SKPD : 2.07.01.

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015

Dalam Rupiah

kode
Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2015 % Berlebih/Berkurang
Rekening

1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 74,54 (3.212.778.258,00)

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 74,54 (3.212.778.258,00)

1.1.2. RETRIBUSI DAERAH 12.485.854.000,00 9.340.527.170,00 74,81 (3.145.326.830,00)

1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 11.381.559.000,00 8.045.180.000,00 70,69 (3.336.379.000,00)

1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.104.295.000,00 1.295.347.170,00 117,30 191.052.170,00

1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 131.000.000,00 63.548.572,00 48,51 (67.451.428,00)

DAERAH YANG SAH

1.1.4.20. Penerimaan Lain-Lain 116.000.000,00 63.548.572,00 50,84 (52.451.428,00)

2. BELANJA DAERAH 139.361.044.000,00 125.424.675.315,00 90,23 (13.936.368.685,00)

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 97,87 (1.296.614.544,00)

2.1.1. BELANJA PEGAWAI 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 97,87 (1.296.614.544,00)

2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 26.914.493.000,00 26.144.826.446,00 97,15 (769.666.554,00)

2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 33.842.725.000,00 33.315.777.010,00 98,44 (526.947.990,00)

2.2. BELANJA LANGSUNG 78.603.826.000,00 65.964.071.859,00 84,33 (12.639.754.141,00)

2.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.937.620.000,00 8.699.476.800,00 89,27 (1.238.143.200,00)

2.2.1.01. Honorarium PNS 827.050.000,00 660.525.000,00 83,04 (166.525.000,00)

2.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.110.570.000,00 8.038.951.800,00 89,83 (1.071.618.200,00)

2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.008.788.000,00 46.866.656.259,00 82,47 (10.142.131.741,00)

2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.086.183.000,00 3.582.232.584,00 87,67 (503.950.416,00)

2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.582.338.000,00 1.523.779.546,00 96,33 (58.558.454,00)

2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.629.599.000,00 7.679.829.791,00 90,69 (949.769.209,00)

2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 503.485.000,00 421.962.043,00 83,81 (81.522.957,00)

2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 1.243.219.000,00 902.567.563,00 72,60 (340.651.437,00)

Bermotor

2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.275.125.000,00 1.868.854.450,00 82,14 (406.270.550,00)

2.2.2.07. Belanja Sewa 4.978.181.000,00 3.930.781.500,00 78,96 (1.047.399.500,00)

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 480.277.000,00 431.995.000,00 89,95 (48.282.000,00)

2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan 575.156.000,00 546.686.000,00 95,05 (28.470.000,00)

Peralatan Kantor
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.761.262.000,00 3.808.534.260,00 66,11 (1.952.727.740,00)

2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 126.500.000,00 67.450.000,00 53,32 (59.050.000,00)

2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00 17.500.000,00 83,33 (3.500.000,00)

2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 182.875.000,00 173.905.500,00 95,10 (8.969.500,00)
tertentu
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.160.789.000,00 13.471.407.747,00 83,36 (2.689.381.253,00)
 kode
Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2015 % Berlebih/Berkurang
Rekening

1 2 3 4 5 6
2.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi 429.575.000,00 340.950.000,00 79,37 (88.625.000,00)
dan bimbingan teknis PNS
2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.290.129.000,00 4.944.719.325,00 93,47 (345.409.675,00)

2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.364.495.000,00 3.032.200.950,00 90,12 (332.294.050,00)

2.2.2.23. Belanja Hibah Barang Yang Akan 1.196.800.000,00 - - (1.196.800.000,00)

Diserahkan Kepada Pihak
2.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 85.700.000,00 85.200.000,00 99,42 (500.000,00)
Ketiga/Masyarakat
2.2.2.26. Belanja Hadiah Barang 36.100.000,00 36.100.000,00 100,00 -

2.2.3. BELANJA MODAL 11.657.418.000,00 10.397.938.800,00 89,20 (1.259.479.200,00)

2.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan 11.522.318.000,00 10.270.514.500,00 89,14 (1.251.803.500,00)

dan Mesin
2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan 54.000.000,00 52.153.300,00 96,58 (1.846.700,00)
Bangunan
2.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap 81.100.000,00 75.271.000,00 92,81 (5.829.000,00)
Lainnya
SURPLUS/(DEFISIT) (126.744.190.000,00) (116.020.599.573,00) 91,79 10.723.590.427,00

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOCHAMAD SANTOSO, M. Si

NIP. 19670407 199103 1 008
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SKPD : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015

Dalam Rupiah

kode
Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2015 % Berlebih/Berkurang
Rekening

1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 74,54 (3.212.778.258,00)

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 74,54 (3.212.778.258,00)

1.1.2. RETRIBUSI DAERAH 12.485.854.000,00 9.340.527.170,00 74,81 (3.145.326.830,00)

1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 131.000.000,00 63.548.572,00 48,51 (67.451.428,00)

DAERAH YANG SAH

2. BELANJA DAERAH 139.361.044.000,00 125.424.675.315,00 90,23 (13.936.368.685,00)

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 97,87 (1.296.614.544,00)

2.1.1. BELANJA PEGAWAI 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 97,87 (1.296.614.544,00)

2.2. BELANJA LANGSUNG 78.603.826.000,00 65.964.071.859,00 84,33 (12.639.754.141,00)

2.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.937.620.000,00 8.699.476.800,00 89,27 (1.238.143.200,00)

2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.008.788.000,00 46.866.656.259,00 82,47 (10.142.131.741,00)

2.2.3. BELANJA MODAL 11.657.418.000,00 10.397.938.800,00 89,20 (1.259.479.200,00)

SURPLUS/(DEFISIT) (126.744.190.000,00) (116.020.599.573,00) 91,79 10.723.590.427,00

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOCHAMAD SANTOSO, M. Si

NIP. 19670407 199103 1 008