DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2018

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Rabu/10 Jan 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
2 Senin/12 Feb 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
3 Senin/12 Mar 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
4 Selasa/10 Apr 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
5 Kamis/10 Mei 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
6 Senin/11 Juni 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
7 Selasa/10 Juli 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
8 Jumat/10 Ags 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
9 Senin/10 Sept 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
10 Rabu/ 10 Okt 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
11 Senin/12 Nov 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
12 Senin/10 Des 2018 Bendahara Penerimaan BLUD
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2018

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Rabu/10 Jan 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
2 Senin/12 Feb 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
3 Senin/12 Mar 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
4 Selasa/10 Apr 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
5 Kamis/10 Mei 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
6 Senin/11 Juni 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
7 Selasa/10 Juli 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
8 Jumat/10 Ags 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
9 Senin/10 Sept 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
10 Rabu/ 10 Okt 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
11 Senin/12 Nov 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
12 Senin/10 Des 2018 Bendahara Pengeluaran BLUD
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2018

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Rabu/10 Jan 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
2 Senin/12 Feb 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
3 Senin/12 Mar 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
4 Selasa/10 Apr 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
5 Kamis/10 Mei 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
6 Senin/11 Juni 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
7 Selasa/10 Juli 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
8 Jumat/10 Ags 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
9 Senin/10 Sept 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
10 Rabu/ 10 Okt 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
11 Senin/12 Nov 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
12 Senin/10 Des 2018 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2018

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Rabu/10 Jan 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
2 Senin/12 Feb 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
3 Senin/12 Mar 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
4 Selasa/10 Apr 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
5 Kamis/10 Mei 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
6 Senin/11 Juni 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
7 Selasa/10 Juli 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
8 Jumat/10 Ags 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
9 Senin/10 Sept 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
10 Rabu/ 10 Okt 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
11 Senin/12 Nov 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
12 Senin/10 Des 2018 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2019

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Kamis/10 Jan 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
2 Senin/11 Feb 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
3 Senin/11 Mar 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
4 Rabu/10 Apr 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
5 Sabtu/10 Mei 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
6 Senin/10 Juni 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
7 Rabu/10 Juli 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
8 Senin/12 Ags 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
9 Selasa/10 Sept 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
10 Kamis/ 10 Okt 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
11 Senin/11 Nov 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
12 Selasa/10 Des 2019 Bendahara Penerimaan BLUD
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2019

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Kamis/10 Jan 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
2 Senin/11 Feb 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
3 Senin/11 Mar 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
4 Rabu/10 Apr 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
5 Sabtu/10 Mei 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
6 Senin/10 Juni 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
7 Rabu/10 Juli 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
8 Senin/12 Ags 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
9 Selasa/10 Sept 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
10 Kamis/ 10 Okt 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
11 Senin/11 Nov 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
12 Selasa/10 Des 2019 Bendahara Pengeluaran BLUD
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2019

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Kamis/10 Jan 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
2 Senin/11 Feb 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
3 Senin/11 Mar 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
4 Rabu/10 Apr 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
5 Sabtu/10 Mei 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
6 Senin/10 Juni 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
7 Rabu/10 Juli 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
8 Senin/12 Ags 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
9 Selasa/10 Sept 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
10 Kamis/ 10 Okt 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
11 Senin/11 Nov 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
12 Selasa/10 Des 2019 Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keuangan (BOK)
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
JL. Pepabri Raya, Kunciran Kec.Pinang, Kota Tangerang

JADWAL AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2019

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO HARI/TANGGAL MATERI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1 Kamis/10 Jan 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
2 Senin/11 Feb 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
3 Senin/11 Mar 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
4 Rabu/10 Apr 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
5 Sabtu/10 Mei 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
6 Senin/10 Juni 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
7 Rabu/10 Juli 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
8 Senin/12 Ags 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
9 Selasa/10 Sept 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
10 Kamis/ 10 Okt 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
11 Senin/11 Nov 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
12 Selasa/10 Des 2019 Bendahara Pembantu Operasional Puskesmas
INSTRUMEN

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Kunciran

dr.Hj.O.U.Taty Damayanty
NIP.197304062006042020
 AUDIT PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bendahara Penerimaan
Pengelola Keuangan
BLUD

Nama Petugas Een Laelah

Tgl Pelaksanaan

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN

Apakah Bendahara penerimaan

dalam pencairan dana BLUD
1 v
terdapat surat perintah

Apakah Bendahara penerimaan

2 menerima nota dinas sebagai bukti
pencairan

3
4
INSTRUMEN
 AUDIT PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN

BOK
Pengelola Keuangan

Nama Petugas Fadjar Nova Cahyani

Tgl Pelaksanaan

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN

Apakah Pengelola BOK Menyusun
Rencana Usulan Kegiatan Anggaran
1 (RKA) untuk tahun berikutnya selama
1 tahun

Apakah Pengelola BOK Menyusun

2 Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

tahunan dan bulanan

3
 Apakah Pengelola BOK Mengajukan
Usulan RKA dan RKA tahunan ke
Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Apakah Pengelola BOK Mengajukan

RPK/POA Bulanan ke Dinkes Kota

4 Tangerang

Apakah Pengelola BOK Mencairkan

dana BOK melalui Bendahara
5
Pengeluaran Pembantu (BPP)

Apakah Pengelola BOK

Membelanjakan dana BOK sesuai
6
peruntukannya

7 Apakah Pengelola BOK

Mengumpulkan SPJ kegiatan yang
 telah dibiayai

Apakah Pengelola BOK Membuat

SPJ terhadap pembelian barang dan
8
jasa yang telah dilakukannya.

Apakah Pengelola BOK Menghitung

pajak terhadap pembelian barang
9
dan jasa atau kegiatan.

Apakah BPP membayar pajak

10 terhadap pembelian barang dan jasa
atau kegiatan.

Apakah Pengelola BOK Merekap dan

menyusun SPJ kegiatan yang telah
11
dibiayai oleh dana BOK

12
Apakah Pengelola BOK
 Menyampaikan SPJ dan bukti
pembayaran pajak kepada verifikator
Dinkes.

Apakah Pengelola BOK

Menyampaikan SPJ dan bukti
13
pembayaran pajak kepada verifikator
Dinkes.

Pengelola BOK Memperbaiki SPJ

yang telah diverifikator bila ada
14
kekurangan atau perbaikan.

Akuntan Membuat pembukuan

15 keuangan BOK

Pengelola BOK Membuat laporan

16 realisasi penyerapan anggaran

Pengelola BOK Melaporkan semua
kegiatan pengelolaan BOK dan
realisasi penyerapan anggaran ke
kepala UPT Puskesmas Kunciran Compliance rate (CR) : ...............%

................................
Petugas Monitoring

...............................
.........................................
 INSTRUMEN

AUDIT PENILAIAN KINERJA

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bendahara Pengeluaran
Pengelola Keuangan
Pembantu

Nama Petugas Fajar Kusmanto, AMKL

Tgl Pelaksanaan

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGAN

2
3