RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL KLINIK SURYA

MEDIKA LAMONGAN TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Klinik Surya Medika dilakukan
sebagai wujud akuntabilitas klinik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan
baik melalui laporan capaian kinerja, audit dan penilaian kerja bulanan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Klinik yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Pimpinan
Klinik berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Klinik yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Pimpinan
Klinik berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan tiap unit sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
1. Memahami tujuan pelaksanaan audit internal
2. Memahami proses dan tahapan pelaksanaan audit internal
3. Mengetahui teknik pelaksanaan audit internal

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
- Seluruh pelayanan baik medis maupun non medis
b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan
diaudit
 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan

No. Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

/unit/program (bisa diisi dengan

1. Pendaftaran Alur SOP referensi yang

pendaftaran pendaftaran digunakan)

2. IGD Pelaksanaan SOP Triase
pasien
triase
3. Laboratorium Capaian SOP
kinerja
pelayanan
b. Metoda audit: laoratorium
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. …dsb
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan
kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan , Contoh:
- Pendaftaran : pelaksanaan pendaftaran pasien
 - Gawat Darurat : pelaksanaan triase

- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan

pelaksanaan pemeriksaan kimia darah

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai

apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun
setiap empat bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan

proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan
auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Kegiatan UNIT JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
KERJA
1. Penyusunan YAN X
rencana G
2.program
Penyusunan DIA
audit
Kerangka UDI X
Acuan T
3. Pemberitahu
an kepada unit X
yang akan
diaudit
4. Pelaksanaan X
Audit
5. Analisis X
hasil audit
6. Tindak X
lanjut
hasil
7. audit
Monitoring X
pelaksanaan
tindak
8. lanjut
Menyusun X
audit audit
laporan

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterangan
audit kriteria audit Waktu Waktu
(Kegiatan yang Audit I Audit
/ Proses menjadi II
audit) acuan

Pendaftar
an

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: