Unit

Kerja:
Fakultas
Agroind
ustri

Pemilik
Proses:

No. Proses Kode resiko Unit yang terlibat

a b c d
1 D4 Dir. Makerting, PS

Fakultas, PS, Dir. Marketing,

D7
BAA, BAUK

BAA, BAUK, Dir.

D1
Marketing, Fakultas, PS

Dir. Marketing, Fakultas, PS,

D2
BAUK
Dir. Marketing, Fakultas, PS,
D5
BAUK

D2 Fakultas, PS

PENERIMAAN D2 Fakutas, PS
MAHASISWA
BARU

D4 Dir. Keuangan, Fakultas, PS

D2 Fakultas, Prodi, BAA, BAUK

D2 Prodi
 D2 Prodi

Prodi, BAA, dir

D2 kemahasiswaan dan alumni,
dir R&A

D1 Prodi, BAA, ICT

D2 Prodi, Fakultas, Universitas

D2 Prodi, Fakultas, Universitas

D2 Prodi

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

D2, D3, D5 Prodi, Fakultas

Proses Belajar D1 Prodi, Fakultas

Mengajar

D2, D3 Prodi, Fakultas, Universitas

 D2 Prodi, Fakultas

D2 Prodi

D1 Prodi, BAA, BAUK

D2 Prodi, LPPM, BAA, BAUK

D2, D3 Prodi, BAUK

Prodi, Fakultas, Universitas,

D2,D3,D5
SDM

D1, D2, D3, D5, D7 Universitas

Prodi, Fakultas, Universitas,

D1, D2, D3, D4, D5, D7
ICT, BAA, BAUK

Prodi, Fakultas, Universitas,

D1, D2, D3, D4, D5, D8
ICT, BAA, BAUK

Prodi, Fakultas, Universitas,

D1, D2, D3, D4, D5, D7
ICT, BAA, BAUK

Prodi, Fakultas, Universitas,

D1, D2, D3, D4, D5, D7
ICT, BAA, BAUK

D1, D2, D3, D4, D5,D6, Prodi, Fakultas, Universitas,

D7 ICT, BAA, BAUK

PROSES
PENILAIAN
D2, D5 Prodi, Fakultas, Universitas
PENILAIAN

D2, D6 Prodi, Fakultas, Universitas

Prodi, Fakultas, Direktorat,

D1, D2, D3, D4
Universitas, Unit
D2, D5

LULUSAN
 formulir

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO

Analisis Ting
Akibat dari Timbulnya
Aspek Penyebab Risiko
Risiko
Frekuensi Risiko
e f g
Kepercayaan masyarakat rendah kinerja Fakultas terganggu 2

Kehilangan kepercayaan
Kualitas Mahasiswa Rendah 3
pelanggan

Mata kuliah yang diakui

Mahasiswa Transfer dari Program Studi yang tidak hanya sedikit sehingga 1
serumpun mempengaruhi lama studi

Sering Terlambat dalam

Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu 3
Pembayaran SPP

Rasio pendafar dengan yang diterima = 1 Kualitas mahasiswa rendah 3

Praktik Belajar Mengajar

ada mahasiswa asal indonesia timur 2
Terganggu
Sulit dalam mengikuti
Mahasiswa berkebutuhan khusus 2
praktik belajar mengajar

Mahasiswa tidak dapat

mengikuti ujian, Lama
Mahasiswa banyak yang terlambat membayar SPP masa Studi menjadi 2
terganggu, Aktivitas
Danainstitusi terganggukecil,
pengembangan
Menjadi beban untuk
Mahasiswa banyak hilang tanpa keterangan 3
perhitungan rasio antara
Jumlah kehadiran mahasiswa <75% > 10% dosenmahasiswa
Kualitas dan mahasiswa
rendah 4
 Mahasiswa melakukan kegiatan ekstrakulikuler PBM terganggu. 2
bersamaan dengan perkuliahan atau praktikum

Branding universitas turun,

mahasiswa lolos seleksi PKM debat dll < 5 % 3
ranking universitas turun

dosen kurang menguasai Teknologi PBM kurang update 3

Kinerja Universitas kurang
efektif, kualitas PBM
Sebagian besar dosen mempunyai tugas tambahan Rendah, tridarma tidak 4
berjalan dengan baik.

Kinerja Universitas kurang

efektif, kualitas PBM
beban dosen lebih dari 24 SKS 4
Rendah, tridarma tidak
berjalan dengan baik.

Refrensi yang digunakan dosen kurang Up to Date PBM kurang berkualitas 1

Dosen masuk dan keluar tidak sesuai jadwal PBM kurang berkualitas 1

Dosen melakukan tatap muka dan e learning tidak

sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan PBM kurang berkualitas 1
Universitas

Dosen kurang atau tidak Update RPS PBM kurang berkualitas 1

Kesesuaian RPS kurang atau tidak sesuai PBM kurang berkualitas 1

Kurang memberikan inovasi kepada pembelajaran PBM kurang berkualitas 1

yang di berikan

penilaian yang diberikan kepada mahasiswa tidak Mahasiswa tidak puas 1

sesuai dengan aturan terhadap kinerja dosen

Kenyamanan kelas kuran PBM kurang nyaman 1

Dosen mengajar kurang dari 10 kali tatap muka PBM kurang berkualitas 1
 Dosen tidak bersedia/ karena alasan kesehatan PBM Terhambat 1
tidak bisa kuliah di lantai atas

Dosen pengampu MK khusus tidak lagi bisa

melanjutkan PBM dikarenakan sakit, meninggal PBM Terhambat 2
atau hal lain.
Peralatan pendukung PMB tidak berjalan
sebagaimana mestinya (LCD rusak, AC mati, kursi PBM Terhambat 2
kelas kurang, dll.)

Mahasiswa melakukan kuliah lapang/ magang /KKN Penyelesaian Mata Kuliah

mengalami kecelakaan di lokasi sehingga tidak Terganggu, Reputasi 2
dapat melanjutkan Universitas turun.

Dosen cuti besar ditengah pelaksanaan PBM PBM Terhambat 2

( karena umroh, haji, meahirkan, sakit, dll.,)

Tendik mempunyai kompetensi minimalis. Kinerja Insitusi terganggu 2

Rentensi Tendik Rendah Kinerja Insitusi terganggu 3

Kinerja Institusi terganggu,

Penyampaian nilai terlambat. kehilangan kepercayaan 1
mahasiswa
Kinerja Institusi terganggu,
Banyak nilai yang C, D dan E kehilangan kepercayaan 1
mahasiswa
Kinerja Institusi terganggu,
SIA tidak bisa bekerja secara maksimal kehilangan kepercayaan 2
mahasiswa

Data yang ada di SIA hilang/ berubah Kinerja Institusi terganggu. 1

Ada oknum yang melakukan pembobolan terhadap Kinerja Institusi terganggu, 1

data yang ada pada sistem data hilang atau rusak

Branding universitas turun,

ranking universitas turun,
Prestasi mahasiwa minim 4
Butir Mahasiswa (Borang)
Rendah
 Branding universitas turun,
ranking universitas turun,
Prestasi Dosen minim 4
Butir Mahasiswa (Borang)
Rendah

Pendokumentasian Buruk Telusur dokumen sulit 4

Mahasiswa tidak memiliki keahlian khusus
Nilai AEE kurang dari 50%
Dosen selalu atau seringkali melanggar aturan yang
ditetapkan

Mahasiswa lulus dengan predikat pujian sedikit

Banyak mahasiswa kerja tidak sesuai bidang
Banyak kelulusan mahasiswa tidak tepat waktu
Masa tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan
lama (lebih dari 3 bulan
Lulusan tidak / kurang bersedia sebagai “marketer”
UMBY
Lulusan tidak / kurang berminat mengisi “trecer
study”
Lulusan kurang berperan terhadap pengembangan
institusi
 NOMOR DOKUMEN

TANGGAL TERBIT
NO. REF

Analisis Tingkat Risiko

Dampak risiko Tingkat Risiko
h i
2 4
2 6
Cara Penanganan Risiko
Melakukan promosij lebih intensif,
meningkatkan aktivitas yang meningkatkan
branding
Memberikan tambahan soft skill pada
mahasiswa, melibatkan mahasiswa pada
aktifitas dosen, memberikan remidi

1 1 Melakukan seleksi asal program studi

Mencarikan program beasiswa untuk

2 6 mahasiswa kurang mampu

2 6 Meningkatkan Branding Universitas

Memberikan materi yang mudah di pahami

1 2 dan dapat di mengerti

2 4 Penyesuaian sarana dan prasarana

Membuat aturan yang ketat mengenai proses

3 6 pembayaran

Mengefektifkan kinerja DPA (Dosen

3 9 Pembimbing Akademik), memberikan
suasana akademik
Memberlakukan yang
sanksi kondusif
tegas kepada
4 16 mahasiswa
 Memberikan aturan yang tegas berkaitan
dengan kegiatan ekstrakulikuler. Disarankan
2 4 waktu kegiatan ekstrakulikuler disesuaikan
dengan proses belajar mengajar

Memberikan pelatihan dan penyusunan PKM

3 9 secara intensif

0
Memberikan kursus - kursus dan pelatihan
2 6 terhadap dosen berkait dengan penggunaan
teknologi
Peningkatan efektifitas kinerja dosen dan
4 16 penambahan dosen

Peningkatan efektifitas kinerja dosen dan

4 16 penambahan dosen

Menghimbau dosen untuk selalu update RPS

1 1 dengan Info terbaru

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

Dosen mentaati peraturan Penilaian terhadap

1 1 mahasiswa

Melengkapi dan meperbaiki sarana prasarana

1 1 yang ada

1 1 Menghimbau dosen untuk selalu tepat waktu

 Menyediakan ruang perkuliahan di lantai 1
1 1 atau melengkapi sarana dan prasana (Lift)

Mendistribusikan Mata kuliah Yang

2 4 bersangkutan kepada dosen yang sesuai
dengan bidang

Memeriksa sarana dan prasarana perkuliahan

2 4 secara rutin dan intensif

Menyarankan mahasiswa untuk berhati - hati

dalam menjalankan tugas, Memberikan
2 4 perlakuan khusus terhadap mahasiswa
mengalami musibah

Dosen mengatur jadwal sejak awal Sebelum

2 4 Cuti/Izin

3 6 Memberikan kompetensi terhadap tendik

Meninjau insentif kinerja, Memberikan

3 9 motivasi kinerja terhadap tendik
0
Memberikan sanksi kepada dosen yang
1 1 bersangkutan sesuai aturan yang berlaku

Memberikan sanksi kepada dosen yang

1 1 bersangkutan sesuai aturan yang berlaku

2 4 Mengoptimalkan Server

1 1 Membuat Backup data

Security Access ditingkatkan dan

1 1 dioptimalkan

Membentuk direktorat khusus untuk

meningkatkan prestasi mahasiswa,
3 12
memberikan pelatihan softskill terhadap
mahasiswa, Meningkatkan kualitas UKM
 memberikan pelatihan softskill terhadap
3 12 dosen

5 20 Pelatihan kearsipan, Penerapan ISO

0
0
0
0
0
0
0
0

0
UMBY/DPM/F/05.03

Wednesday, November 01, 2017

0

Pengendalian Risiko
evaluasi
Memadai / Belum dijalankan/belum pengendlian risiko
Ada / Belum Ada
Memadai dijalankan sepenuhnya
k l m n
Ada Memadai Dijalankan rendah

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Belum Dijalankan
Belum Ada Belum Memadai Sangat Rendah
sepenuhnya

ada memadai dijalankan rendah

ada Memadai Dijalankan Sedang

Belum dijalankan
Ada Belum Memadai tinggi
sepenuhnya
 Belum Sepenuhnya
Belum Ada Belum Memadai rendah
Dijalankan

Ada Belum Memadai Dijalankan Rendah

Belum Dijalankan
Belum Ada Belum Memadai Rendah
Sepenuhnya

Ada Belum memadai Belum dijalankan tinggi

Ada Belum memadai Belum dijalankan tinggi

Ada Memadai Dijalankan sangat rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Belum Ada Memadai Dijalankan sangat Rendah

Belum Dijalankan
Belum Ada Belum Memadai Rendah
Sepenuhnya

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Rendah

Belum Dijalankan
Belum Ada Belum Memadai Rendah
Sepenuhnya
Belum dijalankan
Belum Ada Belum Memadai Rendah
Sepenuhnya

Ada Belum Memadai Dijalankan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Belum Memadai Dijalnkan Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Sangat Rendah

Ada Memadai Dijalankan Tinggi

Ada Memadai Dijalankan Tinggi

Ada Memadai Dijalankan Sangat Tinggi

 Cara pengendalian resiko

o
Membuat IK & monitoring

Membuat IK & Monitoring

Monitoring

Membuat IK & Monitoring

Membuat IK & Monitoring

Monitoring

Monitoring

membuat IK dan Monitoring

SOP, IK, dan Monitoring

Program kerja dengan ekstra
monitoring
Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Program kerja dan monitoring

Program kerja dan monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring
 Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Monitoring

Monitoring

Membuat IK dan Monitoring

Monitoring

Monitoring

Program kerja dan monitoring

Program kerja dan monitoring

Program kerja dengan ekstra

monitoring