Soeroto Ngawi
ada analisa data KTD, kurang didukung Dokumentasikan proses pengumpulan data KTD
dokumen bukti pelaporan buat analisa, dokumentasikan.
Agar semua reaksi transfusi, jika terjadi di rumah
Ada monev reaksi transfusi, belum dianalisis sakit, dianalisis
ada analisa data KNC, belum ada tindakan Data agar dianalisis dan tindakan diambil untuk
diambil untuk mengurangi KNC mengurangi KNC
71.02%
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Simulasi Reguler - RSUD Dr. Soeroto Ngawi
belum ada kebijakan dan prosedur formulir Laksanakan Kebijakan dan prosedur rekonsiliasi
rekonsiliasi obat obat dg konsisten, dokumentasikan
belum ada kebijakan penggunaan obat oleh Buat Kebijakan da prosedur untuk mengatur
pasien penggunaan obat sendiri oleh pasien
Kebijakan KNC , dilaksanakan,dilaporkam belum Kesalahan obat dan KNC dilaporkan dalam
tepat waktu kerangka waktu yang ditetapkan ( 2x24 jam)
Ada Komite KPRS,belum berfunsi maksimal Agar Komite KPRS, berfungsi lebih maksimal
67.26%
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Simulasi Reguler - RSUD Dr. Soeroto Ngawi
beberapa staf klinis yang memegang jabatan Buat uraian tugas staf klinis yang memegang
struktural , belum ada uraian tugas yang jelas jabatan struktural
beberapa staf klinis yang memegang jabatan Buat uraian tugas staf klinis yang memegang
struktural , belum ada uraian tugas yang jelas jabatan struktural
beberapa staf klinis yang memegang jabatan Buat uraian tugas staf non klinis yang memegang
struktural , belum ada uraian tugas yang jelas jabatan struktural dengan jelas
Kebijakan dan prosedur evaluasi belum Sempurnakan Kebijakan dan prosedur evaluasi,
berdasar profesi terutama untuk staf klinis
Kebijakan dan prosedur evaluasi belum Sempurnakan Kebijakan dan prosedur evaluasi,
berdasar profesi terutama untuk staf klinis berdasar profesi
Kebijakan dan prosedur evaluasi belum Sempurnakan Kebijakan dan prosedur evaluasi,
berdasar profesi terutama untuk staf klinis berdasar profesi
ada evaluasi kinerja beberapa staf non klinis, buat evaluasi kinerja seluruh staf non klinis baru,
dokumentasi belum baik dokumentasikan dengan baik
ada orientasi tenaga kontrak, belum Laksanakan kebijakan dan Prosedur orientasi
didokumentasikan umum dan khusus untuk tenaga kontrak
Ada Program Kesehatan dan keselamatan staf Program agar merespons kebutuhan staf
terbatas melalui pengobatan langsung dan rujukan
Ada Program Kesehatan dan keselamatan staf Agar Program meliputi program mutu dan
terbatas keselamatan rumah sakit
Agar kebijakan tentang pemberian vaksinasi dan
imunisasi dilaksanakan untuk seluruh staf.
Ada Program vaksinasi untuk staf terbatas Dokumentasikan
kebijakan dan prosedur re- Kredensial belum Buat Kebijakan dan prosedur re- kredensial,
sempurna,belum dilaksanakan laksanakan untuk seluruh tenaga medis
ada Kebijakan dan prosedur evaluasi tapi belum Agar Informasi dari proses evaluasi praktik
berdasar Evaluasi Praktek Profesional profesional tersebut didokumentasikan dalam
Berkelanjutan (EPPB), evaluasi dilaksanakan dg file krendensial anggota staf medis dan file
penilaian kepegawaian kepegawaian
ada kebijakan dan prosedur kredensial belum Sempurnakan kebijakan dan prosedur
lengkap,dilaksanakan sebagian kredensial.Laksanakan,dokumentasikan
ada kebijakan dan prosedur kredensial belum Agar Izin, pendidikan, pelatihan dan
lengkap,dilaksanakan sebagian pengalamanan didokumentasikan
Agar Informasi tersebut diverifikasi dari
ada proses verifikasi sebagian perawat sumber aslinya
A gar berkas kredensial yang dipelihara dari
ada kredensial sebagian perawat setiap anggota staf keperawatan.
Ada kebijakan dan prosedur kredensial belum Sempurnakan kebijakan dan prosedur
lengkap kredensial.Laksanakan,dokumentasikan
belum ada(kebijakan tidak ada perawat Sempurnakan kebijakan tidak ada perawat
pendamping pendamping
ada verifikasi beberapa tenaga profesional Agar Informasi tersebut diverifikasi dari
kesehatan sumber aslinya
file kepegawaian belum lengkap (kredensial,
rekredensial,evaluasi kinerja profesional) belum Sempurnakan file kepegawaian untuk setiap staf
ada profesional kesehatan lainnya
kebijakan dan prosedur Penugasan kerja klinis Buat Kebijakan evaluasi tenaga profesional
utk tenaga Profesional Kesehatan belum lengkap kesehatan lain
57.58%
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Simulasi Reguler - RSUD Dr. Soeroto Ngawi
proses penyusunan misi dan kebijakan belum Dokumentasikan Rapat penyusunan dan
terdokumentasi pelaksanaan Misi RS
kebijakan dan proses pengendalian mutu unit Buat kebijakan dan proses pengendalian mutu
belum ada unit kerja, laksanakan, dokumentasikan
kebijakan dan proses pengendalian mutu unit Buat kebijakan dan proses pengendalian mutu
ada, belum lengkap unit kerja, laksanakan, dokumentasikan
60.20%
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Simulasi Reguler - RSUD Dr. Soeroto Ngawi
Ada prosedur pelaporan dan investigasi dari Laksanakan Panduan rencana pelaporan dan
tumpahan, paparan dan insiden lain, inverstigasi dari tumpahan, paparan dan insiden
dilaksanakan belum konsisten lainnya lebih konsisten. Dokumentasikan
Rencan penanganan limbah dan Sudah ada SPO penggunaan APD pada kejadian
pembuangan limbah berbahaya ada, tumpahan dan paparan, lengkapi APD dan spill
dilaksanakan belum konsisten kit. Laksanakan. Dokumentasikan
Sempurnakan Programpenanggulangan
kebakaran secara terus-menerus dan
komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh
ruang rawat pasien dan tempat kerja staf aman
deteksi dan vasilitas kebakaran terbatas dari kebakaran
Belum ada assesmen resiko kebakaran pada saat Buat assesmen resiko kebakaran pada saat
pembangunan di rumahsakit pembangunan di rumah sakit
dalam program belum disebut deteksi dini
kebakaran dan asap; Buat program deteksi dini kebakaran dan asap;
Sempurnakan program pemeliharaan sistem
deteksi dini dan pengurangan resiko kebakaran.
Program dan vasilitas deteksi kebakaran terbatas Laksanakan secara konsisten
dilakukan pemeriksaan vasilitas deteksi dan alat Buat dokumentasi pemeriksaan, ujicoba dan
kebakaran, belum didokumentasikan pemeliharaan peralatan secara lengkap
65.93%
Fakta&Analisis dan
Rekomendasi Harus Diisi
Fakta&Analisis dan
Rekomendasi Harus Diisi
Fakta&Analisis dan
Rekomendasi Harus Diisi
Fakta&Analisis dan
Rekomendasi Harus Diisi
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Simulasi Reguler - RSUD Dr. Soeroto Ngawi
3 Perubahan-perubahan direncanakan 5
dan diuji
625
88
Soeroto Ngawi
lengkap
lengkap
lengkap
lengkap
lengkap
lengkap
lengkap
ada prioritas evaluasi, pemilihan Agar Pimpinan menetapkan Sudah dibuat Data PPI dan
indikator belum lengkap (dari PPI) prioritas rumah sakit dalam Profil indiktor PPI tetapi hanya
kegiatan evaluasi termasuk data pilihan sesuai indikator area
surveilans PPI. Buat profil klnis (Phlebits)dan manajemen
indikator berdasar ilmu atau (kepatuhan APD) dan SKP (cuci
standar tangan)
LENGKAP
lengkap
Belum ada sistem / ITI utk pengolahan Agar disediakan vasilitas semua data masih diolah
data pengolahan data termasuk manual
software nya
ada kebijakan komunikasi/rapat, belum Agar Informasi tentang belum ada rapat rutin, shg
terdokumentasi dg baik peningkatan mutu dan dokumentasi sedikit
keselamatan pasien di
sampaikan kepada stafa.l
rapat,mading,surat
ada kebijakan komunikasi/rapat, belum agar komunikasi dilakukan belum ada rapat rutin, shg
terdokumentasi dg baik secara reguler dokumentasikan dokumentasi sedikit
ada kebijakan komunikasi/rapat, belum Agar komunikasi dilakukan belum ada rapat rutin, shg
terdokumentasi dg baik termasuk kemajuan dalam hal dokumentasi sedikit
mematuhi sasaran keselamatan
pasien
Pelatihan terbatas Agar diadakan pelatihan bagi RSUD dr Soeroto Baru
staf sesuai dengan peranan mengadakan pelatihaan
mereka dalam program terbatas inhouse trainning
peningkatan mutu dan keselamatan pasien tahun
keselamatan pasien 2013, peningkatan mutu tahun
2016
ada rancang ulang, proses dan Dalam menyususn rancang baru 1x proses PDCA, belum
dokumentasi belum baik ulang (PDSA) agar elemen a s/d i sampai proses PDCA ulang
digunakan dalam proses yang
dirancang atau yang
dimodifikasi
Disusun 5 CP, belum lengkap, Agar setiap tahun pimpinan proses 5 CP belum analisa
dilaksanakan belum konsisten menentukan paling sedikit lima secara rutin
area prioritas dengan fokus
penggunaan pedoman klinis,
clinical pathways dan/atau
protokol klinis
Disusun 5 CP, belum lengkap, Agar rumah sakit dalam proses 5 CP belum analisa
dilaksanakan belum konsisten melaksanakan pedoman praktek secara rutin
klinis, clinical pathways
melaksanakan proses a) sampai
h) dalam Maksud dan Tujuan
CP dilaksanakan belum konsisten Rumah sakit melaksanakan proses 5 CP belum analisa
pedoman klinis dan clinical secara rutin
pathways atau protokol klinis di
setiap area prioritas yang
ditetapkan
Ada laporan Program PMKP ke Pemilik, Sempurnakan laporan Program analisa belum lengkap
analisa ada belum lengkap peningkatan mutu dan
keselamatan pasien, buat
laporan kepada Dir RS,
selanjutnya Dir rumah sakit
kepada pengelola (governance)
ada validator di unit kerja, pengetahuan Agar validasi data oleh orang
terbatas yang mempunyai pengalaman
klinis atau manajerial,
pengetahuan dan keterampilan
analisa akar masalah masih sederhana Buat analisis akar masalah / semua kejadian / insiden
RCA terhadap semua kejadian dengan Grading kuning dan
sentinel yang terjadi dalam Merah dilakukan RCA
batas waktu yang ditetapkan
dalam kebijakan ( 45 hari )
belum ada perubahan Kebijakan atau Atas dasar analisa akar presentasi RCA syock
prosedur masalah /RCA agar disusun anafilaktik tidak disetujui,
perubahan Kebijakan atau sedangkan RCA pasien apneu
prosedur di setujui, tetapi blm ada
tindakan peruabahan prosedur
atau kebijakan.
ada analisa data KTD, kurang didukung Dokumentasikan proses dokumen blm jelas
dokumen bukti pelaporan pengumpulan data KTD buat
analisa, dokumentasikan.
Ada monev reaksi transfusi, belum Agar semua reaksi transfusi, jika persepsi bila ada laporan
dianalisis terjadi di rumah sakit, dianalisis kejadian
Ada monev reaksi obat tidak diharapkan Agar semua reaksi obat yang
dilaksanakan belum konsisten tidak diharapkan dilakukan
monitoring , dianalisa.
Dokumentasikan
ada laporan kesalahan obat, dianalisa Agar ditingkatkan sosialisasi dan
sederhana pelaporan medication error.
Buat analisa dan
dokumentasikan.
Belum ada laporan KTD selama Laksanakan pengumpulan dan tidak ada laporan KTD selama
anestesi dalam dan sedasi moderat analisis data KTD dan pola KTD anestesi dalam
selama sedasi moderat dan
anestesi dalam. Buat analisa
belum ada kebijakan KTD atau kejadian Buat Kebijakan KTD dan Belum dibuat Kebijakan KTD
lainnya yg di analisis kejadian lainnya di analisis
ada analisa data KNC, belum ada Data agar dianalisis dan pelaporan KNC obat dari
tindakan diambil untuk mengurangi KNC tindakan diambil untuk ruangan ke farmasi sdh ada,
mengurangi KNC tetapi blm di analisa oleh
farmasi dan di tindaklanjuti
okeh Komite Mutu
7.102 71.02
( nilai rata-rata ) ( prosentase )
r SOEROTO NGAWI
RTL POKJA
dipatuhi untuk dijalankan oleh komite mutu
(ketua : dr Rosyid, SpPK) dan Komite
keselamatan pasien (ketua : dr Farida, SpOG)
Standar No urut
Elemen PenilaianNilaiFakta dan Analisis
RekomendasiPengingat
Capaian PMKP
Pimpinan
rumah
sakit
berpartisi
pasi
dalam
menyusu
n rencana
peningkat
an mutu
dan
keselamat
an pasien
PMKP. 1. 1 10 7.39%
Pimpinan
rumah
sakit
berpartisi
pasi
dalam
pelaksana
an
monitorin
g program
peningkat
an mutu
dan
keselamat
2 an pasien 10
Pimpinan
rumah
sakit
menetapk
an proses
atau
mekanis
me
pengawas
an
program
peningkat
an mutu
dan
keselamat
an pasien.
3 10
Sempurn
akan
laporan
Program
peningkat
an mutu
Program dan
peningkat keselamat
an mutu an pasien,
dan buat
keselamat laporan
an pasien kepada
dilaporka Ada Dir RS,
n oleh laporan selanjutn
pimpinan Program ya Dir
rumah PMKP ke rumah
sakit Pemilik, sakit
kepada analisa kepada
pengelola ada pengelola
(governan belum (governan
4 ce) 5 lengkap ce)
Pimpinan
berpartisi
pasi
dalam
melaksan
akan
program
peningkat
an mutu
dan
keselamat
an pasien.
(lihat juga
TKP.3.4,
EP 2;
KPS.11,
EP 1;
KPS.14,
EP 1, dan
KPS.17,
PMKP. 1.1. 1 EP 1) 10
Program
peningkat
an mutu
dan
keselamat
an pasien
meliputi
seluruh
organisasi
2 10
Program
menanga
ni sistem
dari
organisasi
, peranan
rancanga
n sistem,
rancang
ulang dari
peningkat
an mutu
dan
keselamat
an pasien
3 10