Data New Rkaa

PAGU BOK 2020 PAGU
PIS PK 78,460,300
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL 470,761,800
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 117,690,450
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN 117,690,450
BOK PUSKESMAS 784,603,000 DIBULATKAN DARI
TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA 52,800,000
TOTAL 837,403,000
NO
1
2
3
4
784,603,245 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
NO
1
2
3
4
TOTAL
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL
UPAYA KESEHATAN IBU
UPAYA KESEHATAN NEONATUS & BAYI
UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH
UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA
IMUNISASI
UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
UPAYA KESEHATAN LANSIA
UPAYA GIZI MASYARAKAT
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
SURVEILANS DAN RESPON KLB
TOTAL
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
UPAYA KESEHATAN KERJA
UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA
UPAYA KESEHATAN LAINNYA (KESEHATAN TRADISIONAL)
TOTAL
PAGU PEMBULATAN
35,867,566 35,867,000
44,834,457 44,834,000
26,900,674 26,900,000
26,900,674 26,900,000
44,834,457 44,834,000
35,867,566 35,867,000
13,450,337 13,450,000
44,834,457 44,834,000
44,834,457 44,834,000
67,251,686 67,251,000
26,900,674 26,900,000
22,417,229 22,417,000
26,900,674 26,900,000
8,966,891 8,966,000
470,761,800 470,754,000
PAGU PEMBULATAN
51,489,572 51,489,000
22,066,959 22,066,000
29,422,613 29,422,000
14,711,306 14,711,000
117,690,450 117,688,000
PAGU BOK 2020 PAGU
PIS PK 78,460,300
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL 470,761,800
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 117,690,450
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN 117,690,450
BOK PUSKESMAS 784,603,000 DIBULATKAN DARI
TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA 52,800,000
TOTAL 837,403,000
NO
1
2
3
4
784,603,245 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
NO
1
2
3
4
TOTAL
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL
UPAYA KESEHATAN IBU
UPAYA KESEHATAN NEONATUS & BAYI
UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH
UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA
IMUNISASI
UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
UPAYA KESEHATAN LANSIA
UPAYA GIZI MASYARAKAT
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
SURVEILANS DAN RESPON KLB
TOTAL
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
UPAYA KESEHATAN KERJA
UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA
UPAYA KESEHATAN LAINNYA (KESEHATAN TRADISIONAL)
TOTAL
PAGU PEMBULATAN
35,867,566 35,867,000
44,834,457 44,834,000
26,900,674 26,900,000
26,900,674 26,900,000
44,834,457 44,834,000
35,867,566 35,867,000
13,450,337 13,450,000
44,834,457 44,834,000 44,834,000
44,834,457 44,834,000
67,251,686 67,251,000
26,900,674 26,900,000
22,417,229 22,417,000
26,900,674 26,900,000
8,966,891 8,966,000
470,761,800 470,754,000
PAGU DINAS PEMBULATAN PAGU PKM KOREK

51,489,572 51,489,000
22,066,959 22,066,000 16.02
29,422,613 29,422,000 51488000 16.02
14,711,306 14,711,000
117,690,450 117,688,000
PAGU BOK 2020 PAGU NO
PIS PK 78,460,300 1
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL 470,761,800 2
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 117,690,450 3
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN 117,690,450 4
BOK PUSKESMAS 784,603,000 DIBULATKAN DARI 784,603,245 5
TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA 52,800,000 6
TOTAL 837,403,000 7
8
9
10
11
12
13
. 14
TOT
NO
15
16
17
18
TOT
UPAYA KESEHATAN ESENSIAL PAGU PEMBULATAN
UPAYA KESEHATAN IBU 35,867,566 35,867,000
UPAYA KESEHATAN NEONATUS & BAYI 44,834,457 44,834,000
UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH 26,900,674 26,900,000
UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA 26,900,674 26,900,000
IMUNISASI 44,834,457 44,834,000
UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI 35,867,566 35,867,000
UPAYA KESEHATAN LANSIA 13,450,337 13,450,000
UPAYA GIZI MASYARAKAT 44,834,457 44,834,000
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN 44,834,457 44,834,000
UPAYA PROMOSI KESEHATAN 67,251,686 67,251,000
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 26,900,674 26,900,000
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK 22,417,229 22,417,000
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 26,900,674 26,900,000
SURVEILANS DAN RESPON KLB 8,966,891 8,966,000
TOTAL 470,761,800 470,754,000
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN PAGU DINAS PEMBULATAN

UPAYA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 51,489,572 51,489,000
UPAYA KESEHATAN KERJA 22,066,959 22,066,000
UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA 29,422,613 29,422,000
UPAYA KESEHATAN LAINNYA (KESEHATAN TRADISIONAL) 14,711,306 14,711,000
TOTAL 117,690,450 117,688,000
Gabungan esensial + Pengembangan +PIS PK 665,683,300

gabungan 29.01 + 32.01+ 32.02 107,601,000
588,442,000
Hasil Konsul
35,867,000
44,834,000 24,834,000
26,900,000 1
25,681,000 16.12
44,834,000 22.08
35,867,000
13,450,000 30.06
44,834,000
44,834,000 21.01 +21.02+31.02
67,251,000 19.02 +19.03
26,900,000 22.05 53,800,000
22,417,000 22.06
26,900,000 22.05
8,966,000 22.09
469,535,000
22.09
16.02 51,488,000
16.02
23.01 14,711,000
16.02 51488000
16.13
16.12
19.02
19.03
20.02
20.03
21.01
21.02
22.04
22.05
22.06
22.08
22.09
29.01
30.06
31.02
32.01
32.02
OPERASIONAL RUMAH TUNGGU
KELAHIRAN ( RTK) MENCAKUP :
SEWA RUMAH, MAKAN DAN MINUMAN
PUSKESMAS PAGU BAGI IBU HAMIL & PENDAMPING YG
ADA DI RTK LANGGANAN AIR,LISTRIK,
DAN KEBERSIHAN
sewa rumah mami listrik
RUKUN LIMA Rp 141,839,646 - 108,339,646 -
JUMLAH Rp 141,839,646 - 108,339,646 -
catatan: riil persalinan tahun 2019 = 150 pasien

USULAN ANGGARAN JAMPERSAL 2020
MAH TUNGGU
MENCAKUP :
N DAN MINUMAN
RUJUKAN PERSALINAN
ENDAMPING YG RTK
NAN AIR,LISTRIK,
SIHAN
air alat kebersihan BBM SEWA DARAT SEWA LAUT
- 12,000,000 1,000,000 500,000 -
- 12,000,000 - 1,000,000 500,000 -
-
DUKUNGAN JAMPERSAL
ALINAN RUJUKAN
BIAYA 2020
PERSALINAN
PERSALINAN
PERJADIN
PERUJUK
5,000,000 - 15,000,000 141,839,646
5,000,000 - 15,000,000 141,839,646
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.0 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Rukun Lima
JUMLAH TAHUN 2019 :
JUMLAH TAHUN 2020 : Rp 60,000,000.00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2021 : Rp 66,000,000.00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi
Menurunnya kasus kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita ( Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Yang ditangani
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat ( BPJS)
Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Kelompok Sasaran masyarakat miskin kuota Pusat dan daerah
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1. Belanja Jasa pelayanan ( Non Kapitasi )
- Pusk Rukun Lima 1 paket 60,000,000
Jumlah
Ende, November 2019

PLT Kepala Puskesmas Rukun Lima
dr. Muhamad Risyan Karnain

NIP: 19850427 201412 1 002
FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
ARGET KINERJA
9 Kasus
5 Kasus
100%
98%
76.65%
100%
100%
78,31%
0,61%
60,000,000
1 Tahun
JUMLAH
Rp.
6=(3x5)
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
November 2019
a Puskesmas Rukun Lima
amad Risyan Karnain

9850427 201412 1 002
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN ( Puskesmas Rukun Lima )
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 : Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.02 : Upaya Kesehatan Lainnya (Kesehatan Kerja dan Olahraga)
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Ende Selatan ( 5 Kelurahan)
Jumlah Thn 2019 (n-1) : Rp 59,826,000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 (n) : Rp 51,488,000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 (n+1) : Rp 56,636,800 (Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 100%
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8.30%
Masukan : Jumlah Dana 51,4
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 5 ke
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN PERHITUNGAN
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JAS
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- HVS 1 Rim 61,000
- Tinta hitam 1 Botol 66,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
1. Belanja Cetak Kartu Menuju Bugar 300 Lembar 5,500
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1. Belanja Penggandaan Format Pendataan Terpadu 1,278 Lembar 400
2. Belanja Penggandaan Format Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja 1,500 Lembar 400
3. Belanja Penggandaan Format Olahraga 1,500 Lembar 400
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
* Pendataan Terpadu
2 Org x 20 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 40 OH 100,000
* Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja
3 Org x 20 Lks x 1 Hari x 2 Kali x Rp 100,000 120 OH 100,000
*Pembinaan dan pemantauan Kesehatan kerja
* Pemeriksaan Kesehatan kelompok Olahraga
* Pembinaan dan pemantauan kesehatan kelompok Olahraga
JUMLAH
Keterangan : Ende, November 2019

Tanggal Pembahasan Kepala Puskesmas Rukun Lima
Catatan Hasil Pembahasan
dr. Mohamad Risan Karnain

NIP.19850427 201412 1 002
RKA - SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
100%
100.0%
100.0%
100.0%
8.30%
51,488,000
1 tahun
5 kelurahan
JUMLAH
6=(3X5)
51,488,000
51,488,000
51,488,000
127,000
127,000
61,000
66,000
3,361,000
1,650,000
1,650,000
1,711,000
511,000
600,000
600,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
4,000,000
12,000,000
24,000,000
4,000,000
4,000,000
51,488,000
e, November 2019
Puskesmas Rukun Lima
hamad Risan Karnain
850427 201412 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
JUMLAH TAHUN 2017 (N) :
JUMLAH TAHUN 2018 (N) : Rp 136,746,000 ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2019 (N+1) : Rp 150,420,600 ( Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi 9 Kasus
Menurunnya kasus kematian Ibu 5 Kasus
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98.00%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 76.65%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP 0,01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,61%
Masukan Jumlah Dana 136,746,000
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya 100%
Hasil Meningkatnya Kinerja UPT Dinas Kesehatan 1 Tahun
Kelompok Sasaran
Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Dan Jaringannya
Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 136,746,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 136,746,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17,760,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 17,760,000
5 2 1 '01 04 Honorarium Pengelola APBD 17,760,000
Honorarium Tim Pengelola Keuangan Puskesmas 17,760,000
1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (BOK) 12 OB 500,000 6,000,000
2. Pejabat Penata usahaan keuangan (BOK) 12 OB 500,000 6,000,000
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BOK) 12 OB 480,000 5,760,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118,986,000

5 2 2 '01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,228,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,228,000
Belanja Alat Tulis Kantor ( BOK ) 12,228,000
Amplop Line Putih Panjang 21 Pak 22,000 462,000
Ball point Faster Hitam/Biru 200 buah 4,000 800,000
Ball point Boxi 50 buah 9,000 450,000
Box File 30 buah 20,000 600,000
Buku Agenda 4 buah 28,000 112,000
Buku Tulis 18 Lembar 2 buah 3,000 6,000
Buku Tulis 32 Lembar 50 buah 4,000 200,000
Buku Tulis 58 Lembar 15 pak 44,000 660,000
Buku Kwarto Bergaris 200 lbr 60 buah 17,000 1,020,000
correction pen 30 buah 6,000 180,000
Gunting K 500 10 buah 17,000 170,000
Kertas Foto 4 pak 33,000 132,000
Kertas Dorslog Engkel 50 Rim 54,000 2,700,000
Kertas HVS Folio 70 gram 70 Rim 50,000 3,500,000
Kertas HVS Kwarto 70 gram A4 35 Rim 41,000 1,435,000
Kertas HVS berwarna Folio 70 gram 6 Rim 61,000 366,000
Kertas Buffalo 2 pak 50,000 100,000
Lem Kertas Cair Besar 9 buah 6,000 54,000
Map Batik Kertas 4 buah 6,000 24,000
Map Biasa Folio 100 buah 2,000 200,000
Map Snelhekter Folio 50 buah 9,000 450,000
Map Snelhekter Transparant 50 buah 6,000 300,000
Map Teka 52 buah 21,000 1,092,000
Spidol Permanent Snowman 100 batang 8,000 800,000
Spidol Whiteboard Snowman 10 batang 9,000 90,000
Tinta Komputer Hitam Blue Print 100 ml 25 botol 47,000 1,175,000
Tinta Komputer Warna Blue Print 100 ml 12 botol 47,000 564,000
Tinta Stempel 8 botol 11,000 88,000
Alat Penjilid Kecil ( Hekter ) 11 buah 9,000 99,000
Bantal Stempel 4 buah 11,000 44,000
Dobel Tip 10 Rol 15,000 150,000
Flakban Bening 5 Rol 14,000 70,000
Flakban Hitam 5 Rol 17,000 85,000
Pelubang Kertas Besar 5 buah 50,000 250,000
Penghapus White Board 2 buah 6,000 12,000
Stabilo 10 batang 11,000 110,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Cuci Cetak 4,675,000

Belanja Cetak (BOK) 2363 lembar 9,350 4,675,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 15,583,000

- Belanja Fotocopy ( BOK ) 1 paket 15,583,000 15,583,000
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 600,000

1. Belanja Penjilidan (BOK) 20 dok 40,000 600,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,700,000
1. Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Bulanan/Triwulan (BOK)
(11 Kl x 60 Org) 660 Ok 55,000 36,300,000
2. Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Lintas Sektor (BOK)
(2 Kl x 40 Org) 80 Ok 55,000 4,400,000
5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

1. Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Rencana POA 4,800,000
(12 Kl x 10 Org) 120 Ok 40,000 4,800,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40,400,000
1. Perjalanan Dinas Untuk Konsultasi Ke Kab. (BOK)
(2 org x 12 kl x 1 hr) 24 Oh 100,000 2,400,000
2. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Mini Bulanan/Triwulan (BOK) -
( 20 org x 6 kl x 1 hr) 120 Oh 100,000 12,000,000
(12 org x 6 kl x 1 hr) 72 Oh 100,000 7,200,000
3. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Mini Lintas Sektor (BOK)
(40 org x 2 kl x 1 hr) 80 Oh 100,000 8,000,000
4. Perjalanan Dinas Untuk Pengiriman Laporan (BOK)
(1 org x 12 kl x 1 hr) 12 Oh 100,000 1,200,000
5. Perjalanan Dinas Untuk Evaluasi Ke Kab. (BOK)
( 2 org x 12 kl x 1 hr) 24 Oh 100,000 2,400,000
6. Perjalanan Dinas Untuk Pertemuan Teknis Ke Kab. (BOK)
(3 org x 12 kl x 1 hr) 36 Oh 100,000 3,600,000
7. Perjalanan Dinas Untuk Pembinaan Teknis Ke Jejaring, UKBM, Institusi. (BOK)
(8 org x 1 kl x 3 Lokasi x 1 hr) 24 Oh 100,000 2,400,000
8. Perjalanan Dinas untuk Rapat Evaluasi Tk. Kecamatan
(1 org x 12 kl x 1 hr) 12 Oh 100,000 1,200,000
Jumlah 136,746,000
Ende, November 2018

Kepala Puskesmas Rukun Lima
dr. Nining Julie Astuty

NIP. 19690702 200502 2 002
Rp -
Rp -
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
JUMLAH TAHUN 2018 (N) : Rp 136,746,000 ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2019 (N+1) : Rp 150,420,600 ( Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya
Hasil Meningkatnya Kinerja UPT Dinas Kesehatan
Kelompok Sasaran
Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
5 2 BELANJA
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 '01 04 Honorarium Pengelola APBD
Honorarium Tim Pengelola Keuangan Puskesmas
1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (BOK) 12 OB
2. Pejabat Penata usahaan keuangan (BOK) 12 OB
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BOK) 12 OB

5 2 2 '01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor ( BOK )
Amplop Line Putih Panjang 21 Pak
Ball point Faster Hitam/Biru 200 buah
Ball point Boxi 50 buah
Box File 30 buah
Buku Agenda 4 buah
Buku Tulis 18 Lembar 2 buah
Buku Tulis 32 Lembar 50 buah
Buku Tulis 58 Lembar 15 pak
Buku Kwarto Bergaris 200 lbr 60 buah
correction pen 30 buah
Gunting K 500 10 buah
Kertas Foto 4 pak
Kertas Dorslog Engkel 50 Rim
Kertas HVS Folio 70 gram 70 Rim
Kertas HVS Kwarto 70 gram A4 35 Rim
Kertas HVS berwarna Folio 70 gram 6 Rim
Kertas Buffalo 2 pak
Lem Kertas Cair Besar 9 buah
Map Batik Kertas 4 buah
Map Biasa Folio 100 buah
Map Snelhekter Folio 50 buah
Map Snelhekter Transparant 50 buah
Map Teka 52 buah
Spidol Permanent Snowman 100 batang
Spidol Whiteboard Snowman 10 batang
Tinta Komputer Hitam Blue Print 100 ml 25 botol
Tinta Komputer Warna Blue Print 100 ml 12 botol
Tinta Stempel 8 botol
Alat Penjilid Kecil ( Hekter ) 11 buah
Bantal Stempel 4 buah
Dobel Tip 10 Rol
Flakban Bening 5 Rol
Flakban Hitam 5 Rol
Pelubang Kertas Besar 5 buah
Penghapus White Board 2 buah
Stabilo 10 batang
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Cuci Cetak

Belanja Cetak (BOK) 2363 lembar
- Belanja Fotocopy ( BOK ) 1 paket
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
1. Belanja Penjilidan (BOK) 20 dok
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1. Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Bulanan/Triwulan (BOK)
(11 Kl x 60 Org) 660 Ok
2. Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Lintas Sektor (BOK)
(2 Kl x 40 Org) 80 Ok
5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

1. Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Rencana POA
(12 Kl x 10 Org) 120 Ok

1. Perjalanan Dinas Untuk Konsultasi K 1. Perjalanan Dinas Untuk Konsultasi Ke Kab. (BOK)
2 Org x 12 Kali x 1 Hari (2 org x 12 kl x 1 hr) 24 Oh
2. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Mi 2. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Mini Bulanan/Triwulan (BOK)
( 20 org x 6 kl x 1 hr) 120 Oh
(12 org x 6 kl x 1 hr) 72 Oh
3. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Min3. Perjalanan Dinas Untuk Lokakarya Mini Lintas Sektor (BOK)
(40 org x 2 kl x 1 hr) 80 Oh
4. Perjalanan Dinas Untuk Pengiriman L 4. Perjalanan Dinas Untuk Pengiriman Laporan (BOK)
(1 org x 12 kl x 1 hr) 12 Oh
5. Perjalanan Dinas Untuk Evaluasi Ke 5. Perjalanan Dinas Untuk Evaluasi Ke Kab. (BOK)
( 2 org x 12 kl x 1 hr) 24 Oh
6. Perjalanan Dinas Untuk Pertemuan Teknis Ke Kab. (BOK)
(3 org x 12 kl x 1 hr) 36 Oh
7. Perjalanan Dinas Untuk Pembinaan Teknis Ke Jejaring, UKBM, Institusi. (BOK)
(8 org x 1 kl x 3 Lokasi x 1 hr) 24 Oh
8. Perjalanan Dinas untuk Rapat Evaluasi Tk. Kecamatan
(1 org x 12 kl x 1 hr) 12 Oh
Jumlah
Ende, November 2
Kepala Puskesmas Ruku
dr. Nining Julie Ast

NIP. 19690702 200502
FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
9 Kasus
5 Kasus
100%
98.00%
76.65%
100%
100%
100%
0,01%
78,31%
0,61%
136,746,000
100%
1 Tahun
CIAN PERHITUNGAN JUMLAH
HARGA SATUAN Rp.
5 6=(3x5)
136,746,000 Rp -
136,746,000
17,760,000
17,760,000
17,760,000
17,760,000
500,000 6,000,000
500,000 6,000,000
480,000 5,760,000
118,986,000
12,228,000
12,228,000
12,228,000
22,000 462,000
4,000 800,000
9,000 450,000
20,000 600,000
28,000 112,000
3,000 6,000
4,000 200,000
44,000 660,000
17,000 1,020,000
6,000 180,000
17,000 170,000
33,000 132,000
54,000 2,700,000
50,000 3,500,000
41,000 1,435,000
61,000 366,000
50,000 100,000
6,000 54,000
6,000 24,000
2,000 200,000
9,000 450,000
6,000 300,000
21,000 1,092,000
8,000 800,000
9,000 90,000
47,000 1,175,000
47,000 564,000
11,000 88,000
9,000 99,000
11,000 44,000
15,000 150,000
14,000 70,000
17,000 85,000
50,000 250,000
6,000 12,000
11,000 110,000
4,675,000
9,350 4,675,000
15,583,000
15,583,000 15,583,000
600,000
40,000 600,000
40,700,000
55,000 36,300,000
55,000 4,400,000
4,800,000
40,000 4,800,000
40,400,000
100,000 2,400,000
-
100,000 12,000,000
100,000 7,200,000
100,000 8,000,000
100,000 1,200,000
100,000 2,400,000
100,000 3,600,000
100,000 2,400,000
100,000 1,200,000
136,746,000 Rp -
Ende, November 2018


NIP. 19690702 200502 2 002
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI :1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM :1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN :1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN :Puskesmas Rukun Lima
JUMLAH TAHUN 2020 (N) : Rp 40,000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2021 (N+1): Rp 44,000,000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya
Hasil Meningkatnya Kinerja UPT Dinas Kesehatan
Kelompok Sasaran
Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
1 2 3 4 5
5 2 2 '01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (Non Kapitasi):
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Pembersih WC Lisol 150 Buah 36,000
- Deterjen Cuci 1 Kg 74 Kg 35,000
- Pembersih Kaca 30 Botol 17,000
- Bayclin 1000 ltr 39 Dos 150,000
- Pembersih Ruangan Superpel Besar 75 Botol 14,000
- Pembersih WC Vixal Besar 62 Botol 20,000
- Sabun Cuci Piring 30 Botol 17,000
- Sabun Mandi 30 Buah 18,000
- Kertas Tissue Roll 100 Roll 39,000
- Lap Kuning Flanol Kecil 20 Lembar 20,000
- Alat Pel 10 Buah 44,000
- Sapu Lantai Plastik 20 Batang 72,000
- Sapu Laba 1 Batang 28,000
- Sapu Lidi 3 Buah 33,000
- Ember Plastik Tertutup Sedang 5 Buah 44,000
- Keranjang Sampah Plastik Besar 15 Buah 132,000
- Sikat WC 5 Buah 61,000
- Pengangkat Sampah Plastik 20 Buah 33,000
- Keset Kaki Biasa 21 Buah 14,000
- Kemucing 20 Buah 83,000
- Keranjang Sampah Plastik Kecil 20 Buah 21,000
- Keranjang Sampah Plastik Sedang 24 Buah 83,000
- Gayung Mandi plastik 20 Buah 39,000
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material

5 2 2 02 08 Belanja Bahan Penolong
Belanja Bahan Penolong (Non Kapitasi) :
- Sepatu Bot 3 Pasang 140,000
- Kacamata 3 Buah 250,000
- Topi 24 Buah 3,000
- Celemek 6 Buah 75,000
- Underpad 1000 Buah 6,000
Jumlah
Ende, November 2019

PLT Kepala Puskesmas Rukun Lima

NIP: 19850427 201412 1 002
FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
GET KINERJA
9 Kasus
5 Kasus
100%
98.00%
76.65%
100%
100%
78,31%
0,61%
Rp 40,000,000
100%
1 Tahun
JUMLAH
Rp.
6=(3x5)
40,000,000
40,000,000
32,308,000
5,400,000
2,590,000
510,000
5,850,000
1,050,000
1,240,000
510,000
540,000
3,900,000
400,000
440,000
1,440,000
28,000
99,000
220,000
1,980,000
305,000
660,000
294,000
1,660,000
420,000
1,992,000
780,000
7,692,000
7,692,000
420,000
750,000
72,000
450,000
6,000,000
November 2019
Puskesmas Rukun Lima
mad Risyan Karnain

50427 201412 1 002
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Urusan pemerintahan : 1.02 : Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.16 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.12 : Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rukun Lima
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 25,681,000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 : Rp 26,900,000 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 29,590,000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Indikator & tolok ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur kinerja
Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan
Hasil Meningkatnya kesehatan ma
Kelompok sasaran
: Anak Sekolah
kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume
1 2 3
5 2 2 01 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI
5 2 2 01 01 Belanja alat Tulis Kantor
1. Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil
- Kertas HVS 70 gram 1
- Tinta Hitam E- Print 100ml 1
- Block Note 25 lembar 20
- Balpoint Pilot F-5 Snowman 20
- Gantungan name card 29

5 2 2 03 16 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
- Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil 29

- Belanja cetak photo kegiatan Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil 20
- Belanja cetak baliho kegiatan Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil 1
- Belanja penggandaan materi kegiatan Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil 1,790
- Belanja penggandaan kegiatan penjaringan peserta didik 3,000
- Belanja penggandaan kegiatan Pemeriksaan berkala peserta didik 1,178

Disediakan Untuk :
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Rukun Lima Dalam Rangka Kegiatan :
- Penjaringan peserta didik
Transport ( 4 org x 21 Sekolah x 1 hr x 1 Kl ) 84
- Pemeriksaan Berkala Peserta didik

Transport ( 1 org x 21 Sekolah x 1 hr x 2 Kl ) 42
- Sikat Gigi Massal

Transport ( 1 org x 14 Sekolah x 1 hr x 1 Kali ) 14
- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Transport ( 1 org x 21 Sekolah x 1 hr x 1 Kali ) 21
- Pembinaan Remaja
Transport ( 1 org x 19 Lingkungan x 1 hr x 1 Kali ) 19
JUMLAH
Ende, Nove
Kepala Puskesma
dr. Mohamad Ris

NIP.19850427 2
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100 %
26,900,000
1 Tahun
erah
Rincian Penghitungan Jumlah
Satuan Harga satuan (Rp)
4 5 6 = (3 x 5)
26,900,000
26,900,000
26,900,000
503,000
503,000
Rim 61,000 61,000
Botol 66,000 66,000
Buah 9,000 180,000
Buah 4,000 80,000
Buah 4,000 116,000
5,800,000
5,800,000
OK 200,000 5,800,000
2,597,000
210,000
Lembar 5,500 110,000
Paket 100,000 100,000
2,387,000
Lembar 400 716,000
Lembar 400 1,200,000
Lembar 400 471,000
18,000,000
18,000,000
OK 100,000 8,400,000
OK 100,000 4,200,000
OK 100,000 1,400,000
OK 100,000 2,100,000
OK 100,000 1,900,000
26,900,000
Ende, November 2019
dr. Mohamad Risyan Karnain

NIP.19850427 201412 1 002
649,000
1,623
26900000
-
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Program : 1.02.01.16 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.12 : Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah Tahun 2019 : Rp 25,681,000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 : Rp 25,681,000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 : Rp 28,249,100 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
Masukan Jumlah Dana
Hasil Meningkatnya kesehatan masyarakat
Kelompok sasaran
: Anak Sekolah
kegiatan
Volume
1 2 3
1. Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil
- Kertas HVS 70 gram 1
- Tinta Hitam E- Print 100ml 1
- Block Note 25 lembar 20
- Balpoint Pilot F-5 Snowman 20
- Gantungan name card 29

- Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil 29

- Belanja cetak photo kegiatan Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil 20
- Belanja cetak baliho kegiatan Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil 1
- Belanja penggandaan materi kegiatan Pembinaan Usia sekolah, UKS/ dokter kecil 775
- Belanja penggandaan kegiatan penjaringan peserta didik 1,395
- Belanja penggandaan kegiatan Pemeriksaan berkala peserta didik 750

Disediakan Untuk :
1. Penjaringan peserta didik
Transport : 4 Org x 21 Sklh x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 84
2. Pemeriksaan Berkala Peserta didik

3. Sikat Gigi Massal

4. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

5. Pembinaan Kesehatan Remaja

Transport : 1 Org x 19 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 19
JUMLAH
Ende, November
Kepala Puskesmas Ruk
dr. Mohamad Risyan K

NIP.19850427 201412
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100 %
25,681,000
1 Tahun
Daerah
Satuan Harga satuan (Rp)
4 5 6 = (3 x 5)
25,681,000
25,681,000
25,681,000
503,000
503,000
Rim 61,000 61,000
Botol 66,000 66,000
Buah 9,000 180,000
Buah 4,000 80,000
Buah 4,000 116,000
5,800,000
5,800,000
OK 200,000 5,800,000
1,378,000
210,000
Lembar 5,500 110,000
Paket 100,000 100,000
1,168,000
Lembar 400 310,000
Lembar 400 558,000
Lembar 400 300,000
18,000,000
18,000,000
OK 100,000 8,400,000
OK 100,000 4,200,000
OK 100,000 1,400,000
OK 100,000 2,100,000
OK 100,000 1,900,000
25,681,000
Ende, November 2019

NIP.19850427 201412 1 002
(96,000) 478,000
322,000 1,195
805
750
406333.333333333
406000/400
25681000
-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Ende 2.2.1
Tahun Anggaran 2020
Urusan pemerintahan : 1.02. : Kesehatan
Organisasi : 1.02.01.04 : Puskesmas Rukun Lima
Program : 1.02.01.19 : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.02.19.02 : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Tahun 2019 (n-1) : Rp 19,483,000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 (n) : Rp 42,251,000 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
Jumlah tahun 2021 (n+1) : Rp 46,476,100 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)
Indikator Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Masyarakat yang berprilaku sehat 100%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 42,251,000
Keluaran Terlaksanannya Penyuluhan Kesehatan 12 kali
Hasil Terciptanya masayarakat sadar hidup sehat 100%
Kelompok sasaran kegiatan

Kode rekening (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 3 4 Rp 5 6 = (3 x 5)
5 Belanja 42,251,000
5 2 Belanja langsung 42,251,000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 42,251,000
5 2 2 01 Belanja bahan habis pakai 42,251,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 612,000
1. kegiatan refreshing kader Posyandu Bayi/Balita 485,000
- HVS 1 Rim Rp 61,000 61,000
- Tinta hitam E-Print 1 Botol Rp 66,000 66,000
- Balpoint Faster Hitam 33 Buah Rp 4,000 132,000
- Block Note isi 25 lembar 33 Buah Rp 6,000 198,000
- Amplop Line Putih Panjang 1 Dos Rp 28,000 28,000
2. Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 127,000
- HVS 1 Rim Rp 61,000 61,000
- Tinta hitam E-Print 1 Botol Rp 66,000 66,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 21,600,000

5 2 2 03 16 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta 21,600,000
1. kegiatan refreshing kader Posyandu Bayi/Balita 33 OH Rp 200,000 6,600,000
2. Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 75 OH Rp 200,000 15,000,000
15 Org x 5 Lks x 1 Hari x 1 Kali x Rp 200,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,839,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,800,000
1. Belanja Cetak leaflet Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan massal tentang 250 Lembar Rp 7,000 1,750,000
program kesehatan ( Pola Hidup Sehat )
2. Belanja Cetak Baliho kegiatan refreshing kader Posyandu 1 Paket Rp 175,000 175,000
3. Belanja Cetak baliho Musyawarah Masyarakat Desa 5 Lembar Rp 175,000 875,000

1. Belanja Penggandaan materi Refreshing Kader Posyandu 1000 Lembar Rp 400 400,000
2. Belanja Penggandaan format SMD 6000 Lembar Rp 400 2,400,000
3. Belanja Penggandaan format Survey PHBS RT 597 Lembar Rp 400 239,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 14,200,000
1. Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan massal tentang program kesehatan
(Pola Hidup Sehat )
2 Org x 20 Lks x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 40 OH Rp 100,000 4,000,000
2. Kegiatan Survey Mawas Diri
2 Org x 20 Ling x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 40 OH Rp 100,000 4,000,000
3. Survey Rumah Tangga BerPHBS
2 Org x 20 Ling x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 40 OH Rp 100,000 4,000,000
4. Survey PHBS Sekolah
2 Org x 11 Sklh x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 22 OH Rp 100,000 2,200,000
Jumlah 42,251,000
Ende, November 2019

Plt. Kepala Puskesmas Rukun Lima

NIP.19850427 201412 1 002
5 2 2 14,084,800
5 2 2 01 14,084,800
5 2 2 01 01 14,084,800
7,042,400
60 rim Rp 69,025 4,141,500
24 rim Rp 52,600 1,262,400
1 bh Rp 16,500 16,500
12 bh Rp 2,500 30,000
1 bh Rp 11,000 11,000
1 bh Rp 22,000 22,000
25 bh Rp 5,500 137,500
20 bh Rp 1,500 30,000
12 bh Rp 22,000 264,000
2 btl Rp 11,000 22,000
12 dos Rp 33,000 396,000
12 dos Rp 33,000 396,000
2 dos Rp 16,500 33,000
1 bh Rp 11,000 11,000
12 bh Rp 11,000 132,000
2 bh Rp 27,500 55,000
5 bh Rp 16,500 82,500
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 : KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01.04 : PUSKESMAS RUKUN LIMA
PROGRAM : 1.02.01.19 : PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.03 : PENINGKATAN PEMANFAATAN SARANA KESEHATAN
JUMLAH TAHUN 2019 (N-1) : Rp 52,608,000 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2020 (N) : Rp 25,000,000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2021 (N+1) : Rp 27,500,000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Keluaran terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan sarana Kesehatan 1 paket
Hasil terwujudnya Kegiatan Pemanfaatan sarana Kesehatan 1 tahun%
Kelompok Sasaran
Kegiatan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 25,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,000,000
5 2 2 11 02 belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000
1. Kegiatan Penggerakan Keluarga/Masyarakat untuk mendukung Program Kesehatan 400 OH 15,000 6,000,000
20 orang x 20 lokasi x @ Rp 15.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19,000,000

1. Kegiatan Penggerakan Keluarga/Masyarakat untuk mendukung program kesehatan
2 Org x 33 Lks x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 66 OH 100,000 6,600,000
2. Kegiatan Advokasi Tk. Desa dan Kecamatan di Bidang Kesehatan
3. Pembinaan/Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat
4. Kegiatan Penggalangan Dukungan Masyarakat Lintas Sektor dan Dunia Usaha
5. Kegiatan Pembinaan Posyandu
Jumlah 25,000,000
Ende, November 2019
Plt. Kepala Puskesmas Rukun Lima

NIP.19850427 201412 1 002
2. Penggerakan keluarga/masyarkat untuk mendukung program kesehatan
2 orang x 15 lokasi x @ Rp. 100.000
30 OH 15,000 450,000
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI : 1.02.01.04 PUSKESMAS RUKUN LIMA
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.03 PENINGKATAN PEMANFAATAN SARANA KESEHATAN
JUMLAH TAHUN 2019 (N+1) : Rp 91,164,000 (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2020 (N) : Rp 78,460,300 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ratus Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2021 (N+1) : Rp 86,306,330 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Keluaran terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan sarana Kesehatan 1 paket
Hasil terwujudnya Kegiatan Pemanfaatan sarana Kesehatan 1 tahun%

Kelompok Sasaran
Kegiatan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 78,460,300
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30,460,300
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 14,949,000
1. Belanja Cetak Stiker Pendataan KS 10 x 15cm 2,354 lembar 2,000 4,708,000
2. Belanja Cetak Pinkesga pendataan terpadu keluarga Sehat 931 lembar 11,000 10,241,000

1. Belanja Penggandaan format pendataan KS 38778 lmbr 400 15,511,300
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 4,000,000

5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 4,000,000
1. Kegiatan Entry Data keluarga sehat
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 44,000,000

1. Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat
2. Kegiatan Intervensi hasil pendataan keluarga sehat
3. Kegiatan mempertahankan /Pemeliharaan keluarga Sehat
Jumlah 78,460,300
Ende, November 2019

NIP.19850427 201412 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.20 : Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.02 : Pemberian Tambahan Makanan dan
Lokasi Kegiatan Puskesmas Rukun Lima
Vitamin
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Lan
Jumlah Thn 2019 Rp 17,400,000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 Rp 30,600,000 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 Rp 33,660,000 ( Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Indikator Tolok Ukur kin

Capaian Program Prosentase Bayi, Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta Bumil K
Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan
Keluaran Terlaksanakannya Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi dan
Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KE
Hasil Meningkatnya Status Gizi Bayi dan Balita
Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil
Kelompok Sasaran Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGS

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJ
Kode rekening
1
5 BELANJA
1. Kegiatan Distribusi dan Monev PMT Ibu Hamil
2 Org x 29 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x
2. kegiatan Sweeping Pemberian Vitamin A dan Pengukuran Status Giz

2 Org x 33 Posy x 1 Hari x 2 Kali x
3. kegiatan Distribusi dan Monev PMT bayi/balita

Jumlah
ERJA DAN ANGGARAN Formulir
A PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
bupaten Ende 2.2.1
Anggaran 2020
ur Kinerja Belanja Langsung
Puluh Ribu Rupiah)
Tolok Ukur kinerja Target Kinerja

Kurang, serta Bumil KEK yang Mendapat Penanganan 100%
Rp 30,600,000
mbahan bagi Bayi dan Balita 1 orang
han bagi Ibu Hamil KEK 1 orang
100%
100%
AN BELANJA LANGSUNG
ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah
3 4 5 6 = (3 x 5)
30,600,000
30,600,000
30,600,000
30,600,000
30,600,000
Rp 100,000 58 OH 100,000 5,800,000
n Pengukuran Status Gizi

Rp 100,000 132 OH 100,000 13,200,000
Rp 100,000 116 OH 100,000 11,600,000

30,600,000
Ende, 14 Oktober 2019

NIP. 19850427 201412 1 002
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.20 : Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.03 : Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi B
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rukun MikroLima lainnya
Jumlah Thn 2019 Rp 11,664,000 ( Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 Rp 14,234,000 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 Rp 15,657,400 (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus
Capaian program Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran Terlaksananya Pemberian TTD bagi Remaja Puteri
Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk
Terlaksananya Kegiatan PMT Penyuluhan bagi Bayi dan Balita
Hasil Meningkatnya Status Gizi pada Remaja Puteri
Meningkatnya Pelaksanaan Surveilans Gizi
Meningkatnya Status Gizi Bayi dan Balita
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat
Menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangka
Kode rekening
1
5 BELANJA
5 2 2 02 Belanja Bahan Percontohan
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan
Belanja Bahan Percontohan untuk PMT Penyuluhan bagi Bayi Balita di
- Agar-agar putih
- Susu Indomilk Putih
- Gula pasir
- Telur
- Kelor
- Cup
- Sendok Puding
- Minyak Tanah
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Kegiatan Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Puteri
2 Org x 21 Sklh x 1 Hari x 1 Kali x
- Kegiatan Surveilans dan Pelacakan Gizi Buruk

- Kegiatan PMT Penyuluhan bagi Bayi Balita

2 Org x 7 Posy x 1 Hari x 1 Kali x
Jumlah
A KERJA DAN ANGGARAN Formulir
ERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
ahun Anggaran 2020
arakat
gi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium, KVA dan Zat Gizi
luh Empat Ribu Rupiah) )

uluh Empat Ribu Rupiah)
Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)
ukur Kinerja Belanja Langsung
100%
14,234,000
maja Puteri 21 sekolah
29 lingkungan
han bagi Bayi dan Balita 100%
100%
100%
100%
garan Belanja Langsung

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
Volume Satuan
Harga Satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
14,234,000
14,234,000
14,234,000
2,234,000
T Penyuluhan bagi Bayi Balita di 7 Posyandu 2,234,000
10 Doz 55,000 550,000
30 kaleng 12,000 360,000
20 Kg 14,000 280,000
10 Rak 49,400 494,000
20 Ikat 5,000 100,000
10 Pak 15,000 150,000
10 Pak 5,000 50,000
10 Jirgen 25,000 250,000
12,000,000
12,000,000
Darah untuk Remaja Puteri
Rp 100,000 42 OH 100,000 4,200,000
Rp 100,000 64 OH 100,000 6,400,000
Rp 100,000 14 OH 100,000 1,400,000

14,234,000


NIP. 19850427 201412 2 002
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN (UPTD Kecamatan Ende Selatan)
PROGRAM : 1.02.1.02.01.21 : PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.21.01 : Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Thn 2019 : Rp. 40,242,000 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 19,000,000 (Sembilan Belas Juta Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp. 20,900,000 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Hasil Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
1 2
5 BELANJA
Belanja Penggandaan Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
* Format Inspeksi Sanitasi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Inspeksi/Pemeriksaan Sanitasi RT dan SAB
2. Inspeksi/Pemeriksaan TTU/ TPM / DAMIU
3. Kaporisasi
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR
2 Hiparkus Heppi, SE
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si
5 Adrianus Yosafat Muda, ST

NGKAT DAERAH RKA - SKPD
ENDE 2.2.1
RAN 2020
camatan Ende Selatan)

LINGKUNGAN SEHAT
gkungan Sehat
Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
s Ribu Rupiah)
KUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
UR KINERJA TARGET KINERJA
e 100%
hatan 100.0%
100.0%
100.0%
8.30%
19,000,000
n Sehat 1 tahun
bangan Lingkungan Sehat 9 desa
RAN BELANJA LANGSUNG

GIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6=(3X5)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
2,000,000
2,000,000
gan Lingkungan Sehat 2,000,000
1 pkt 2,000,000 2,000,000
17,000,000
17,000,000
ngembangan Lingkungan Sehat 17,000,000
Rp 100,000 58 OH 100,000 5,800,000
Rp 100,000 58 OH 100,000 5,800,000

Rp 100,000 54 OH 100,000 5,400,000
19,000,000

dr.Mohamad Risyan Karnain

Nip. 19850427 201412 1 002
NIP Jabatan Tanda Tangan

19661029 199803 1 003 Ketua
19651209 199403 1 008 Sekretaris I
19570408 198909 1 001 Sekretaris II
19640427 199401 1 004 Anggota
19751112 200003 1 001 Anggota

44,834,000
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHA : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN (UPTD Kecamatan Ende Selatan)
PROGRAM : 1.02.1.02.01.21 : PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.21.01 : Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Thn 2019 : -
Jumlah Thn 2020 : Rp 20,334,000 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp 22,367,400 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Rupiah)
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pennyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Kelompok Sasaran Kegiata
Masyarakat
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
1 2
5 BELANJA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 Belanja Alat Tulis Kantor
* Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat ( Penyuluhan HSP dan penyakit berbasis lingkungan)

Belanja Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
* Penggandaan Materi Penyakit Berbasis Lingkungan dan HSP
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1. Penyuluhan HSP sekolah
Snack : 3 30 Org x 14 SD x 1 Hari x 1 kali x Rp 15,000
2. Penyuluhan Penyakit Berbasis Lingkungan

Snack : 2020 Org x 20 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 15,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1. Penyuluhan HSP sekolah
2 Org x 14 SD x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000
2. Penyuluhan Penyakit Berbasis Lingkungan

2 Org x 20 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan

No Nama
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu,
2 Hiparkus Heppi, SE
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad,
4 Drs. Bunganus Maurits Bu
5 Adrianus Yosafat Muda, ST
N FORMULIR
RAH RKA - SKPD
2.2.1
u Empat ratus Rupiah)

A BELANJA LANGSUNG
A TARGET KINERJA
100%
100.0%
100.0%
100.0%
8.30%
20,334,000
1 tahun
Sehat 7 desa
A LANGSUNG
AN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME SATUAN H ARGA SATUAN
3 4 5 6=(3X5)
20,334,000
20,334,000
20,334,000
500,000
500,000
akit berbasis lingkungan) 1 pkt 500,000 500,000
734,000
734,000
734,000
1 pkt 734,000 734,000
12,300,000
12,300,000
6,300,000
420 OK 15,000 6,300,000
6,000,000
400 OK 15,000 6,000,000
6,800,000
6,800,000
gan Sehat 6,800,000
2,800,000
28 OH 100,000 2,800,000
4,000,000
40 OH 100,000 4,000,000
20,334,000


Nip. 19850427 201412 1 002

19661029 199803 1 003 Ketua
19651209 199403 1 008 Sekretaris I
19570408 198909 1 001 Sekretaris II
19640427 199401 1 004 Anggota
19751112 200003 1 001 Anggota
TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.0 : Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS RUKUN LIMA
Jumlah Thn 2019 : Rp. 127,909,000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 60,455,000 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp. 66,500,500 (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Libu Lima Ratus Rupiah)
Capaian Program Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 100%
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan <24 Jam 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 100%
Masukan : Jumlah Dana 60,455,000
Keluaran : Terlaksananya Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5 Kelurahan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Foging

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING JUMLAH
1 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 60,455,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 659,000
1. SHARING JIWA ( Pelayanan kesehatan Jiwa ) 659,000
- Kertas HVS 1 rim 61,000 61,000
- Tinta Hitam era print 1 btol 66,000 66,000
- Balpoint Pilot F-5 Snowman 43 btg 4,000 172,000
- Block Note 40 bh 9,000 360,000

1. SHARING JIWA ( Pelayanan Kesehatan Jiwa) 80 OH 200,000 16,000,000
40 orang x 2 kali x Rp 200.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 396,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 230,000
1. Belanja Cetak Baliho Kegiatan Sharing Jiwa (Pelayanan 1 Paket 175,000 175,000
Kesehatan Jiwa)
2. Belanja Cetak Foto Kegiatan Sharing jiwa ( Pelayanan 10 Lembar 5,500 55,000
Kesehatan Jiwa)
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 166,000

Belanja Surveilans dan Respon KLB 166,000
* Penggandaan Format Surveilans dan Respon KLB 1 paket 166,000 166,000
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas 43,400,000

1. Penyelidikan Epidemiologi
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan
penyakit-penyakit dinas dalam
berpotensi KLB daerah 43,400,000
-dan
Disediakan
keracunanuntuk Surveilans
makanan dan Respon KLB
( Pelacakan 8,800,000
Kasus )
2 Org x 30 Lks
2. Penanggulangan x 1 Hr x 1 Kali x Rp 100,000
penyakit-penyakit 60 OH 100,000 6,000,000
berpotensi KLB dan keracunan makanan
2 Org x 14 Lks x 1 Hr x 1 Kali x Rp 100,000 28 OH 100,000 2,800,000
- Disediakan untuk pelayanan kesehatan Jiwa 34,600,000

1. Pendampingan Pengobatan
2. Sweeping pencarian ODGJ dalam rangka bebas pasung
JUMLAH 60,455,000
Keterangan : Ende, Oktober 2019

Tanggal Pembahasan Kepala Puskesmas Rukun Lima
dr Mohamad Risyan Karnain

Nip. 19850427 201412 1 002
282,772,900 ###
2,500
3,450,000
###
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.05 : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Jumlah Thn 2019 : Rp 93,283,000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp 53,800,000 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp 59,180,000 (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAN
Capaian Program Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan <24 Jam
Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Cakupan WUS yang dilakukan pemeriksaan IVA
Cakupan Deteksi Hipertensi
Cakupan Deteksi DM

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Me
Hasil : Jumlah Desa Yang dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menu
dan Tidak Menular
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyakat Kecamatan Ende Selatan

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PER
1 2
5 BELANJA
1. Belanja Cetak Baliho Kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok
2. Belanja Cetak Foto Kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok
3. Belanja Cetak Foto Kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok
4. Cetak Leaflet kawasan tanpa rokok
1. Belanja penggandaan format pemetaan kelompok beresiko
2. Belanja penggandaan format Pemeriksaan PTM
2. Belanja penggandaan format Pemeriksaan HIV
3. Belanja penggandaan format Kartu Identitas Pasien TB
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
- Disediakan untuk Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
1. Penemuan Kasus Secara Dini
2 Org x 20 Lokasi x 2 Hari x 1 Kali x
2. Pelacakan Kasus Kontak/Kontak survey

3. Pemetaan kelompok sasaran

4. Kunjungan rumah untuk follow up pengobatan

- Disediakan untuk Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak me

1. Pemeriksaan faktor resiko di Posbindu
3 Org x 5 Posbindu x 1 Hari x 5 Kali x
2. Kunjungan Rumah Pendampingan Surveilans PTM
3. Sosialisasi dan skrining kawasan tanpa rokok
3 Org x 5 Sekolah x 1 Hari x 1 Kali x
4. Kegiatan pembinaan kawasan tanpa rokok
3 Org x 5 Sekolah x 1 Hari x 1 Kali x
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan
ANGGARAN FORMULIR
KAT DAERAH RKA - SKPD
NDE 2.2.1
N 2020
AN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

dan Penanggulangan Penyakit Menular
Puluh Tiga Ribu Rupiah)
uluh Ribu Rupiah)

UR KINERJA BELANJA LANGSUNG
KUR KINERJA TARGET KINERJA
an <24 Jam 100%
15,14/1000 pddk
100%
100%
100%
100%
100%
53,800,000 5,500,000
Menular dan Penyakit Tidak Menular 12 bulan
n Pengendalian Penyakit Menular 5 Kelurahan
N BELANJA LANGSUNG
ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6=(3X5)
53,800,000
53,800,000
53,800,000
2,100,000
1,296,000
wasan tanpa rokok 1 Paket 176,000 176,000
asan tanpa rokok 30 Lembar 5,500 165,000
asan tanpa rokok 10 Lembar 5,500 55,000
150 Lembar 6,000 900,000
804,000
mpok beresiko 500 Lembar 400 200,000
TM 510 Lembar 400 204,000
V 500 Lembar 400 200,000
Pasien TB 500 Lembar 400 200,000
51,700,000
51,700,000
dalian penyakit menular langsung 26,800,000
Rp 100,000 80 OH 100,000 8,000,000
Rp 100,000 80 OH 100,000 8,000,000
Rp 100,000 24 OH 100,000 2,400,000
Rp 100,000 84 OH 100,000 8,400,000
dalian penyakit tidak menular 24,900,000
Rp 100,000 75 OH 100,000 7,500,000
Rp 100,000 144 OH 100,000 14,400,000
Rp 100,000 15 OH 100,000 1,500,000
Rp 100,000 15 OH 100,000 1,500,000

53,800,000
Ende, November 2019

dr. Muhamad Risyan K. Rasyid

Nip. 19850427 201412 1 002
48,300,000
1,900,000
(200,000)
#REF!
5 2 BELANJA

2. Belanja cetak spanduk kegiatan refreshing
3. Belanja Penggandaan format pendamping
5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman

#REF!
#REF!
G DAN JASA #REF!
Penggandaan #REF!
duk kegiatan refreshing 1 paket 150,000 150,000
an format pendamping 220 lmbr 400 88,000
an minuman
#REF!
20 lokasi x @ Rp. 75.000
8 lokasi x @ Rp. 75.000

1. Advokasi,sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat ###
dan pemangku kepentingan lainnya
* Frambusia + Kusta. 2 Org x 1 Hr x 14 kl 14 OH 75,000 1,200,000
* Pengadaan format pemetaan 667 Lembar 300 200,000
5. Pengambilan dan pengiriman spesimen ###
dan pemangku kepentingan lainnya
* Penggandaan Materi 666 Lembar 300 199,800
* Biaya Cetak Foto 20 5,000 100,000

2. Pemeriksaan Faktor Resiko di Posbin
* Perjalanan Dinas 2 org x 1 hrx 5 kel x
* Belanja ATK
* Penggandaan
* Biaya Cetak Foto
3. Kunjungan rumah Pendampingan Sur
aan Faktor Resiko di Posbindu ( 1 desa 1 Posbindu ) ###
an Dinas 2 org x 1 hrx 5 kel x 7 kali 70 OH 75,000 5,250,000
40 Buku 10,000 400,000
1000 Lembar 300 300,000
10 Lembar 5,000 50,000
n rumah Pendampingan Surveilans PTM ###
TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.06 : Pencegahan Penularan Penyakit Epidemik dan Endemik
Jumlah Thn 2019 : Rp. 42,401,000 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 22,417,000 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp. 24,658,700 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Capaian Program Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan <24 Jam 100%
Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk 15,14/1000 pddk
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 100%
Mikroskopis <1%
Masukan : Jumlah Dana 22,417,000

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Penularan penyakit Epidemik dan Endemik 12 bulan
Hasil : Jumlah Desa Yang dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penularan Penyakit Epidemik 5 Kelurahan
dan Endemik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyakat Kecamatan Ende Selatan
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 22,417,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 259,000
Pembentukan dan Orientasi Laskar Jentik Cilik (SD) 259,000
- Kertas HVS 1 Rim 59,000 59,000
- Balpoint Pilot F-5 Snowman 25 Buah 3,000 75,000
- Block Note 25 Buah 5,000 125,000

Pembentukan dan Orientasi Laskar Jentik Cilik (SD) 25 OH 200,000 5,000,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 130,000
1. Belanja Cetak Baliho Kegiatan Pembentukan dan Orientasi Laskar Jentik Cilik 1 Paket 100,000 100,000
2. Belanja Cetak Foto Kegiatan Pembentukan dan Orientasi Laskar Jentik Cilik 10 Lembar 3,000 30,000

Belanja penggandaan materi Pembentukan dan Orientasi Laskar Jentik Cilik (SD) 320 Lembar 400 128,000
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas 16,900,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16,900,000
- Disediakan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1. Penemuan Kasus Secara Aktif
2. Pelacakan Kasus Kontak/Kontak Survey

3. Pengambilan dan pengiriman spesimen darah

4. POPM kecacingan bagi balita, usia pra sekolah dan usia sekolah
22,417,000
Keterangan : Ende, 14 Oktober 2019

Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Rukun Lima

Nip. 19850427 201412 1 002
RENCANA KERJA DAN ANG
SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 20
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANG
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.08 : PENINGKATAN IMUNISASI
Jumlah Thn 2019 : Rp. 32,601,000 (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 44,834,000 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Em
Jumlah Thn 2021 : Rp. 49,317,400 (Empat puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Rib
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR K
INDIKATOR TOLOK UKUR K
Capaian Program Cakupan Desa Kelurahan UCI

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan vaksinasi bayi balita
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BE
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN
1 2
5 BELANJA
2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
1. Sosialisasi tentang Imunisasi dan penyakit-penyakit yang dapat dice
- Kertas HVS
- Tinta Hitam
2. Sosialisasi Introduksi Vaksin Polio Injeksi (IPV) bagi Petugas

- Kertas HVS
- Tinta Hitam

1. Belanja Cetak Leaflet Imunisasi
2. Belanja Cetak Foto Kegiatan Sosialisasi tentang Imunisasi dan penyakit y
3. Belanja Cetak Foto Kegiatan Sosialisasi Introduksi vaksin polio Injeksi b
1. Belanja penggandaan format Informed consent
5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan Minuman Rapat
1. Belanja Makanan dan minuman rapat Kegiatan Sosialisasi tentang Imuni
dengan imunisasi
Snack : 20 Org x 25 Posy x Rp 15,000
2. Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Sosialisasi Introduksi vak
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
- Disediakan untuk pelaksanaan Imunisasi Dasar dan Lanjutan
1. Pelayanan Imunisasi Dasar
2 Org x 75 Lks x 1 Hari x 1 Kali x
2. Pelayanan DOFU ( Drop Out Follow Up ) / Sweeping Imunisasi

3. Pelacakan kasus KIPI

4. Distribusi sarana dan Prasarana ( Pengambilan Vaksin )

Keterangan :
Tanggal Pembahasan
CANA KERJA DAN ANGGARAN
N KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
KUN LIMA
CEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
MUNISASI
Ratus Satu Ribu Rupiah)

elapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)
R DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA

M DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
VOLUME SATUAN
2 3 4
t-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

1 Rim
1 Botol
(IPV) bagi Petugas

1 Rim
1 Botol
500 Lembar
ng Imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 20 Lembar
duksi vaksin polio Injeksi bagi petugas 22 Lembar
nt 873 Lembar
an Sosialisasi tentang Imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah
500 OH
an Sosialisasi Introduksi vaksin polio Injeksi bagi petugas 50 OH
asar dan Lanjutan
Rp 100,000 150 OH
weeping Imunisasi
Rp 100,000 50 OH
Rp 100,000 48 OH
Rp 100,000 42 OH
Ende, November 2019


Nip. 19850427 201412 1 002
FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
100%
44,834,000 282,772,900 5,000,000 ###

33 posyandu
5 Kelurahan
IAN PERHITUNGAN
JUMLAH
HARGA SATUAN
5 6=(3X5)
44,834,000 44,834,000
44,834,000
44,834,000 -
254,000
254,000 44,867,000
127,000
61,000 61,000
66,000 66,000
127,000
61,000 61,000
66,000 66,000
6,080,000
5,731,000 3,450,000
11,000 5,500,000 68
5,500 110,000
5,500 121,000
349,000
400 349,000
9,500,000
9,500,000
7,500,000
5
15,000 7,500,000
40,000 2,000,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000
100,000 15,000,000
100,000 5,000,000
100,000 4,800,000
100,000 4,200,000
44,834,000
Ende, November 2019


Nip. 19850427 201412 1 002
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN ( Puskesmas Rukun Lima )
PROGRAM : 1.02.1.02.01.23 : Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.23.01 : Penyusunan Standar pelayanan kesehatan
Jumlah Thn 2019 : Rp. 17,093,000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2020 : Rp. 14,711,000 (Empat Belas Juta Tujuh Raatus Ribu Sebelas Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp. 16,182,100 (Enam Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA L
Capaian Program Cakupan Pelayanan dasar masyarakat miskin
Cakupan Pelayanan Rujukan pasien masyarakat miskin
Pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TOGA
Keluaran :
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional
Hasil : Tersedianya dokumen hasil pembinaan TOGA
Tersedianya dokumen hasil sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kecamatan Ende Selatan
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PE
1 2
5 BELANJA

Belanja Cetak Leaflet
Belanja Penggandaan Format

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
* Pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional
* Sosialisasi Toga dan Akupresur
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan

AN ANGGARAN
NGKAT DAERAH RKA - SKPD
ENDE 2.2.1
RAN 2020
mas Rukun Lima )
Ribu Rupiah)
ebelas Rupiah)
Dua Ribu Seratus Rupiah)
KUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
UR KINERJA TARGET KINERJA
100.0%
0.7%
45.0%
14,711,000
1 tahun
onal 1 tahun
1 dokumen
1 dokumen
AN BELANJA LANGSUNG
IATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6=(3X5)
14,711,000
14,711,000
14,711,000
3,111,000
3,072,000
384 lembar 8,000 3,072,000
39,000
100 lbr 400 39,000
11,600,000
11,600,000
n dan pemulihan kesehatan 11,600,000
58 OH 100,000 5,800,000
58 OH 100,000 5,800,000
14,711,000
PLT. Kepala Puskesmas Rukun Lima

Nip. 19850427 201412 1 002
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Program : 1.02.01.29 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1.02.01.29.01 : Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Jumlah Tahun 2019 : Rp 26,235,500 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 : Rp 76,634,000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 : Rp 84,297,400 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Rupiah)
Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Masukan Jumlah Dana

Kelompok sasaran : Balita

kegiatan

gram dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 2
- Belanja penggandaan kegiatan Pemantauan Kesehatan balita
- Belanja penggandaan kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus
- Penggandaan Format SDIDTKA
Disediakan Untuk :
- Pemeriksaan Neonatus
- Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resti

- Pelacakan kematian neonatal termasuk OVP

- Kunjungan Rumah, Tindakan Lanjut SHK

- SDIDTKA dan Vitamin A

2 Org x 30 Posy x 1 Hari x 2 Kali x Rp 100,000
- Kunjungan Rumah/pendampingan Bayi DO

- Pemantauan bayi resti

- Pemantauan Kesehatan Balita

- Pemantauan Kesehatan Balita termasuk balita resti
- Pelacakan kematian balita termasuk otopsi verbal

JUMLAH
ENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2020
ima Ribu Lima Ratus Rupiah)

h Empat Ribu Rupiah)
n Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Rupiah)
100 %
76,634,000
1 Tahun

Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
2 3 4 5 6 = (3 x 5)
76,634,000
76,634,000
76,634,000 750
3,434,000
3,434,000 3,034,000
750 lembar 400 300,000 7,585
250 lembar 400 100,000
7,585 lembar 400 3,034,000
73,200,000
73,200,000
angka Kegiatan :
2,800,000
28 OK 100,000 2,800,000
1,600,000
16 OK 100,000 1,600,000
2,000,000
20 OK 100,000 2,000,000
3,000,000
30 OK 100,000 3,000,000
12,000,000
120 OK 100,000 12,000,000
4,000,000
40 OK 100,000 4,000,000
3,000,000
30 OK 100,000 3,000,000
4,000,000
40 OK 100,000 4,000,000
3,400,000
34 OK 100,000 3,400,000
1,600,000
16 OK 100,000 1,600,000
LAH 76,634,000
Ende, November 2018


NIP.19690702 200502 2 002
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2020
Program : 1.02.01.30 : Peningkatan Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1.02.01.30.06 : Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah Tahun 2019 (n-1) : Rp 25,639,000 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 n : Rp 13,450,000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 (n+1 : Rp 14,795,000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Indikator Tolok Ukur kinerja Target Kinerja
Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan 1 Tahun
Kelompok sasaran
: Lansia
kegiatan
1 2 3 4 5
- Belanja penggandaan kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lanjut Usia di UKBM Posbindu 625 lembar 400
dan Posyandu Lansia
Disediakan Untuk :
- Pembinaan dan Pelayanan Lanjut Usia di UKBM Posbindu dan Posyandu Lansia
2 Org x 6 Lks x 1 Hari x 5 Kali x Rp 100,000 60 OK 100,000
- Pemantauan Lansia Resiko Tinggi

2 Org x 18 Lingk x 1 Hari x 2 Kali x Rp 100,000 72 OK 100,000
JUMLAH
Ende, November 2019
dr. M. Risan Karnain Rasyid

NIP.19850427 201412 1 002
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100 %
13,450,000
hun
Jumlah
(Rp)
6 = (3 x 5)
13,450,000
13,450,000
250,000
250,000
250,000
13,200,000
13,200,000
13450000
6,000,000 -
7,200,000 -
13,450,000
November 2019
smas Rukun Lima
Karnain Rasyid
27 201412 1 002
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHA : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN (Puskesmas Rukun Lima)
PROGRAM : 1.02.1.02.01.31 : Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.31.02 : Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dan minuman
Jumlah Thn 2019 : Rp. -
Jumlah Thn 2020 : Rp. 5,500,000 ( Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2021 : Rp. 6,050,000 (Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kemanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Hasil Industri
Kelompok Sasaran Kegiata
Masyarakat
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
1 2
5 BELANJA
Belanja Penggandaan Kegiatan Pengambilan Sampel air dan makanan
* Pengambilan Sampel air dan makanan
1 paket x Rp.500.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan dan pengendalian Kesehatan
* Pengambilan dan pengiriman sampel air
UT: 2 Org x 15 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000
* Pengambilan dan pengiriman sampel makanan

UT: 2 Org x 10 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan

No Nama NIP
1 Dr. dr Agustinus G. Nga 19661029 199803 1 003
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008
3 Drs. Abdul Syukur Moham 19570408 198909 1 001
4 Drs. Bunganus Maurits 19640427 199401 1 004
5 Adrianus Yosafat Muda, 19751112 200003 1 001
A DAN ANGGARAN FORMULIR
ERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
TEN ENDE 2.2.1
GGARAN 2020
esmas Rukun Lima)

Pengendalian Makanan
Pengendalian Kesehatan Makanan dan minuman
OK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

UKUR KINERJA TARGET KINERJA
re 100%
ehatan 100.0%
100.0%
5,500,000
an Makanan Hasil Industri 1 tahun
manan dan Kesehatan Hasil Industri 6 Desa
GGARAN BELANJA LANGSUNG

KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6=(3X5)
5,500,000
5,500,000
5,500,000
500,000
500,000
air dan makanan
1 pkt 500,000 500,000
5,000,000
5,000,000
asan dan pengendalian Kesehatan 5,000,000
3,000,000
30 OH 100,000 3,000,000
2,000,000
20 OH 100,000 2,000,000
5,500,000


Nip. 19850427 201412 1 002
rah
19661029 199803 1 003 Ketua
19651209 199403 1 008 Sekretaris I
19570408 198909 1 001 Sekretaris II
19640427 199401 1 004 Anggota
19751112 200003 1 001 Anggota
358,485
Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2019
Program : 1.02.01.32 : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.32.01 : Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 18,046,000 (Delapan Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 22,459,000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 24,704,900 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Capaian Program Cakupan K4
Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Nifas
Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatus
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Masukan Jumlah Dana

Kelompok sasaran
: Ibu hamil, suami, toga, toma, kader, dukun, Bidan
kegiatan
Volume Satuan
1 2 3 4
1. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
- Kertas HVS 70 gram 1 rim
- Tinta Hitam E- Print 1 btl

- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
12 Org x 1 Lks x 1 Hari x 4 Kali x Rp 200,000 48 OH
- Kemitraan Bidan dan Dukun 20 OH

1. Belanja cetak photo kegiatan Pelaksanaan kelas ibu Hamil 12 lembar
2. Belanja Cetak photo Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun 4 lembar
1. Belanja penggandaan kegiatan Pelaksanaan kelas ibu Hamil 469 lembar
2. Belanja penggandaan Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun 141 lembar

- Pembinaan pelayanan kesehatan ibu
2 Org x 28 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 56 OK
- Penyuluhan IVA
1 Org x 28 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 28 OK
JUMLAH
Ende, November 2019

Nip. 19850427 201412 1 002
10,967,000
8,167,000
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
22,459,000
1 Tahun

Harga satuan (Rp)
5 6 = (3 x 5)
22,459,000
22,459,000
22,459,000
127,000
127,000
61,000 61,000
66,000 66,000
13,600,000
13,600,000
9,600,000
200,000 9,600,000
200,000 4,000,000
332,000
88,000
5,500 66,000
5,500 22,000
244,000
400 187,600
400 56,400
35,867,000
8,400,000 13,408,000
8,400,000 20,000,000
33,408,000
100,000 5,600,000
100,000 2,800,000
22,459,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2020
Program : 1.02.01.32 : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Kegiatan : 1.02.01.32.02 : Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga yang kurang mampu
Jumlah Tahun 2019 (n-1) : Rp 37,435,700 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 (n) : Rp 44,375,000 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 (n+1) : Rp 48,812,500 ( Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Indikator Tolok Ukur kinerja Target Kinerja
Capaian Program Cakupan K4 100 %
Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Nifas 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatus 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 100 %

Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan 1 Tahun
Kelompok sasaran kegiatan : Ibu hamil, suami, toga, toma, kader, neonatus, ibu nifas, Bayi dan remaja

Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 2 2 01 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 44,375,000
1. Belanja penggandaan Kegiatan Pemantauan Bumil Resti 188 lembar 400 75,000
2. Belanja Penggandaan pemeriksaan IVA 500 lembar 400 200,000
Belanja Perjalanan Dinas 44,100,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44,100,000
Disediakan Untuk :
- Pelayanan ANC/ Pemeriksaan kehamilan (BOK) 5,600,000
2 Org x 28 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 56 OK 100,000 5,600,000
- P4K 2,800,000
1 Org x 28 Lks x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 28 OK 100,000 2,800,000
- Pemantauan bumil resti (BOK) 5,600,000

- Kunjungan Rumah PUS yang tidak berKB (BOK) 5,600,000

- Pelacakan kasus kematian ibu termasuk AV (BOK) 600,000

2 Org x 3 Lingk x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 6 OK 100,000 600,000
- Pelayanan nifas termasuk KB (BOK) 5,600,000

- Pemantauan kesehatan ibu nifas (BOK) 5,000,000

- Penyuluhan, orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk Keluarga 1,900,000

Berencana
1 Org x 19 Sklh x 1 Hari x 1 Kali x Rp 100,000 19 OK 100,000 1,900,000
- Pembinaan Kesehatan Reproduksi 4,800,000

- Pendampingan Kasus korban KTP/ A 1,000,000

- Pemeriksaan IVA 5,600,000
JUMLAH 44,375,000
Ende, November 2019


Nip. 19850427 201412 1 002
42,000
105

Data New Rkaa

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Data New Rkaa

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PAGU BOK 2020 PAGU

UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

PAGU DINAS PEMBULATAN PAGU PKM KOREK

UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN PAGU DINAS PEMBULATAN

Gabungan esensial + Pengembangan +PIS PK 665,683,300

catatan: riil persalinan tahun 2019 = 150 pasien

Ende, November 2019

dr. Muhamad Risyan Karnain

amad Risyan Karnain

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

Keterangan : Ende, November 2019

dr. Mohamad Risan Karnain

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118,986,000

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Cuci Cetak 4,675,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 15,583,000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 600,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

Ende, November 2018

dr. Nining Julie Astuty

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Cuci Cetak

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

dr. Nining Julie Ast

Ende, November 2018

dr. Nining Julie Astuty

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material

Ende, November 2019

dr. Muhamad Risyan Karnain

mad Risyan Karnain

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

- Pemeriksaan Berkala Peserta didik

- Sikat Gigi Massal

- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

dr. Mohamad Ris

dr. Mohamad Risyan Karnain

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

2. Pemeriksaan Berkala Peserta didik

3. Sikat Gigi Massal

4. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

5. Pembinaan Kesehatan Remaja

dr. Mohamad Risyan K

dr. Mohamad Risyan Karnain

Kelompok sasaran kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 21,600,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,839,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3,039,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

Ende, November 2019

dr. Mohamad Risyan Karnain

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19,000,000

dr. Mohamad Risyan Karnain