Tentang RUJUKAN

PELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL

No.Dokumen :440/A.III.SOP.00 /436.6.3.26/2016

SOP No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 16 Januari 2016

Halaman : 1-2

Kepala UPTD Puskesmas Tanah

Pemerintah Kota Surabaya Tanda Tangan : Kalikedinding
Dinas Kesehatan drg. Rias Ari Mukti, M.Kes
NIP. 19571025 198403 2 002
1 Definisi Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah

hasil rekomendasi audit internal

2 Tujuan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
3 Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
4 Referensi pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
5 Prosedur tentang TenagaKesehatan dan wakil manajemen mutu melakukan
1. Kepala puskesmas
Pertemuan tinjauan yang lalu
2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Diskusi tentang tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal,
6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan
wakil manajemen mutu ,
7. wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
8. wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan
 analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
9. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,
10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat
keputusan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan
pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara
internal di Puskesmas,
6 Diagram alir
Kepala Kepala puskesma diskusi
puskesmas dengan wakil
melakukan
pertemuan
Kepala pa melakukan
rekomendasi

Melakukan
perencanaan
Rekomendasi
lanjut
Mendokumentasi
Melaporkan Melakukan
pelaksanaan evaluasi da
rekomendasi analisis
Melaporkan
pelaksanaan
rekomendasi

Kepala
puskesmas
membuat
keputusan

selesai
Kepala puskesmas
menentukan pihak yang
Semua unit pelayanan terrkait
7 Unit Terkait
8 Dokumen terkait
 9 Rekaman historis perubahan.

No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberlakukan.

1 Hubungan dengan staff
2 Perencanaan dan perubahan
3 Penyampaian informasi