RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 :URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 :DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 19 :PROGRAM PROMOSI KESEHATAN AN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.19.03 :Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Detusoko
Jumlah Thn 2018 : Rp. 15,000,000 ( Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Jumlah Thn 2019 : Rp. 77,000,700 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 84,700,770 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Cakupan
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Refreshing Kader, Survei Mawas Diri, Advokasi Tingkat Desa/Kecamatan Bidang
Kesehatan, Pembinaan/Pendampingan Masyarakat dan Penggalangan Dukungan Masyarakat
Hasil : Terjadinya Peningkatan Kualitas Hidup dan adanya pasrtisipasi aktif dari masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat
:
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
05 BELANJA
05 02 BELANJA LANGSUNG
05 02 02 BELANJA BARANG DAN JASA
05 02 02 01 Belanja Bahan Habis Pakai
05 02 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan PIS-PK
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PIS-PK 1 Paket

05 02 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

05 02 02 06 01 Belanja Cetak
1 Kegiatan PIS PK
Penunjang Kegiatan PIS PK 1 Paket

05 02 02 06 02 Belanja Penggandaan
1 Kegiatan PIS PK
Penunjang Kegiatan PIS PK Puskesmas Detusoko 1 Paket

05 02 02 11 Belanja Makanan dan Minuman

05 02 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Kegiatan Sosialisasi PIS PK Puskesmas Detusoko
Snack 100 Org x 1 Kali x Rp 15,000 100 OK
Makanan 100 Org x 1 Kali x Rp 40,000 100 OK
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
05 02 02 15 Belanja Perjalanan Dinas
05 02 02 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga
1 Kegiatan Penginputan Di Kabupaten
7-30 Km UT : 5 Org x 1 Lks x 4 Kali x Rp 150,000 20 UT
UH: 3 Org x 1 Lks x 4 Kali x Rp 175,000 12 UH
2 Org x 1 Lks x 4 Kali x Rp 200,000 8 UH

2 Transportasi Petugas Puskesmas

0-7 Km UT : 2 Org x 24 Lks x 2 Kali x Rp 100,000 96 UT
7-30 Km UT : 3 Org x 16 Lks x 2 Kali x Rp 150,000 96 UT
Golongan II
UH: 2 Org x 16 Lks x 2 Kali x Rp 175,000 64 UH
Golongan III
UH: 1 Org x 16 Lks x 2 Kali x Rp 200,000 32 UH

3 Sosialisasi PIS PK Puskesmas Detusoko

Kader :
0-7 Km : 14 Org x 1 Kali x Rp 100,000 14 UT
7-30 Km : 10 Org x 1 Kali x Rp 150,000 10 UT
Linsek
0-7 Km : 8 Org x 1 Kali x Rp 100,000 8 UT
7-30 Km : 4 Org x 1 Kali x Rp 150,000 4 UT
 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
Tenaga Desa
0-7 Km : 5 Org x 1 Kali x Rp 100,000 5 UT
7-30 Km : 4 Org x 1 Kali x Rp 150,000 4 UT

JUMLAH

Detusoko, 23
Kepala Pusk

dr I Ged
Pen
Nip. 1974041
 FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1

-42,618,292
TARGET KINERJA 119,618,992
100% 3,357,550
77,000,700 1,343,020
1,074,416
1 Tahun
940,114
10 Desa 1 Kelurahan 15,465,700
3,418,000
1,535,500
27,134,300
PERHITUNGAN
HARGA JUMLAH
SATUAN
5 6=(3X5)
PERHITUNGAN
HARGA JUMLAH
SATUAN
5 6=(3X5)
77,000,700
77,000,700

3,000,000 119618992
3,000,000
3,000,000 390000
Rp 3,000,000 3,000,000

14,800,700
5,325,000
5,325,000
Rp 5,325,000 5,325,000 6000000
42618992
9,475,700 #REF!
9,475,700 #REF!
Rp 9,475,700 9,475,700

5,500,000
5,500,000
5,500,000
Rp 15,000 1,500,000
Rp 40,000 4,000,000
#REF!
PERHITUNGAN
HARGA JUMLAH
SATUAN
5 6=(3X5)
53,700,000
53,700,000 #REF!
53,700,000
6,700,000
Rp 150,000 3,000,000
Rp 175,000 2,100,000
Rp 200,000 1,600,000

41,600,000
Rp 100,000 9,600,000
Rp 150,000 14,400,000

Rp 175,000 11,200,000

Rp 200,000 6,400,000

5,400,000

Rp 100,000 1,400,000
Rp 150,000 1,500,000

Rp 100,000 800,000
Rp 150,000 600,000
PERHITUNGAN
HARGA JUMLAH
SATUAN
5 6=(3X5)

Rp 100,000 500,000
Rp 150,000 600,000

77,000,700 (700)

Detusoko, 23 November 2018

Kepala Puskesmas Detusoko

dr I Gede Sukayasa
Penata TK I
Nip. 19740414 2007001 1 027