NOTA PERMINTAAN
Nomor : 440/
BENDAHARA JKN
PUSKESMAS JEMBER KIDUL
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Program : Program Pembiayaan Kesehatan
2. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional
3. Nomor DPA/DPPA : 16/ DPPA-OPD/ 2018 Tanggal 25 Oktober 2018
4. Tahun Anggaran : 2018
5. PPTK : drg.Hamid Dwi S.
6. Jumlah Yang Diminta : Rp 131,755,548
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima R
Pembebanan Pada Ko
No. Kode Rekening Nama Rekening
Urut
1 2 3
1 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium KPA
2 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium PPTK
3 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium PPK
4 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Bendahara JKN
5 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.01.04 Belanja Honor Pusling PNS
6 1.02.1.02.01.46.02.5.2.1.02.02 Belanja Honor Pusling Non PNS
12 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.01.14 Belanja Bahan Medis Habis Pakai
13 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.02.04 Belanja Obat Obatan Puskesmas
16 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon
18 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.02 Belanja Air
17 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik
19 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.06 Belanja Internet
23 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pelayanan
24 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.03.30 Belanja Kontribusi
26 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Puskesmas
27 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
28 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.05.03 Belanja BBM Kendaraan & Genset Puskesmas
29 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Oli Kendaraan Puskesmas
30 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Puskesmas
31 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
32 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
33 1.02.1.02.01.46.02.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah Total
Jumlah yang diminta (b)
Potongan (d+e+f+g+h)
Jumlah yang dibayarkan (b-d-e-f-g-h)
Terbilang
Kuasa Pengguna Anggaran
Puskesmas Jember Kidul
uh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah
426,674,913
0
0
0
426,674,913