan n Komunikasi
Operasional

9
ngendalian
Catatan Pengendalian
Pic : DC Limbah & SDA

All Dept.
All Dept

8 10
Siaga Tanggap
Komunikasi
Darurat

All Dept All Dept

Daftar
Aspek - Dampak Daftar Limbah Daftar Komunikasi
Catatan