Kriteria 9.1.1 Kebijakan 1. SK tentang Kewajiban Tenaga Klinis dalam Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien 2. SK tentang Pemilihan dan Penetapan Prioritas Indikator Mutu Klinis (cat. berdasarkan SDM dan peralatan yang tersedia) 3. SK tentang Penanganan KTD, KTC, KPC, dan KNC 4. SK tentang Penerapan Manajemen Risiko Klinis Pedoman/Panduan 1. Panduan tentang Manajemen Risiko Klinis SOP 1. SOP tentang KTD, KTC, KPC, dan KNC KAK 1. KAK tentang Perencanaan Program Keselamatan Pasien Dokumen Lain 1. Dokumen eksternal; Pedoman Keselamatan Pasien Puskesmas/Rumah Sakit 2. Bukti hasil pengumpulan data indikator klinis dari audit internal 3. Bukti hasil laporan berkala terhadap indikator mutu klinis oleh Tim Manajemen Mutu 4. Bukti monitoring, evaluasi, analisis dan tindak lanjut terhadap mutu layanan klinis 5. Bukti pertemuan Tim Manajemen Mutu yang membahas tentang mutu klinis (UANF) 6. Bukti pelaporan KTD, KTC, KPC, KNC dan rekapan bulanannya 7. Bukti analisis dan tindak lanjut KTD, KTC, KPC, dan KNC 8. Bukti identifikasi risiko, analisis dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis oleh Tim Manajemen Risiko 9. Bukti laporan dilakukan FMEA (minimal satu kasus untuk masing-masing area prioritas) 10. Bukti pelaksanaan program keselamatan pasien Catatan 1. Cek pengaman tempat tidur supaya pasien tidak terjatuh 2. Form pelaporan KTD Kriteria 9.1.2 Kebijakan 1. SK tentang Penyusunan Indikator Klinis dan Indikator Perilaku Pemberi Layanan Klinis Pedoman/Panduan 1. tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan dalam pelayanan mutu klinis SOP 1. SOP tentang Penyusunan Indikator Klinis dan Indikator Perilaku Pemberi Layanan Klinis KAK ... Dokumen Lain 1. Bukti penilaian indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis 2. Bukti pelaksanaan evaluasi petugas dalam pelayanan klinis 3. Form evaluasi mandiri dan rekan dalam pelayanan mutu klinis Catatan ... Kriteria 9.1.3 Kebijakan ... Pedoman/Panduan ... SOP ... KAK 1. KAK Perencanaan Program Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Dokumen Lain 2. Bukti Rencana Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (ada alokasi dan kepastian ketersediaan sumberdaya) 3. Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjutnya Catatan ... Kriteria 9.2.1 Kebijakan ... Pedoman/Pan duan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1. Bukti penetapan pelayanan pada area prioritas untuk diperbaiki 2. Dokumentasi penggalangan komitmen terhadap mutu 3. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien 4. Bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetapkan area prioritas pelayanan 5. Bukti pertemuan penentuan area prioritas pelayanan (UANF) 6. Bukti laporan hasil penentuan area prioritas pelayanan 7. Bukti rencana perbaikan pelayanan klinis di area prioritas 8. Bukti monitoring pelaksaanaan perbaikan pelayanan klinis 9. Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan Catatan ... Kriteria 9.2.2 Kebijakan 1. SK tentang Standart dan SOP Layanan Klinis 2. SK tentang Penetapan Dokumen Eksternal yang Menjadi Acuan dalam Penyusunan Standar Pelayanaan Klinis Pedoman/Pan duan ... SOP 1. SOP tentang Pelayanan Klinis (berbagai macam SOP klinis) 2. SOP tentang Prosedur Penyusunan Layanan Klinis KAK ... Dokumen Lain 1.Bukti monitoring pelaksanaan standar dan SOP 2.Bukti monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan standar dan SOP 3.Dokumen eksternal ; Acuan yang digunakan untuk menyusun standar SOP layanan klinis 4. Bukti pertemuan pembahasan SOP layanan klinis (UANF) Catatan ... Kriteria 9.3.1 Kebijakan 1. SK tentang Kebijakan Indikator Mutu Layanan Klinis 2. SK tentang Sasaran-sasaran Keselamatan Pasien Pedoman/Panduan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1. Bukti pertemuan menyepakati indikator mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien (UANF) 2. Bukti pengukuran mutu layanan klinis (cat. didalamnya termasuk: aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang, penggunaan antibiotika, pengendalian infeksi nosokomial, dll) 3. Dokumen eksternal ; Pedoman pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dasar, pengobatan rasional, dll) 4. Bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis 5. Bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien 6. Bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis Catatan ... Kriteria 9.3.2 Kebijakan ... Pedoman/Pan duan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1. Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien 2. Bukti pertemuan penetapan target yang akan dicapai 3. Bukti adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional 4. Bukti keterlibatan tenaga pemberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis Catatan ... Kriteria 9.3.3 Kebijakan ... Pedoman/Pan duan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1. Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik 2. Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis 3. Bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Catatan ... 61 Kriteria 9.4.1 Kebijakan 1. SK tentang Pihak yang Terlibat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien (uraian tugas, peran dan fungsi) 2. SK tentang Pembentukan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), dilengkapi uraian tugas dan program kerja Pedoman/Panduan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1.Bukti terdapat rencana dan program Tim PMKP 2.Bukti pelaksanaan program kerja, monitoring dan evaluasi 3.Bukti pertemuan Tim PMKP (UANF) Catatan ... Kriteria 9.4.2 Kebijakan 1.SK tentang Petugas yang Bertanggungjawab Untuk Pelaksanaan Kegiatan yang Direncanakan 2.SK tentang Petugas yang Berkewajiban Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pedoman/Panduan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1.Bukti laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun secara periodik 2.Bukti hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 3.Bukti pelaksanaan analisis penyebab masalah dan hambatannya 4.Dokumen Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 5.Bukti pelaksanaan, monitoring, analisis dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Catatan ... Kriteria 9.4.3 Kebijakan ... Pedoman/Pan duan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1. Bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 2. Bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikataor mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 3. Bukti tindak lanjut, perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis Catatan ... Kriteria 9.4.4 Kebijakan 1.SK tentang Kebijakan Penyampaian Informasi Hasil Peningkatan Mutu Layanan Klinis danKeselamatan Pasien Pedoman/Panduan ... SOP ... KAK ... Dokumen Lain 1.Bukti laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien 2.Bukti laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, hasil kegiatan sertatindak lanjutnya 3.Bukti pertemuan yang membahas tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien oleh Tim PMKP (UANF)