Nama Unit : LAB

Auditor : Yiyik Setiarini, Amd.Keb

No Kriteria Daftar Observasi Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

Audit Pertanyaan Dokume Lapangan Audit Audit
n
1 Waktu Bagaimana Belum Ada Masih ada Agst : - Petugas lab
tunggu hasil capaian tercapai pasien 90,5% lebih
pemeriksaan indicator target yang Sept : kompeten
<30 mnt waktu tunggu 100% dari menunggu 98.6% -
hasil capaian >30mnt Okt :
pemeriksaan indikator 67,8%

Jika tidak - Px tidak Ada - Petugas Agst : - Diberikan

tercapai, kooperatif tidak 90,5% jam khusus
mengapa? - Pengulang segera Sept : pengambilan
an pada memberik 98.6% sampel
saat an hasil Okt :
pemeriksan lab 67,8%
pada saat - Belum
kroscek adanya
hasil jam
khusus
pengambi
lan
sampel
Adakah upaya Petugas Ada Sudah Ketrampilan
yang sudah langsung tersedia petugas dalam
dilakukan memberika APD tapi pengambilan
untuk n hasil lab terkadang sampel
mengupayaka yg sudah petugas
n waktu selesai tidak
tunggu hasil mendisipli
 pemeriksaan nkan
<30mnt penggunaa
n APD

2 Penggunaan Bagaimana Belum Ada Masih ada Agst : Sosialisasi

APD saat capaian tercapai petugas 55,7% penggunaan
melakukan kepatuhan target yang tidak Sept : APD
pengambilan petugas dalam 100% dari mengguna 94,77% Audit oleh tim
sampel penggunaan capaian akan APD Okt : ppi
APD? indikator saat
pengambil
an sampel
Jika tidak - Belum Ada Masih ada Agst : Sosialisasi
tercapai, adanya petugas 55,7% penggunaan
mengapa? sosialisasi yang tidak Sept : APD
penggunaa mengguna 94,77% Mendisiplinka
n APD kan APD Okt : n petugas
- Kurangnya saat dalam
kepatuhan pengambil penggunaan
petugas an sampel APD
terhadap
pemakaian
APD

Upaya apa yg Belum ada Tidak kurangnya Belum Sosialisasi

sudah sosialisasi ada kesadaran ada penggunaan
dilakukan penggunaa akan APD
n APD keselamata Mendisiplinka
n petugas n petugas
dan px dalam
penggunaan
 APD

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal : 31 Oktober 2019

No Uraian Analisa Rencana Target Penanggun Waktu Status

. ketidaksesuaia ketidaksesuai tindak waktu g jawab Pelaksanaa penyelesaia
n / Masalah an / masalah lanjut penyelesai n tindak n
an lanjut
1 Waktu tunggu Px kurang Dilakuka 1bln Shafira Desember Proses
hasil kooperatf saat n satu penyelesaia
pemeriksaan diambil kali n
<30 mnt sampel pemeriks
Pengulangan aan
pada saat
pemeriksan
pada saat
kroscek hasil

2 Penggunaan Petugas masih Sosialais 1 bln Shafira Bulan Proses

APD saat sering lupa asi Desember penyelesaia
melakukan menggunakan penggun n
pengambilan APD saat aan APD
sampel pengambilan
sampel darah Mendispl
inkan
Kurangnya petugas
kesadaran dalam
petugas akan penggun
keselamatan aan APD
px dan
petugas
Proses Perencanaan mutu LAB Unit : LAB
Kriteria Audit 1. Waktu tunggu hasil pemeriksaan <30 mnt
2. Penggunaan APD saat melakukan pengambilan sampel
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian ketidaksesuaian Bukti – bukti objektif Metode audit
Perencanaan belum - Masih ada pasien yang menunggu hasil lab Wawancara
dilakukan berdasarkan >30mnt Periksa
masukan dari sasaran dan - Masih ada petugas yang tidak menggunakan rekaman
lintas sector APD saat pengambilan sampel
-
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan , tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana / Mengapa/ hal ini bisa terjadi ?
- Px kurang kooperatf saat diambil sampel
- Pengulangan pada saat pemeriksan pada saat kroscek hasil
- Petugas masih sering lupa menggunakan APD saat pengambilan sampel darah
- Kurangnya kesadaran petugas akan keselamatan px dan petugas
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : +- 1bln
(Sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan
kapan akan diselesaikan )
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Petugas lab lebih kompeten
- Diberikan jam khusus pengambilan sampel
- Sosialisasi penggunaan APD
- Mendisiplinkan petugas dalam penggunaan APD
Auditor: Yiyik Setiarini Audit: Shafira
Tanggal 31 oktober 2019
Bagian 3 : Verifikasi auditor tentang rencana kegiatan :