QUESIONER AUDIT PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1
Apakah Kasubbag tata usaha
.
melakukan koordinasi dengan
pemegang program?
2
. Apakah Pemegang program diminta
mengisi data-data yang diperlukan?
3
. Apakah Kasubbag tata usaha
4 mengolah data yang masuk?
. Apakah Kasubbag tata usaha
menganalisis data?
Apakah Kasubbag tata usaha
5
melaporkan kepada kepala
.
puskesmas tentang kendala-kendala
dan kemungkinan pemecahan
masalah?

Apakah Kepala Puskesmas

membahas masalah yang ada
6 sekaligus memberikan pemecahan
masalah dalam pertemuan internal
Puskesmas?
Compliance rate (CR) : .........................% ……………, ………………
Observer Tindakan

……………………….
NIP. …………………..
 WAKTU PELAKSANAAN

Arif Nurhidayati Rohmah Wiwit Julmiati

No Kegiatan Tidak
Ya Tidak Ya Tidak
Berlaku
1
Apakah Kasubbag tata usaha
.
melakukan koordinasi dengan 1 1
pemegang program?
2
. Apakah Pemegang program diminta
1 1
mengisi data-data yang diperlukan?

Apakah Kasubbag tata usaha

3 1 1
mengolah data yang masuk?
Apakah Kasubbag tata usaha
4 1 1
menganalisis data?
Apakah Kasubbag tata usaha
melaporkan kepada kepala
5 puskesmas tentang kendala-kendala 1 1
dan kemungkinan pemecahan
masalah?

Apakah Kepala Puskesmas

membahas masalah yang ada
6 sekaligus memberikan pemecahan 1 1
masalah dalam pertemuan internal
Puskesmas?
60 51

Compliance rate (CR) : .........................%

Wiwit Julmiati Warsinah Rita Handayani Sulistyowati
Tidak Tidak Tidak Tidak
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 6 0 6 0
 Nurvina Widayati Dwi Nurhayati Icha Nobita Sari Sri Istatik
Tidak Tidak Tidak
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya
Berlaku Berlaku Berlaku

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

6 0 6 0 6 0 6
Sri Istatik REKAP
Tidak Tidak
Tidak Ya Tidak
Berlaku Berlaku

8 0 1

8 0 1

8 1 0

8 1 0

7 2 0

8 0 1

0 47 4 3 54
87.037 7.40741 5.55556
 kembal
i
ANALISIS DAFTAR TILIK SOP AUDIT PROSEDUR PEN

REKAP
No Kegiatan Tidak ANALISIS
Ya Tidak
Berlaku prosen
1. Apakah Kasubbag tata usaha 8 0 1 88.89 Kepatuhan petugas
melakukan koordinasi dengan Kasubbag tata usaha
pemegang program? melakukan koordinasi
dengan pemegang
program 88.89 % sudah
mematuhi prosedur
namun belum 100%

2. Apakah Pemegang program 8 0 1 88.89 Kepatuhan petugas

diminta mengisi data-data yang Pemegang program
diperlukan? diminta mengisi data-data
yang diperlukan 88.89 %
sudah mematuhi prosedur
namun belum 100 %

3. Apakah Kasubbag tata usaha 8 1 0 88.89 Kepatuhan petugas

mengolah data yang masuk? Kasubbag tata usaha
mengolah data yang
masuk 88.89 % sudah
mematuhi prosedur
namun belum 100%

4. Apakah Kasubbag tata usaha 8 1 0 88.89

menganalisis data?

Kepatuhan petugas
Kasubbag tata usaha
menganalisis data 88.89
% sudah mematuhi
prosedur namun belum
100 %
5. Apakah Kasubbag tata usaha 7 2 0 77.78
melaporkan kepada kepala Kepatuhan petugas
puskesmas tentang kendala- Kasubbag tata usaha
kendala dan kemungkinan melaporkan kepada
pemecahan masalah? kepala puskesmas
tentang kendala-kendala
dan kemungkinan
pemecahan masalah
77.78 % , sudah
mematuhi prosedur
namun belum 100 %
6 Apakah Kepala Puskesmas 8 0 1 88.89
membahas masalah yang ada
sekaligus memberikan pemecahan
masalah dalam pertemuan internal Kepatuhan Kepala
Puskesmas? Puskesmas membahas
masalah yang ada
sekaligus memberikan
pemecahan masalah
dalam pertemuan internal
Puskesmas 88.89%,
sudah memenuhi standar
prosedur namun belum
100%
Jumlah 47 4 3 87.04
Compliance rate (CR) 87.04 7.41 5.56

Compliance rate (CR) : 87.04

UDIT PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

evaluasi
Rencana Tindak Lanjut
Plan DO Chek Action
dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas

dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas

dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas

dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas
dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas

dilakukan monitoring penjadwalan Disusun Tim Monitoring dan Bulan juli dan
terhadap petugas secara Audit secara Audit dan penilaian januari/ satu
periodik setiap 6 bulan berkala dilaksanakan kepatuhan bulan setelah
sekali oleh petugas yang serta smt I dan II
berbeda dilakukan
koord dan
Pembinaan
petugas