RKA BOK Puskesmas 2020
RKA BOK Puskesmas 2020
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 11 Honorarium ……………
dst.. dst..
Jumlah Rp -
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 Belanja transportasi dan Akomodasi
Musyawarah Masyarakat desa
peserta : 45 org x 3 desa x 1 kali 135 OT 100,000
RKA-SKPD
2.2.1
22,500,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000
7,500,000
2,250,000
5,250,000
1,500,000
1,500,000
Rp 22,500,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 Belanja transportasi dan Akomodasi
Survey mawas diri
5 org x 3 hari x 3 desa x 1 kali 45 OT 100,000
Jumlah Rp 4,809
RKA-SKPD
2.2.1
4,809,600
4,809,600
4,500,000
309,600
Rp 4,809,600.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
penilaian starata posyandu
,-foto copy 110 lbr 300
Jumlah Rp 2,2
RKA-SKPD
2.2.1
2,233,000
2,233,000
33,000
33,000
2,200,000
2,200,000
Rp 2,233,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 belanja transportasi dan akomodasi
pembinaan strata posyandu
,-peserta: 5org x 11 posy x 4 kali 220 OT 100,000
Jumlah Rp 26,4
RKA-SKPD
2.2.1
26,400,000
26,400,000
22,000,000
22,000,000
4,400,000
4,400,000
Rp 26,400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 118,800,000 Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Ru
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur puskesmas Ibu Hamil, Balita Gizi Buruk
Jumlah Rp 108,
RKA-SKPD
2.2.1
108,000,000
108,000,000
108,000,000
108,000,000
Rp 108,000,000.00
Atambua, 2019
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur puskesmas , TOMA, TOGA, Aparat Desa, Kader, Masyarakat
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 belanja transportasi dan akomodasi
Pertemuan Percepatan IKS PIS PK
- peserta: 30 org x 3 desa x 1 kali 90 OT 100,000
Jumlah Rp 18,6
RKA-SKPD
2.2.1
18,600,000
18,600,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
5,700,000
5,700,000
1,710,000
3,990,000
3,900,000
3,900,000
1,500,000
2,400,000
Rp 18,600,000.00
Atambua, 2019
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur puskesmas dan pengurus jejaring desa siaga
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 belanja bahan pakai habis
5 2 2 01 01 belanja Alat tulis kantor
penguatan jejaring desa siaga
,-buku 6 pak 35,000
,-ballpoint 6 lusin 15,000
Jumlah Rp 10,8
Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
RKA-SKPD
2.2.1
10,800,000
10,800,000
300,000
300,000
210,000
90,000
6,000,000
6,000,000
3,500,000
1,050,000
2,450,000
1,000,000
1,000,000
Rp 10,800,000.00
Jumlah (Rp) Paraf Bidang
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 belanja bahan pakai habis
5 2 2 01 01 belanja Alat tulis kantor
refreshing kader posyandu
,-buku 5 pak 35,000
,-ballpoint 5 lusin 15,000
Jumlah Rp 22,7
Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
RKA-SKPD
2.2.1
22,750,000
22,750,000
250,000
250,000
175,000
75,000
13,500,000
13,500,000
7,500,000
2,250,000
5,250,000
1,500,000
1,500,000
Rp 22,750,000.00
Jumlah (Rp) Paraf Bidang
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 7,2
RKA-SKPD
2.2.1
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 7,200,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
PLA
- Peserta : 15 org x 3 desa x 2 hari 90 OT 100,000
Jumlah Rp 16,2
RKA-SKPD
2.2.1
16,200,000
16,200,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
5,400,000
5,400,000
3,780,000
1,620,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
Rp 16,200,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Sosialisasi dan advokasi malaria lintas batas
- Peserta : 35 org x 3 desa x 1 kali 105 OT 100,000
Jumlah Rp 19,8
RKA-SKPD
2.2.1
19,800,000
19,800,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
6,000,000
6,000,000
4,200,000
1,800,000
3,300,000
3,300,000
2,400,000
900,000
Rp 19,800,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 2,4
RKA-SKPD
2.2.1
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
Rp 2,400,000.00
Atambua, 2019
Lokasi Kegiatan : SDN Sinar Atubesi, SDI Builalu SDK Tahon, SDI Ekin II
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 800,000 satu juta delapan ratus ribu rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 880,000 satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 8
RKA-SKPD
2.2.1
800,000
800,000
800,000
800,000
Rp 800,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 39,6
RKA-SKPD
2.2.1
39,600,000
39,600,000
39,600,000
39,600,000
Rp 39,600,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 belanja jasa transportasi dan akomodasi
Pemberian TTD Rematri
Guru : 1 org x 2 sklh x 4 kl 8 OT 100,000
Jumlah Rp 10,4
RKA-SKPD
2.2.1
, SMA Makir
Sembilan Juta Enam Ratus Ribu rupiah
Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu rupiah
10,400,000
10,400,000
800,000
800,000
800,000
9,600,000
9,600,000
Rp 10,400,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 1,6
RKA-SKPD
2.2.1
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
Rp 1,600,000.00
Atambua, 2019
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja cetak
- Cetak kartu rumah 751 lbr 2,000
Jumlah Rp 8,7
RKA-SKPD
2.2.1
8,702,000
8,702,000
1,502,000
1,502,000
1,502,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 8,702,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 22,953,700 dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga
tujuh ratus rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : Meningkatnya program pengembangan
lingkungan sehat 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 20,867,000
Keluaran : jumlah kegiatan 11 kali
Hasil : meningkatnya akses masyarakat terhadap 100%
penggunaan jamban keluarga, CTPS,
Pengelolaan sampah, pengelolaan limbah
rumah tangga, pengamanan makanan dan
munuman rumah tangga
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 belanja bahan/material
5 2 2 02 64 belanja bahan kontak
pemicuan STBM
,- semen putih (Apus) 11 bks 35,000
,-semen kuning 11 bks 35,000
,-ember kran 11 bh 75,000
,-kain lap 11 bh 12,000
,- sabun cuci tangan 11 btl 15,000
RKA-SKPD
2.2.1
RGET KINERJA
20,867,000
20,867,000
1,892,000
385,000
385,000
825,000
132,000
165,000
2,200,000
2,200,000
13,475,000
13,475,000
3,300,000
3,300,000
Jumlah (Rp) Paraf Bidang
20,867,000.00
2019
smas Dilumil
Jumlah Tahun n+1 : Rp 6,957,500 enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lim
rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : Meningkatnya program pengembangan
lingkungan sehat 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 6,325,000
Keluaran : jumlah peserta,kegiatan 5 org,11 kali
Hasil : meningkatnya akses masyarakat terhadap 100%
penggunaan jamban keluarga, CTPS,
Pengelolaan sampah, pengelolaan limbah
rumah tangga, pengamanan makanan dan
munuman rumah tangga
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah Rp 6,3
RKA-SKPD
2.2.1
dusun poti,dusun
dusun mahui
ma ribu rupiah
RGET KINERJA
6,325,000
6,325,000
3,300,000
3,300,000
825,000
825,000
2,200,000
2,200,000
6,325,000.00
2019
bulan linsek snack
smas Dilumil agustus 1,500,000 375,000
september 1,800,000 450,000
perjalanan total
1,000,000 2,875,000
1,200,000 3,450,000
6,325,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.21 : pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan : 1.02.01.21.28 : Inspeksi TTU dan Institusi
SDN Sinar Atubesi, SDI Builalu SDK Tahon, SDI Ekin II, SMP Satap Ekin, SMA
Lokasi Kegiatan : Kantor desa lamaksenulu, kantor desa makir, kantor desa mahuitas, gereja ta
Jumlah Tahun n-1 : Rp 800,000 delapan ratus ribu rupiah
Jumlah Tahun n : Rp 2,000,000 dua juta rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,200,000 dua juta dua ratus ribu rupiah
Jumlah Rp 2,0
RKA-SKPD
2.2.1
si, SDI Builalu SDK Tahon, SDI Ekin II, SMP Satap Ekin, SMA Makir,
aksenulu, kantor desa makir, kantor desa mahuitas, gereja tahon
delapan ratus ribu rupiah
dua juta rupiah
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Rp 2,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,640,000 dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 2,4
RKA-SKPD
2.2.1
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
Rp 2,400,000.00
Atambua, 2019
Lokasi Kegiatan : desa lamasenulu, desa makir, desa mahuitas, dinas kesehatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 1,600,000 satu juta enam ratus ribu rupiah
Jumlah Tahun n : Rp 1,600,000 satu juta enamt ratus ribu rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 1,760,000 satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 1,6
RKA-SKPD
2.2.1
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
Rp 1,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 17,325,000 tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rup
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi
demo pembuatan saringan pasir lambat
peserta : 30 org x 3 kali 90 OT 100,000
Jumlah Rp 15,7
RKA-SKPD
2.2.1
tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah
15,750,000
15,750,000
9,000,000
9,000,000
5,250,000
1,575,000
3,675,000
1,500,000
1,500,000
Rp 15,750,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 1,760,000 Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pemantauan kesehatan pekerja
,-petugas: 2 org x 2 lks x 4 kali 16 oh 100,000
Jumlah Rp 1,6
RKA-SKPD
2.2.1
u, desa makir
tiga juta enam ratus ribu rupiah
Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
Rp 1,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 7,920,000 tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 7,2
RKA-SKPD
2.2.1
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 7,200,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 15,840,000 lima belas juta delpan ratus empat puluh ribu rup
Jumlah Rp 14,4
RKA-SKPD
2.2.1
14,400,000
14,400,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
4,500,000
1,350,000
3,150,000
900,000
900,000
Rp 14,400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 9,240,000 Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah
Jumlah Rp 8,4
RKA-SKPD
2.2.1
8,400,000
8,400,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 8,400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 28,512,000 dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu r
Jumlah Rp 25,9
RKA-SKPD
2.2.1
nak
GET KINERJA
25,920,000
25,920,000
16,000,000
16,000,000
6,720,000
6,720,000
3,200,000
3,200,000
25,920,000.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp 30,294,000 Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat
rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program :
Meningkatnya program ibu melahirkan anak 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 27,540,000
Keluaran : jumlah kegiatan, jumlah OH 12 kali, 24 OH
Hasil : meningkatnya pelayanan kesehatan pada Bayi 100%
balita
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur puskesmas dan Orang Tua Bayi balita
Jumlah Rp 27,5
RKA-SKPD
2.2.1
anak
RGET KINERJA
27,540,000
27,540,000
18,000,000
18,000,000
7,140,000
1680000 2400000
7,140,000 840000
3240000
540000
2,400,000 8,640,000
2,400,000
27,540,000.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,960,000 Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu rupiah
Jumlah Rp 3,6
RKA-SKPD
2.2.1
u, desa makir
enam juta rupiah
Tiga Juta Enam Ratus Ribu rupiah
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
Rp 3,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 5,016,000 Lima Juta Enam Belas Ribu Rupiah
Jumlah Rp 4,5
RKA-SKPD
2.2.1
najemen Kesehatan
ng
TARGET KINERJA
kat Daerah
4,560,000
4,560,000
2,160,000
2,160,000
2,400,000
2,400,000
Rp 4,560,000.00
ambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,880,000 sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rup
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Antenatal care terpadu
,-petugas desa: 3 org x 3 desa x 12 bulan 108 OH 100,000
Jumlah Rp 10,8
RKA-SKPD
2.2.1
10,800,000
10,800,000
10,800,000
10,800,000
Rp 10,800,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 440,000 empat ratus empat puluh ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verban
,-petugas: 2 org x 2 kali 4 OH 100,000
Jumlah Rp 4
RKA-SKPD
2.2.1
400,000
400,000
400,000
400,000
Rp 400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 9,680,000 Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu ru
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur puskesmas dan Orang Tua bayi balita
Jumlah Rp 8,8
RKA-SKPD
2.2.1
8,800,000
8,800,000
8,800,000
1,320,000
2,420,000
3,520,000
440,000
1,100,000
Rp 8,800,000.00
Atambua, 2019
Lokasi Kegiatan : SDN Sinar Atubesi, SDI Ekin II, SDK Tahon, SDI Builalu, SMP Satap Ekin, SMA
Jumlah Tahun n-1 : Rp 7,200,000 Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Jumlah Tahun n : Rp 3,600,000 Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,960,000 Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pemeriksaan Kesehatan Berkala
,-petugas: 3 org x 6 sekolah x 2 kl 36 OH 100,000
Jumlah Rp 3,
RKA-SKPD
2.2.1
i, SDI Ekin II, SDK Tahon, SDI Builalu, SMP Satap Ekin, SMA Makir
Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
Rp 3,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,300,000 Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Penjaringan Peserta Didik
,-petugas: 3 org x 1 kl x 10 sekolah 30 OH 100,000
Jumlah Rp 3,
RKA-SKPD
2.2.1
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Rp 3,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 83,160,000 Delapan Puluh Tiga juta Seratus Enam Puluh Ribu
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pendampingan Keluarga Binaan PIS PK
,-petugas: 3 org x 7 KK x 3 Desa x 12 Bln 756 OH 100,000
Jumlah Rp 75,
RKA-SKPD
2.2.1
75,600,000
75,600,000
75,600,000
75,600,000
Rp 75,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,960,000 Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur puskesmas Ibu Hamil, Balita Gizi Buruk
Jumlah Rp 3,60
RKA-SKPD
2.2.1
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
Rp 3,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,960,000 satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 3,
RKA-SKPD
2.2.1
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
Rp 3,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 4,466,000 Empat juta empat ratus enem puluh enam ribu rup
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
,-foto copy format PE
,-foto copy 10 lbr x 20 kali 200 lbr 300
Jumlah Rp 4,
RKA-SKPD
2.2.1
4,060,000
4,060,000
60,000
60,000
60,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
Rp 4,060,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 686,400 enam ratus delapan puluh enam empat ratus rupia
Jumlah Rp
RKA-SKPD
2.2.1
624,000
624,000
624,000
624,000
Rp 624,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,300,000 Tiga Juta Tiga Ratus Ribu rupiah
Jumlah Rp 3,
RKA-SKPD
2.2.1
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Rp 3,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 39,600,000 Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Ketuk Pintu Terpadu
,-petugas: 5 org x 6 lks x 12 bln 360 OH 100,000
Jumlah Rp 36,
RKA-SKPD
2.2.1
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
Rp 36,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 15,400,000 Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu rupiah
Jumlah Rp 14,
RKA-SKPD
2.2.1
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
Rp 14,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 1,320,000 Satu Juta Tuga ratus Dua Puluh Ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
pemantauan jentik berkala dan abatesasi
,-petugas: 2 org x 2 kali x 3 desa 12 OH 100,000
Jumlah Rp 1,
RKA-SKPD
2.2.1
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
Rp 1,200,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 7,920,000 tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
Sweeping bayi balita lalai imunisasi
,-petugas: 2 org x 3 desa x 12 bulan 72 OH 100,000
Jumlah Rp 7,
RKA-SKPD
2.2.1
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 7,200,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 880,000 delapan ratus delapan puluh ribu rupiah
Jumlah Rp
RKA-SKPD
2.2.1
800,000
800,000
800,000
800,000
Rp 800,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,640,000 dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 2,
RKA-SKPD
2.2.1
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
Rp 2,400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 9,779,000 sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rib
Jumlah Rp 8,
RKA-SKPD
2.2.1
8,890,000
8,890,000
90,000
90,000
90,000
8,800,000
8,800,000
Rp 8,890,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 87,648,000 Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh
Ribu rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : meningkatnya Program Kebijakan dan
manajemen Kesehatan 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 79,680,000
Keluaran : jumlah orang,kegiatan 4 orang,12 kali
Hasil : Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan 100%
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 2 02 02 Honor Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap
Kontrak tenaga Promosi, Kesling, Gizi, Akuntansi
,- 4 org x 12 bln 48 OH 1,660,000
Jumlah Rp 79,
RKA-SKPD
2.2.1
ngsung
TARGET KINERJA
g
erangkat Daerah
79,680,000
79,680,000
79,680,000
79,680,000
Rp 79,680,000.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp 5,280,000 Tlima Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu rupiah
RKA-SKPD
2.2.1
iah 7050000
rupiah
ARGET KINERJA
4,800,000
4,800,000
3,600,000
3,600,000
2,520,000 Rp 1,435,000
1,080,000 Rp 615,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000 Rp 600,000
4,800,000.00 Rp 2,650,000
2019
skesmas Dilumil
Rp - Rp 2,650,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas
Jumlah Tahun n+1 : Rp 5,280,000 Tlima Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu rupiah
RKA-SKPD
2.2.1
rupiah
ARGET KINERJA
4,800,000
4,800,000
3,600,000
3,600,000
2,520,000 Rp 1,435,000
1,080,000 Rp 615,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000 Rp 600,000
4,800,000.00 Rp 2,650,000
2019
skesmas Dilumil
Rp - Rp 2,650,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : Minilok Bulanan Puskesmas
Jumlah Tahun n : Rp 31,800,000 Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 34,980,000 Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Pu
rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : meningkatnya Program kebijakan dan maajemen
Kesehatan 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 31,800,000
Keluaran : jumlah Peserta, kegiatan 36 org, 12 kali
Hasil : meningkatnya Program Kesehatan Puskesmas 100%
RKA-SKPD
2.2.1
ARGET KINERJA
31,800,000
31,800,000
24,600,000
24,600,000
17,220,000 Rp 1,435,000
7,380,000 Rp 615,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000 Rp 600,000
31,800,000.00 Rp 2,650,000
2019
skesmas Dilumil
Rp - Rp 2,650,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : Minilok Lintas Sektor
Jumlah Tahun n : Rp 31,800,000 Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp 34,980,000 Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Pu
rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : meningkatnya Program kebijakan dan maajemen
Kesehatan 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 31,800,000
Keluaran : jumlah Peserta, kegiatan 22 org, 4 kali
Hasil : meningkatnya Dukungan Lintas sektor terhadap 100%
program kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatus puskesmas, Lintas sektor
RKA-SKPD
2.2.1
ARGET KINERJA
31,800,000
31,800,000
8,800,000
8,800,000 Feb
8,800,000 2200000
12,600,000
12,600,000
8,820,000 Rp 2,205,000
3,780,000 Rp 945,000
10,400,000
10,400,000
8,000,000 Rp 2,000,000
2,400,000 Rp 600,000
31,800,000.00 Rp 7,950,000
2019
skesmas Dilumil
Rp - Rp 7,950,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : Manajemen Operasional Pelayanan Kesehatan
Jumlah Tahun n+1 : Rp 30,590,340 Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga ra
Puluh rupiah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA
Capaian Program : Meningkatnya Program kebijakan dan manajemen
kesehatan 100%
Masukan :
Jumlah Dana Rp 27,809,400
Keluaran : jumlah Jenis,, Lembar 11 jenis, 34.911 lembar
Hasil : Tersedianya manajemen Operasioanl 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : puskesmas
Jumlah Rp 27,
RKA-SKPD
2.2.1
ARGET KINERJA
16632975
27,809,400
27,809,400
17,336,100
17,336,100 Maret Juni Septem
10,473,300
10,473,300
2019
Rp 540,000 Rp 2,160,000
Rp 1,284,000 Rp 5,136,000
Rp 300,000 Rp 1,200,000
Rp - Rp 2,116,100
Rp 270,000 Rp 1,080,000
Rp 270,000 Rp 1,080,000
Rp 1,830,000
Rp 1,830,000
Rp - Rp 84,000
Rp - Rp 120,000
Rp - Rp 700,000
Rp 2,619,000 Rp 10,473,300
Rp 5,283,000 Rp 27,809,400
3 lbr
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : Konsultasi ke kabupaten/kota
Jumlah Tahun n+1 : Rp 34,320,000 Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu r
Jumlah Rp 31,
RKA-SKPD
2.2.1
Ribu rupiah
TARGET KINERJA
31,200,000 5200000
31,200,000
31,200,000
31,200,000
Janua feb mar apri mei jun
4,800,000 800000 800000
4,800,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
10,400,000 5200000
4,800,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
2,400,000 800000 800000 400000
1,600,000 400000 400000
2,400,000 0 0 0 400000 400000 400000
2019
skesmas Dilumil
jul agu sept okt nov des
800000 800000 1600000 4800000
400000 400000 400000 400000 400000 400000 4800000
5200000 10400000
400000 400000 400000 400000 400000 400000 4800000
400000 2400000
400000 400000 1600000
400000 400000 400000 0 0 2400000
0
0
0
0
1600000 1200000 2000000 800000 1600000 8400000 31200000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.36 : program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.36.22 : BIMTEK ke pustu polindes
Jumlah Tahun n+1 : Rp 6,600,000 enam juta enam ratus ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
BIMTEK ke pustu polindes
,-petugas : 5 org x 4 kali x 3 desa 60 OH 100,000
Jumlah Rp 6,
RKA-SKPD
2.2.1
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
Rp 6,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 17,875,000 tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima rib
Jumlah Rp 16,
Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
RKA-SKPD
2.2.1
tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
16,250,000
16,250,000
500,000
500,000
350,000
150,000
9,000,000
9,000,000
5,250,000
1,575,000
3,675,000
1,500,000
1,500,000
Rp 16,250,000.00
Jumlah (Rp) Paraf Bidang
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 15,840,000 lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rup
Jumlah Rp 14,
RKA-SKPD
2.2.1
14,400,000
14,400,000
14,400,000
14,400,000
Rp 14,400,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 19,800,000 Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posbindu PTM
Kader : 3 org x 3 desa x 12 bln 108 OT 100,000
Jumlah Rp
RKA-SKPD
2.2.1
kir,desa mahuitas
tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Delapan Belas Juta rupiah
n Belanja Langsung
tan Satuan Kerja Perangkat Daerah
18,000,000
18,000,000
10,800,000
10,800,000
10,800,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
Rp 18,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,300,000 tiga juta Tiga ratus ribu rupiah
Jumlah Rp 3
RKA-SKPD
2.2.1
a makir,desa mahuitas
tiga juta enam ratus ribu rupiah
tiga juta rupiah
an Belanja Langsung
atan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Rp 3,000,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 6,160,000 Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu rupiah
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas
5 2 2 15 01 belanja perjalanan dinas dalam daerah
pendampinganorang dengan gangguan jiwa
,-petugas : 2 org x 7 kasus x 4 kl 56 OH
Jumlah
RKA-SKPD
2.2.1
Rp 5,600,000
2 orang,28 kali
Belanja Langsung
an Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Paraf Bidang
Harga Satuan
5,600,000
5,600,000
5,600,000
100,000 5,600,000
Rp 5,600,000.00
Atambua, 2019
Jumlah Tahun n+1 : Rp 7,920,000 tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
Jumlah Rp 7,200,000.00