KEY PERFORMANCE INDEX (K.P.

I)
NAMA AUDY
KODE JKTA7

Sales Value Objective by Structure RESU

Tahun Bulan Pph
Sales Standart AM RESULT T.L Sls
2016 Okt 349,267,250 300,000,000 OK 38,807,472
2016 Nov 272,179,950 300,000,000 NOT 27,217,995 NOT
2016 Des 300,268,250 300,000,000 OK 30,026,825 OK
2017 Jan 300,000,000
2017 Feb 300,000,000
2017 Mar 300,000,000
TOTAL RESULT 921,715,450 1,800,000,000 96,052,292

VALUE RESULT : SARAN FSM :

AVG Sales Value AM AUDY(OKT s/d DES 2016) adalah =
307.238.483 yangmana sudah sesuai dengan standart AM
SALES VALUE STANDART AM SUDAH
namun MASUK. SELANJUTNYA AM HARUS
AVG Produktifitas per Headnya 32.017.430 --> Obj Value Pph 50 juta KEJAR KE OBJECTIVE SALES 550 JUTA
sehingga SECARA BERTAHAP DI POA YANG JELAS
Sales objective sesuai PPH berdasar struktur TW1 2017 (Qta = 11 FF) DAN TETAPKAN DEADLINE AKHIR TW4
2017 SUDAH DIANGKA TSB.
yang harus dikejar secara bertahap adalah --> 550.000.000
Silakan di break di PoA 2017 secara bertahap

Standard Produktifitas Non Kandistatin Trading & Purastat :

MR : 50 juta
SPV : 150 juta
AM : 300 juta
FSM : 1.5 – 2 M ( berlaku kelipatan berdasarkan jumlah AM yg jadi sub ordinat )
GSM : 3 - 4.5 M ( berlaku kelipatan berdasarkan jumlah FSM yg jadi sub ordinat )
GMM : berlaku kelipatan berdasarkan jumlah GSM / FSM yang jadi sub ordinat nya

Angka standard tsb harus dikejar dalam waktu 6 bulan & bisa diperpanjang menjadi 12 bulan dengan ketentuan sbb :
1. Trend line sales harus positif ( syarat mutlak ).
2. Sales Growth minimal 5 % per bulan dibanding bulan sebelum nya, atau 10 % per 2 ( dua ) bulan.
Note : dinilai memenuhi syarat / lulus apabila minimal 3 bulan tercapai atau 2 kali 2 periode.
3. Incentive Growth minimal 5 % per bulan dibanding bulan sebelum nya, atau 10 % per 2 ( dua ) bulan.
Note : dinilai memenuhi syarat / lulus apabila minimal 3 bulan tercapai atau 2 kali 2 periode.
4. Setiap bulan mendapatkan User baru minimal 1 User atau 2 ( dua ) User selama 2 ( dua ) bulan
untuk setiap MR yang ada dibawah tanggung jawab nya ( MR Vacant tidak dihitung ).
Note : dinilai berdasarkan hystori sales user bulan sebelumnya adalah 0 (nol) dan bulan berjalan
menjadi ada salesnya, termasuk user sudah pernah bantu tetapi sudah tidak aktif (bantuan 0 (nol))
selama satu tahun (12 bulan) maka dianggap sebagai user baru apabila pada bulan berjalan terjadi sales.
5. Setiap bulan ada penambahan 2 ( dua ) Outlet Transaction ( OT ) atau 5 ( lima ) OT per TW.
6. Setiap bulan ada penambahan 5 ( lima ) % Product Transaction ( PT ) atau 10 ( sepuluh ) % PT per TW.

DATA PENUNJANG K.P.I (PROSES KERJA)

1. Trendline Sales Trendline Sales Des v
Tahun Bulan Sales 400000000
Grw Target Ach
Sales

2016 Okt 349,267,250 350000000

2016 Nov 272,179,950 -22.07% > 0,0% NOT 300000000
2016 Des 300,268,250 10.32% > 0,0% OK 250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
 400000000

Sales
350000000
300000000
250000000
2017 Jan -100.00% > 0,0% 200000000
150000000
2017 Feb #DIV/0! > 0,0%
100000000
2017 Mar #DIV/0! > 0,0%
50000000
0
2. Sales Growth
Tahun Bulan Grw Grw N2 Target Target N2 Ach
2016 Okt 4.20% 4.94% > 5% > 10% NOT
2016 Nov -22.07% -7.93% > 5% > 10% NOT
2016 Des 10.32% -16.36% > 5% > 10% NOT
2017 Jan > 5% > 10%
2017 Feb > 5% > 10%
2017 Mar > 5% > 10%

3. Incentive Growth
Tahun Bulan Inc Grw Grw N2 Target Target N2
2016 Okt > 5% > 10%
2016 Nov 955,714 #DIV/0! > 5% > 10%
2016 Des -100.00% > 5% > 10%
2017 Jan #DIV/0! -100.00% > 5% > 10%
2017 Feb #DIV/0! -100.00% > 5% > 10%
2017 Mar #DIV/0! #DIV/0! > 5% > 10%

4. Penambahan User Baru

Tahun Bulan ∑ User ∑ MR (aktif) User Baru User Baru N2 Target
2016 Sep 140 8 + 1 x MR Aktif
2016 Okt 124 5 4 12 5
2016 Nov 125 6 9 13 6
2016 Des 135 6 13 22 6
2017 Jan 13
2017 Feb 0
2017 Mar 0

5. Outlet Transaction ( OT )
Tahun Bulan ∑ Qta MR OT OT TW
Grw Grw TW
2016 Sep 172 507
2016 Okt 7 175 3
2016 Nov 7 168 -7 18
2016 Des 7 182 525 14
2017 Jan 7 -182
2017 Feb 7 0 -525
2017 Mar 7 0

6. Product Transaction ( PT )
Tahun Bulan PT PT TW
Grw Grw TW Target
2016 Sep 452 1,412
2016 Okt 482 6.64% > 5%
2016 Nov 426 -11.62% -1.84% > 5%
2016 Des 478 1,386 12.21% > 5%
2017 Jan -100.00% > 5%
2017 Feb #DIV/0! -100.00% > 5%
2017 Mar #DIV/0! > 5%
 RESUME K.P.I
Sls Grw Inc Grw N User OT PT RESULT

NOT OK NOT NOT NOT

OK OK OK OK OK

VALUE STANDART AM SUDAH

UK. SELANJUTNYA AM HARUS
KE OBJECTIVE SALES 550 JUTA
A BERTAHAP DI POA YANG JELAS
ETAPKAN DEADLINE AKHIR TW4
017 SUDAH DIANGKA TSB.

n dengan ketentuan sbb :

( dua ) bulan.

terjadi sales.

% PT per TW.

Trendline Sales Des vs Okt (Negatif)

400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
Keterangan
N (x), N2 (x)
N (x), N2 (x)
N (x), N2 (x)

Ach Keterangan
N (), N2 ()
N (), N2 ()
N (), N2 ()

Target N2 Kode
Ach Keterangan
+ 2 N2 x MR Aktif 078BY, 080BY, 081BY, 004AN, 071L6, 081L6, 091L5, 080KL
10 OK N (x), N2 (√) 082BY, 078L6, 066L5, 081KL
12 OK N (√), N2 (√) 056L4, 058KL, 082L6, 037BY, 018L6, 054L6, 083BY, 092L5, 136L4
12 OK N (√), N2 (√) 093L5, 094L5, 049L2, 059GY, 084BY, 134L4, 099L2, 098L2, 096L5, 069DW, 135L4, 085

Target Target TW
Ach Keterangan
+ 2 x ∑ Qta MR + 5 x ∑ Qta MR
14 NOT N (x), TW (x)
14 35 NOT N (x), TW (x)
14 OK N (x), TW (x)
14
14 35
14

Target TW Ach Keterangan

NOT N (x), TW (x)
> 10% NOT N (x), TW (x)
OK N (x), TW (x)

> 10%
Y, 092L5, 136L4
2, 098L2, 096L5, 069DW, 135L4, 085L5, 099JS