PERMINTAAN PERBAIKAN HASIL ASESMEN SURVEILLANCE PERTAMA

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2019

PADA PENGADILAN AGAMA CIBINONG

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

No. Area Rencana Target

No Area Kriteria Ketidaksesuaian Ket
Urut RB Perbaikan Waktu
1. 1 Pimpinan 1 LEADERSHIP  Daftar hadir dan notulen rapat tidak sesuai formulir B
 Monitoring dan Evaluasi Peaksanaan Penjaminan Mutu
belum ada (eviden keliru)

2. 1 Pimpinan 1 LEADERSHIP  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen A

Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)
belum ada (eviden keliru)

3. 4 Pimpinan 2 LEADERSHIP  Jam istirahat belum ada A

 Jadwal Rapat Koordinasi ada belum ditandatangani
 Banner 5 R dan 3 R belum link

4. 5 Pimpinan 1 LEADERSHIP  Daftar hadir penyusunan kriteria role model belum A

sesuai formulir
 Daftar hadir Pembentukan Tim Role Model belum
sesuai formulir

5. 6 Pimpinan 1 STRATEGIC PLANNING  PM Tinjauan Manejemen, CPAR dan Monitoring B

Permintaan Perbaikan belum link

6. 7 Pimpinan 6 STRATEGIC PLANNING  Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kerja Tahunan A
ada namun belum ditandatangani

7. 8 Pimpinan 3 DOCUMENT SYSTEM  Papan Informasi/Banner Struktur Organisasi ada namun A

tidak sesuai eviden

8. 10 Pimpinan 1 LEADERSHIP  Komitmen Bersama Antar Pimpinan dan seluruh A

pegawai dalam bentuk video evidennya keliru

9. 11 Pimpinan 7 LEADERSHIP  Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan ada A

namun ada yang kurang
 ada
 No. Area Rencana Target
No Area Kriteria Ketidaksesuaian Ket
Urut RB Perbaikan Waktu
10. 14 Pimpinan 1 PERFORMANCE RESULT  SK sudah ada namun belum menguraian uraian tugas, A
kewajiban dan tanggunjawab

11. 19 Pimpinan 2 CUSTOMER FOCUS Undangan dan Daftar hadir namun notulen sosialisasi A
belum ada
12. 24 Pimpinan 6 CUSTOMER FOCUS  SOP Pelayanan Informasi ada namun belum A
ditandatangani
 Pelaporan Uang Konsinyasi ada namun belum
ditandatangani

13. 25 Pimpinan 1 PROCESS Jadwal Rapat ada namun daftar hadir dan notulen rapat B
MANAGEMENT belum ada

14. 27 Pimpinan 6 PROCESS SOP ada namun belum ditandatangani A

MANAGEMENT
15. 28 Pimpinan 3 CUSTOMER FOCUS SOP ada namun belum di cap A

16. 29 Pimpinan 2 CUSTOMER FOCUS Semua tidak link/Belum dilakukan C

17. 31 Pimpinan 6 PROCESS  SOP sudah ada, namun belum sesuai formulir A
MANAGEMENT
18. 34 Pimpinan 6 PROCESS  Surat Usulan ada namun belum ada nomor surat keluar A
MANAGEMENT
19. 38 Hakim 6 CUSTOMER FOCUS  SOP sudah ada namun belum di cap dan tahapan- A
Pengawas tahapan procatnya taanda panahnya belum tuntas
 Lembar Temuan Pengawasan belum ada
Bidang
20. 40 Hakim 3 CUSTOMER FOCUS  SOP ada namun belum di cap A

21. 41 Hakim 2 CUSTOMER FOCUS  SOP ada namun belum di cap A

 Instrumen Persidangan evidennya keliru

22. 42 Hakim 2 CUSTOMER FOCUS  SOP ada namun belum di cap A

23. 43 Hakim 2 CUSTOMER FOCUS  SOP ada namun belum di cap A

24. 45 Internal Asesor 6 CUSTOMER FOCUS  Prosedur Mutu Asesmen Internal belum ditandatangani A
dan di cap

25. 46 Survey 2 CUSTOMER FOCUS  Prosedur Mutu Asesmen Internal belum ditandatangani A
 No. Area Rencana Target
No Area Kriteria Ketidaksesuaian Ket
Urut RB Perbaikan Waktu
Kepuasan Publik dan di cap

26. 47 Panmud Hukum 3 CUSTOMER FOCUS  Poin 4 dan 20 tidak link A

27. 52 Panmud Hukum 4 PROCESS  Laporan Posbakum ada namun belum ditandatangani A
MANAGEMENT
28. 53 Panmud Hukum 3 CUSTOMER FOCUS  Laporan Bulanan ada namun belum ditandatangani A
 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum eviden
keliru

29. 55 Panmud 4 PROCESS  SOP ada namun belum ditandatangani A

MANAGEMENT
Gugatan
30. 58 Panmud 4 PROCESS  SOP tidak ada C
Gugatan
MANAGEMENT  Dokumen Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita
Pengganti eviden belum ada

31. 62 Panmud 7 PROCESS  SOP tidak ada B

MANAGEMENT
Gugatan
32. 64 Panmud 3 PROCESS  SK sudah ada namun belum menguraikan uraian tugas A
MANAGEMENT dan kewajiban
Gugatan
33. 66 Panmud 3 CUSTOMER FOCUS  Buku Kendali Persidangan eviden keliru B
Gugatan  Instrumen Penundaan Sidang belum sesuai eviden

34. 67 Panmud 2 CUSTOMER FOCUS  Laporan Gugatan Sederhana eviden keliru A

Gugatan
35. 70 Panmud 2 PROCESS  Laporan Mediasi ada namun belum ditandatangani A
Gugatan MANAGEMENT
36. 73 Panmud 3 PROCESS  Daftar ada namun tidak ada bukti isiannya B
Gugatan MANAGEMENT  Eviden keliru

37. 74 Panmud 7 PROCESS  SOP ada namun belum sempurna B

Gugatan MANAGEMENT  SK evidennya keliru
 Laporan Rekonsialisasi ada namun belum diisi

38. 75 Panmud 4 PROCESS  SOP ada namun belum ditandatangani A

Permohonan MANAGEMENT
 No. Area Rencana Target
No Area Kriteria Ketidaksesuaian Ket
Urut RB Perbaikan Waktu
39. 76 Panmud 5 DOCUMENT SYSTEM  Uraian tugas tidak ada C
Permohonan
40. 84 Panmud 3 PROCESS MANAGEMEN  SK sudah ada namun uraian tugas dan kewajiban belum A
Permohonan ada

41. 86 Panmud 2 CUSTOMER FOCUS  SK ada namun belum ditandatangani A

Permohonan
42. 88 Panmud 3 PROCESS MANAGEMEN  Daftar ada namun tidak ada bukti isiannya B
Permohonan  Eviden keliru

43. 89 Panmud 7 PROCESS MANAGEMEN  SOP ada namun belum sempurna B

Permohonan  Laporan Rekonsiliasi eviden keliru

44. 116 Kepegawaian 5 RESOURCES  Daftar hadir dan Notulen rapat belum ada A
MANAGEMENT
dan Organisasi
CUSTOMER FOCUS
Tata Laksana
45. 123 Kepegawaian 5 RESOURCES  Poin 7 dan 9 belum ada evidennya B
MANAGEMENT
dan Organisasi
Tata Laksana
46. 133 Umum dan 3 DOCUMENT SYSTEM SK Pengelolaan BMN tidak link (tidak bias dibuka) B
Keuangan
47. 144 Umum dan 3 CUSTOMER FOCUS Alarm Fire System belum ada A
Keuangan
48. 145 Umum dan 2 CUSTOMER FOCUS Jadwal Petugas Kebersihan ada namun belum A
ditandatangani
Keuangan
49. 146 Umum dan 2 CUSTOMER FOCUS  SOP ada namun belum ditandatangani A
Keuangan  Realisasi Pemeliharaan ada namun belum
ditandatangani

50. 148 Umum dan 3 CUSTOMER FOCUS  Jadwal Petugas Keamanan ada namun belum A
Keuangan ditandatangani
 Ceklis Kelengkapan Sarana Keamanan ada namun
 No. Area Rencana Target
No Area Kriteria Ketidaksesuaian Ket
Urut RB Perbaikan Waktu
belum di ceklis

51. 154 Umum dan 6 DOCUMENT SYSTEM Semua dokumen belum link C
Keuangan
52. 156 Umum dan 6 PROCESS Sebagian belum link B
MANAGEMENT
Keuangan
53. 157 Umum dan 6 PROCESS Tidak link C
MANAGEMENT
Keuangan
54. 161 Umum dan 7 PROCESS  SOP ada namun belum diberi kode nomor A
Keuangan
MANAGEMENT 

55. 162 Perencanaan, TI 7 STRATEGIC PLANNING  Daftar hadir dan notulen ada namun belum sesuai A
dan Pelaporan formulir

56. 163 Perencanaan, TI 4 PROCESS  SOP ada namun kode dokumen kosong A
dan Pelaporan
MANAGEMENT  Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI belum link

57. 164 Perencanaan, TI 7 PROCESS  SOP ada namun nomor kode dokumen kosong A
dan Pelaporan
MANAGEMENT  Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI belum link

B. IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Area Target
No No. Urut Area Kriteria Ketidaksesuaian Rencana Perbaikan Ket
RB Waktu
1. 1 Tindak Lanjut Kontrak 4 Keberlanjutan Kontrak kinerja baru ditindaklanjuti
kurang dari 80% dan tidak melalui
Kinerja
RTM
2. 2 Implementasi 5R dan 3S 1 Konsistensi Pelayanan Publik Implementasi 5R dan 3S di PTSP baru
dilaksanakan antara dari 50-80%
di PTSP
3. 2 Kenyamanan Ruang Pelayanan 3 Konsistensi Pelayanan Publik Kenyamanan Ruang Pelayanan Publik
Publik (ruang PTSP, ruang antara dari 50-80%
tunggu, ruang sidang, ruang
 Area Target
No No. Urut Area Kriteria Ketidaksesuaian Rencana Perbaikan Ket
RB Waktu
mediasi, ruang kaukus, ruang
laktasi, tempat bermain anak,
kantin, ruang merokok,
layanan difabel, ruang kerja,
ruang arsip perkara, ruang
perpustakaan, gudang, area
parkir, toilet para pihak, toilet
pegawai, mushola, dan ruang
security)
4. 2 Kecepatan penyampaian 4 Konsistensi Pelayanan Publik Satker baru menerapkan one day
produk pengadilan (sudah minutes dan one day publish antara
menerapkan one day dari 50-80%
minutes dan one day
publish)

C. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No No. Urut Area Ketidaksesuaian Rencana Perbaikan Target Waktu Ket

1.

D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Target
No Komponen Kriteria Ketidaksesuaian Rencana Perbaikan Ket
Waktu
1. 2.8 Brosur Belum tersedia Brosur
2. 5.1 Layanan Bank Belum terdapat Layanan
Bank
3. 5.3 Layanan PT Pos Belum terdapat Layanan PT
Pos
4. 6.1 Waktu Operasional PTSP Belum terdapat media
pemberitahuan waktu
operasional PTSP

Cimahi, 05 Juli 2019

1. Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H (.................................................)
(Lead Asesor)

2. Suharti, S.H (.................................................)

(Pendamping Assessor)