Bulan :Januari 2019 Buku Kas Umum Halaman 1

Nomor Debet Kredit Saldo

Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
Saldo tahun lalu 0 0 0
6/1/2019 0 Diterima Dana Bos 24,734,300 24,734,300
6/1/2019 521211 2 Dibayar Konsumsi rapat dinas semester genap dari 615,000 24,119,300
6/1/2019 524113 1 Dibayar perjalanan dinas dalam rangka HAB Kemenag Di kemenag Ciamis untuk 40 p 2,000,000 22,119,300
6/1/2019 521211 3 Dibayar bahan banner janji siswa dan hymne madrasah 150,000 21,969,300
13/01/2019 521219 5 Dibayar Operasional kegiatan lomba kansil di SMK BPN 1,090,000 20,879,300
16/01/2019 521211 18 Dibayar biaya potocopian dan laporan 376,400 20,502,900
31/01/2019 521119 4 Dibayar Honor Guru Honor Bulan Januari 2019 untuk 16 pegawai 11,360,000 9,142,900

Jumlah dipindahkan 24,734,300 15,591,400 9,142,900

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Rika Yusnita Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 197710192003122002 NIP. 196810111992032002
Bulan :Februari 2018 Buku Kas Umum Halaman 1
Nomor Debet Kredit Saldo
Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan lalu 0 0 0
2/1/2018 0 Diterima dana BOS 54,604,300 54,604,300
2/1/2018 521219 23 Dibayar operasional pelaksanaan LDKS Tahun Pelajaran 2017/2018 7,600,000 47,004,300
2/5/2018 521211 26 Biaya operasional kegiatan pembinaan KSM mata pelajaran matematika 1,000,000 46,004,300
2/5/2018 521219 27 Dibayar biaya operasional pembinaan KSM mata pelajaran IPA 1,000,000 45,004,300
2/5/2018 521219 35 Dibayar biaya operasional pembinaan KSM mata pelajaran PAI 1,000,000 44,004,300
2/12/2018 521211 29 Dibayar biaya bahan untuk persiapan simulasi UNBK 900,000 43,104,300
2/12/2018 521211 32 Dibayar pembelian alat-alat olahraga berupa bola sepak, bola volly, dll 3,900,000 39,204,300
2/13/2018 521219 24 Dibayar biaya operasional perlombaan perisai diri tingkat Jawa 1,500,000 37,704,300
2/17/2018 521219 25 Biaya operasional kegiatan pelantikan PASKIBRA 750,000 36,954,300
2/19/2018 521219 28 Biaya operasional Try Out I untuk siswa kelas 9 sejumlah 225 siswa 6,750,000 30,204,300
2/19/2018 521211 39 Dibayar biaya pembelian alat tulis keperluan siswa 687,900 29,516,400
29,516,400
29,516,400
29,516,400
29,516,400
29,516,400
29,516,400

43150 54,604,300 25,087,900 29,516,400

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Rika Yusnita Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 197710192003122002 NIP. 196810111992032002
Bulan : April 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

12/4/2017 0
12/04/2017 521211 83
15/04/2017 521211 80
15/04/2017 521211 81
15/04/2017 521213 82
17/04/2017 521211 84
20/04/2017 521211 87
25/04/2017 521211 88
25/04/2017 521219 89
26/04/2017 524111 85

Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Rika Yusnita
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum
Debet
Uraian
Rp.
4 5
Saldo tahun lalu 0
Diterima Dana Bos 54,800,000
Dibayar Pembelian ATS berupa Ketas,Spidol dll
Biaya Oprasional Pelaksanaan UM Siswa MTsN Sindangkasih
Dibayar Oprasional Pelaksanaan Ujian Praktek Kelas 9, Mata Pelajaran
Dibayar Honor Pengawas ujian Praktek kelas 9
Dibayar Pembelian Bahan ATK Untuk Persiapan Ujian Nasional
Dibayar Biaya Oprasional Kegiatan GOS MTsN Sindangkasih
Dibayar Kegiatan Oprasional Pelantikaan Paskibra
Dibayar Pembelian Alat alat Listrik Berupa Lampu dll
Dibayar Perjalanan Dinas Kegiatan Ujian Nasional

Jumlah dipindahkan 54,800,000

diperiksa pemeriksa Pemeriksa

dahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

197710192003122002 NIP. 196810111992032002
 Halaman 1
Kredit Saldo
Rp. Rp.
6 7
0 0
54,800,000
650,000 54,150,000
21,400,000 32,750,000
6,000,000 26,750,000
5,800,000 20,950,000
3,900,000 17,050,000
12,800,000 4,250,000
1,350,000 2,900,000
500,000 2,400,000
2,400,000 -

54,800,000 -

Pengguna Anggaran

nok Robiah A, M.Pd

6810111992032002
Bulan : Maret 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

9/1/2017 0
06/03/2017 523111 38
06/03/2017 521211 41
07/03/2017 521211 40
09/03/2017 523111 39
10/03/2017 521211 53
13/03/2017 521211 42
13/03/2017 521211 50
13/03/2017 521211 60
16/03/2017 521211 52
16/03/2017 521211 44
18/03/2017 521213 43
20/03/2017 521211 59
31/03/2017 521213 78
31/03/2017 521119 61
31/03/2017 521211 62
31/03/2017 521213 64

Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Rika Yusnita
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum
Debet
Uraian
Rp.
4 5
Saldo tahun lalu 0
Diterima Dana Bos 86,571,000
Pembelian Bahan Bahan Bangunan
Dibayar Pembelian Alat Tulis Siswa Untuk KBM
Dibayar Oprasional Kegiatan Pramuka Ke Jatinangor
Dibayar Upah Kerja Perbaikan Lapang Dan Kusen
Dibayar Pembelian Seragam Futsal
Dibayar Oprasional Lomba Mata Pelajaran, 4 Pelajaran Persiapan KSM
Dibayar Biaya Oprasional Lomba Kegiatan Keagaman
Dibayar Pembelian Alat Tulis Siswa
Dibayar Oprasional kegiatan Perisai Diri
Dibayar Oprasional Kegiatan UTS Siswa
Dibayar Honor Kegiatan Lomba 4 Mata Pelajaran
Dibayar Belanja Oprasional Pramuka
Dibayar Honor Kegiatan TRY OUT 3
Dibayar Honor Guru Honor Bulan April Untuk 15 Pegawai
Dibayar Biaya Oprasional TRY OUT ke 3 UN Untuk 212 Siswa
Dbayar Oprasional Pengayaan Kleas 9

Jumlah dipindahkan 86,571,000

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 196810111992032002
 Halaman 1
Kredit Saldo
Rp. Rp.
6 7
0 0
86,571,000
15,300,000 71,271,000
4,050,000 67,221,000
3,500,000 63,721,000
11,000,000 52,721,000
900,000 51,821,000
9,000,000 42,821,000
2,200,000 40,621,000
2,000,000 38,621,000
1,500,000 37,121,000
2,200,000 34,921,000
3,100,000 31,821,000
3,586,000 28,235,000
1,000,000 27,235,000
11,360,000 15,875,000
6,870,000 9,005,000
9,005,000 -

86,571,000 -

engguna Anggaran

k Robiah A, M.Pd
810111992032002
Bulan : Juni 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

5/6/2017 0
05/06/2017 521213 118
05/06/2017 521219 117
05/06/2017 521219 119
05/06/2017 521219 120
05/06/2017 523111 121
05/06/2017 523111 122
22/07/2017 521211 138
22/06/2017 521211 138
22/06/2017 521211 142
22/06/2017 521219 141
22/06/2017 523111 139
22/06/2017 523111 140
22/06/2017 524111 143

Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Rika Yusnita
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum
Debet
Uraian
Rp.
4 5
Saldo tahun lalu 0
Diterima Dana Bos 58,595,000
Dibayar Honor Kegiatan GOS
Dibayar Oprasional Kegiatan Penilaian Akhir Semester
Dibayar Jamuan Tamu Berupa Kopi, Snack dll Bulan Mei 2017
Dibayar Alat Alat Kebersihan
Dibayar Pembelian Bahan Bangunan Berupa Kenteng, Internit, Cat
Dibayar Upah Kerja Perbaikan Atap Kelas
Dibayar Honor Guru Honor Bulan Januari 2017 untuk 13 pegawai
Dibayar Kegiatan Oprasional MOPD
Dibayar Pembelian ATK Siswa dan Guru Berupa Kertas, Sepidol dll
Dibayar Pembelian Alat alat Kebersihan Untuk Setiap Kelas
Dibayar Bahan Untuk Pengurugan lapang
Dibayar Upah Kerja Untuk Perbaikan Lapang
Dibayar Perjalanan Dinas Untuk Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru

Jumlah dipindahkan 58,595,000

ng diperiksa pemeriksa Pemeriksa

ndahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

P. 197710192003122002 NIP. 196810111992032002
 Halaman 1
Kredit Saldo
Rp. Rp.
6 7
0 0
58,595,000
1,800,000 56,795,000
8,645,000 48,150,000
900,000 47,250,000
2,200,000 45,050,000
6,700,000 38,350,000
4,500,000 33,850,000
11,360,000 22,490,000
3,800,000 18,690,000
1,913,600 16,776,400
1,926,400 14,850,000
8,000,000 6,850,000
3,300,000 3,550,000
3,550,000 -

58,595,000 -

a Pengguna Anggaran

Enok Robiah A, M.Pd

96810111992032002
Bulan : Mei 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

5/5/2018
5/5/2018 521219 109
5/5/2018 532111 110
5/5/2018 521211 111
5/12/2018 521219 113
5/19/2018 521211 136

Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Ahmad Jamal
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum
Debet
Uraian
Rp.
4 5
Saldo tahun lalu 0
Diterima Dana Bos 27,197,300
Dibayar biaya operasional kegiatan Pentas Seni Siswa Kelas 7, 8, dan 9
Dibayar pembelian meja komputer sebanyak 18 buah (@ 250.000)
Dibayar pembelian jamuan tamu berupa aqua , kopi, teh, dll
Biaya operasional kegiatan KSM Tingkat Kabupaten
Belanja bahan untuk keperluan musholla dan praktek ibadah

Jumlah dipindahkan 27,197,300

diperiksa pemeriksa Pemeriksa

ahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

197710192003122002 NIP. 196810111992032002
 Halaman 1
Kredit Saldo
Rp. Rp.
6 7
0 0
27,197,300
17,225,000 9,972,300
4,500,000 5,472,300
595,000 4,877,300
3,477,300 1,400,000
1,400,000 -

27,197,300 -

a Pengguna Anggaran

nok Robiah A, M.Pd

96810111992032002
Bulan :Juli 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

0
04/06/2018 521219 146
04/06/2018 521211 147
04/06/2018 521211 148
04/06/2018 523111 152
30/06/2018 521213 145
14/07/2018 521211 165
14/07/2018 521211 167
14/07/2018 521211 168
14/07/2018 521211 169
14/07/2018 521213 170
14/07/2018 524113 172
14/07/2018 524113 173
14/07/2018 524113 174
14/07/2018 521211 175
14/07/2018 521211 176
14/07/2018 521211 177
7/20/2018 521111 181
7/20/2018 521213 183
26/07/2018 521211 179
26/07/2018 521213 180
26/07/2018 521211 182
7/30/2018 521213 178
Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Rika Yusnita
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum

Uraian

4
Saldo tahun lalu
Diterima Dana Bos
Dibayar biaya operasional kegiatan penerimaan siswa baru
Dibaya biaya konsumsi untuk penerimaan siswa baru
Dibayar belanja bahan untk kegiatan PPDB
Dibayar biaya pembelian bahan bangunan
Dibayar honor Non PNS Bulan Juni Tahun 2018
Dibayar pembelian alat dan bahan budidaya tanaman untuk kebutuhan MATPEL PRAKARYA
Dibayar pembelian naskah soal UAMBN
Dibayar biaya dokumentasi, ATK, dan laporan UAMBN
Dibayar biaya konsumsi pengawas dan panitian UAMBN
Dibayar honor panitia pelaksanaan UAMBN
Dibayar biaya perjalanan dinas sosialisasi LKKL ke KPKNL
Dibayar biaya perjalanan dinas rekonsiliasi semester I ke KPKNL
Dibayar biaya perjalanan dinas ke Bandung untuk sosialisasi Tahun Pelajaran Baru 2018/2019
Dibayar biaya pembelian alat kebersihan
Dibayar biaya pemindaian paket UAMBN sebanyak 225 siswa
Dibayar kartu peserta UAMBN sebanyak 225 siswa
Pembelian ATK/Administrasi operasional kegiatan MATSAMA
Honor dan transport operasional kegiatan MATSAMA
Biaya bahan perbaikan pagar sekolah
Upah perbaikan pagar sekolah
Konsumsi kegiatan MATSAMA
Honor Non PNS Bulan Juli 2018
Jumlah dipindahkan

diperiksa pemeriksa
ahara Pengeluaran

97710192003122002
 Halaman 1
Debet Kredit Saldo
Rp. Rp. Rp.
5 6 7
0 0 0
74,257,500 74,257,500
3,646,500 70,611,000
4,500,000 66,111,000
3,500,000 62,611,000
5,188,500 57,422,500
9,685,000 47,737,500
1,150,000 46,587,500
4,275,000 42,312,500
562,500 41,750,000
1,875,000 39,875,000
2,000,000 37,875,000
300,000 37,575,000
300,000 37,275,000
500,000 36,775,000
2,187,500 34,587,500
2,250,000 35,625,000
337,500 35,287,500
965,000 34,322,500
2,290,000 32,032,500
11,000,000 21,032,500
5,000,000 16,032,500
2,700,000 13,332,500
10,045,000 3,287,500
74,257,500 74,257,500 -

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 196810111992032002
Bulan : Agustus 2017
Nomor
Tanggal Akun
Bukti
1 2 3

1/8/2017 0
01/08/2017 521213 168
01/08/2017 521219 169
02/08/2017 521211 161
02/08/2017 521219 165
03/08/2017 521211 166
3/8/2017 521211 162
4/8/2017 521213 167
7/8/2017 521213 183
14/08/2017 521213 181
19/08/2017 521213 180
22/08/2017 521213 182
521119 179

Jumlah dipindahkan

Yang diperiksa pemeriksa

Bendahara Pengeluaran

Rika Yusnita
NIP. 197710192003122002
 Buku Kas Umum

Uraian

4
Saldo tahun lalu
Diterima Dana Bos
Dibayar Honor PPDB Untuk 5 Pegawai
Dibayar Oprasional Pelantikan Ekstrakulikuler
Dibayar Oprasional Kegiatan PMR
Dibayar Unuk Perlengkapan Kurikulum 2017/2018
Dibayar Oprasional Kegiatan Perisai Diri
Dibayar Oprasional Untuk Kegiatan Paskibra
Dibayar Honor Kegiatan Olahraga Untuk 5 Orang
Dibayar Honor Kegiatan PMR
Dibayar Honor Untuk Kegiatan Pramuka Dalam Rangka Memperingati Hari Pramuka
Dibayar uang Lelah Kegiatan Paskibra Untuk Upacara 17 Agustus
Dibayr Uang Lelah Untuk Kegiatan Lomba Adzan Dalam Memperingati 17 Agustus
Dibayar Honor Bulan Agustus 2017 Untuk 14 Pegawai

Jumlah dipindahkan

g diperiksa pemeriksa
ndahara Pengeluaran

P. 197710192003122002
 Halaman 1
Debet Kredit Saldo
Rp. Rp. Rp.
5 6 7
0 0 0
30,445,000 30,445,000
775,000 29,670,000
4,500,000 25,170,000
1,725,000 23,445,000
4,770,000 18,675,000
1,350,000 17,325,000
1,750,000 15,575,000
1,000,000 14,575,000
750,000 13,825,000
750,000 13,075,000
1,250,000 11,825,000
375,000 11,450,000
11,450,000 -

30,445,000 30,445,000 -

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 196810111992032002
Bulan : September 2018 Buku Kas Umum Halaman 1
Nomor Debet Kredit Saldo
Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan lalu 0 0 0
1/9/2018 0 Diterima Dana BOS 21,363,000 21,363,000
12/09/2018 524113 235 Dibayar Perjalanan Dinas Mata Pelajaran PPKN 225,000 21,138,000
11/09/2018 521219 246 Dibayar Biaya Opersional Pelaksanaan PTS 3,650,000 17,488,000
13/09/2018 521211 242 Dibayar pembelian terpal 800,000 16,688,000
17/09/2018 521211 244 Dibayar pembelian balera drumband 1,350,000 15,338,000
18/09/2018 521211 245 Dibayar Biaya pembelian salon dan kabel masjid 530,000 14,808,000
19/09/2018 532111 250 Dibayar Upah pemeliharan gedung dan bangunan 600,000 14,208,000
19/09/2018 523111 249 Dibayar Pembelian bahan Pemeliharaan gedung dan Bangunan 2,050,000 12,158,000
20/09/2018 521111 248 Dibayar Jamuan Tamu puskesma 238,000 11,920,000
26/09/2018 523111 243 Dibayar pembelian lampu untuk pemelian gedung 200,000 11,720,000
28/09/2018 521111 227 Dibayar pembelian alat praktek PAI 2,000,000 9,720,000
28/09/2018 521213 226 Dibayar Honor Bulan september 2018 9,720,000 -
-
-

Jumlah dipindahkan 21,363,000 21,363,000 -

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
Ahmad Jamaludin. S.Pd Dra. Enok Robiah A, M.Pd
NIP. 198303312011011010 NIP. 196810111992032002
Bulan : Okober 2018 Buku Kas Umum Halaman 1
Nomor Debet Kredit Saldo
Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
1/10/2018 Saldo Bulan lalu 21,565,000 0 21,565,000
5/10/2018 521111 265 Dibayar biaya jamuan tamu dari Toko Bungsu 895,000 20,670,000
10/10/2018 521211 256 Dibayar belanja bahan kegiatan SBL 1,200,000 19,470,000
10/10/2018 521211 257 Dibayar belanja bahan kegiatan SBL (parang, cangkul, dll) 500,000 18,970,000
10/10/2018 523111 260 Dibayar belanja bahan untuk perbaikan wc 3,200,000 15,770,000
10/10/2018 523111 261 Dibayar belanja bahan untuk perbaikan pintu dan kusen 4,000,000 11,770,000
11/10/2018 521219 255 Dibayar belanja konsumsi untuk kegiatan SBL 900,000 10,870,000
13/10/2018 521219 263 Dibayar biaya operasional kegiatan Carrier Days 4,500,000 6,370,000
15/10/2018 521211 264 Dibayar belanja bahan ATK 2,200,000 4,170,000
15/10/2018 523211 262 Dibayar upah kerja untuk perbaikan WC 700,000 3,470,000
15/10/2018 523211 259 Dibayar upah kerja pemeliharaan pintu dan kusen 500,000 2,970,000
16/10/2018 521111 269 Dibayar biaya Pembuatan asmaul husna 2,970,000 -
20/10/2018 Pengambilan BOS 19,667,500 19,667,500
22/10/2018 521219 271 Dibayar biaya pendaftaran dan operasional lomba futsal 1,500,000 18,167,500
22/10/2018 521219 289 Dibayar belanja pembelian dipan untuk UKS 2,200,000 15,967,500
24/10/2018 523111 287 Dibayar belanja bahan untuk pembuatan ruangan UKS dan BK 3,100,000 12,867,500
26/10/2018 521219 272 Dibayar biaya pendaftaran dan operasional lomba PRAMUKA 1,500,000 11,367,500
26/10/2018 521219 273 Dibayar biaya pendaftaran dan operasional Lomba Gebyar PMR 757,500 10,610,000
29/10/2018 521111 290 Dibayar biaya servis printer EPSON dan perlengkapan kabel 400,000 10,210,000
30/10/2018 523111 288 Dibayar upah pembuatan ruang UKS dan BK 490,000 9,720,000
31/10/2018 521213 274 Dibayar honor pegawai Bulan Oktober 2018 9,720,000 -
Jumlah dipindahkan 41,232,500 41,232,500 -

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
Ahmad Jamaludin. S.Pd Dra. Enok Robiah A, M.Pd
NIP. 198303312011011010 NIP. 196810111992032002
Bulan : November 2018 Buku Kas Umum Halaman 1
Nomor Debet Kredit Saldo
Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
1/11/2018 Saldo bulan lalu 13,734,000 - 13,734,000
26/11/2018 521211 291 Dibayar naskah PAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk 212 siswa 4,876,000 8,858,000
26/11/2018 521219 293 Dibayar biaya operasional kegiatan PAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 8,858,000 -
28/11/2018 Pengambilan BOS 9,720,000 9,720,000
30/11/2018 521213 298 Dibayar honor guru NON PNS Bulan November 2018 9,720,000 -

Jumlah dipindahkan 23,454,000 23,454,000 -

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Ahmad Jamaludin. S.Pd Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 198303312011011010 NIP. 196810111992032002
Bulan : Desember 2018 Buku Kas Umum Halaman 1
Nomor Debet Kredit Saldo
Tanggal Akun Uraian
Bukti Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
1/12/2018 Saldo bulan lalu 17,359,000 0 17,359,000
1/12/2018 523111 306 Dibayar biaya pembutan wadah pot bunga 7,200,000 10,159,000
1/12/2018 523111 308 Dibaya biaya pembelian bahan untuk perbaikan lapang 4,500,000 5,659,000
3/12/2018 521111 304 Dibayar biaya pembelian alat-alat kebersihan 842,000 4,817,000
04/12/2018 523111 308 Dibayar biaya pembelian batako ciherang 1,299,000 3,518,000
05/12/2018 521111 305 Dibayar biaya pembuatan stempel 540,000 2,978,000
05/12/2018 523111 307 Dibayar upah kerja pemeliharaan pembuatan pot bunga 1,200,000 1,778,000
05/12/2018 523111 310 Dibayar upah untuk perbaikan lapang 1,500,000 278,000
05/12/2018 523111 311 Dibayar upah untuk pemeliharaan kabel listrik 278,000 -

Jumlah dipindahkan 17,359,000 17,359,000 -

Yang diperiksa pemeriksa Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Ahmad Jamaludin. S.Pd Dra. Enok Robiah A, M.Pd

NIP. 198303312011011010 NIP. 196810111992032002