RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP

2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Sub Unit Organisasi 2.10 . 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Mimika
Latar belakang :
perubahan
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 10.424.640.000,00 22.160.744.800,00
KELUARAN Kenyamanan gedung kantor Kenyamanan gedung kantor

HASIL Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur dan pelayanan publik Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur dan pelayanan 75% 75%
publik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/(Berkurang)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Vol Satuan Harga Vol Satuan Harga (Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 10.414.640.000,00 10.424.640.000,00 21.900.744.800,00 22.160.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 10.414.640.000,00 10.424.640.000,00 21.900.744.800,00 22.160.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00

5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

- Honorarium PPTK 6 org 2.000.000,00 12.000.000,00 6 org 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5.2.3 Belanja Modal 10.412.640.000,00 10.412.640.000,00 16,00 0,00 21.318.744.800,00 21.568.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 10.412.640.000,00 10.412.640.000,00 16,00 0,00 21.318.744.800,00 21.568.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00
Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 10.412.640.000,00 10.412.640.000,00 16,00 0,00 21.318.744.800,00 21.568.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00
Gedung Kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.412.640.000,00 10.412.640.000,00 16,00 0,00 21.318.744.800,00 21.568.744.800,00 11.736.104.800,00 0,00

- Peninggian Pagar dan Pembuatan Jalan Inspeksi Keliling 1 paket 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1 paket 2.073.360.000,00 2.073.360.000,00 573.360.000,00 0,00

Jasa Pengawasan 86.390.000,00 86.390.000,00 86.390.000,00

- Penambahan Saluran Kompleks 1 paket 133.280.000,00 133.280.000,00 1 paket 127.280.000,00 127.280.000,00 (6.000.000,00) 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

- Pembuatan Floor Hardener Lantai gudang Peralatan 1 paket 279.360.000,00 279.360.000,00 1 paket 245.678.000,00 245.678.000,00 (33.682.000,00) 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 33.682.000,00 33.682.000,00 33.682.000,00

- Total upgrating instalasi mekanikal dan elektrikal (Tahap 2) 1 paket 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 paket 950.000.000,00 950.000.000,00 (50.000.000,00) 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

- Pembuatan Water Tower Kontruksi beton kapasitas 50 m3 1 paket 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1 paket 2.784.000.000,00 2.784.000.000,00 1.284.000.000,00 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00

- Rehabilitasi Berat Penutup Atap Gedung utama 1 paket 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1 paket 10.966.620.000,00 10.966.620.000,00 4.966.620.000,00 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 438.664.800,00 438.664.800,00 438.664.800,00

- Rehabilitasi ruangan Ketua DPRD 1 paket 0,00 0,00 1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jasa Pengawasan 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

- Rehabilitasi ringan gedung kantor 1 paket 0,00 0,00 1 paket 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00

- jasa pengawasan 1 ls 0,00 0,00 1 ls 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00

- Pemasangan alat kedap suara ruang sidang 1 paket 0,00 0,00 1 paket 983.000.000,00 983.000.000,00 983.000.000,00 0,00
- jasa pengawasan 1 ls 0,00 0,00 1 ls 39.320.000,00 39.320.000,00 39.320.000,00 0,00
Pembuatan Gapura Kantor 2 unit 0,00 0,00 2 unit 250.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
- jasa pengawasan 1 ls 0,00 0,00 1 ls 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
Penimbunan area gedung serba guna DPRD 1 paket 0,00 0,00 1 paket 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00
jasa pengawasan 1 ls 0,00 0,00 1 ls 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Jasa Perencanaan Sarana Prasarana Olahraga 1 ls 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00

Timika, 18 Juli 2019

SEKRETARIS DPRD

PAULUS DUMAIS, S.Pd, MM

NIP. 19631102 199712 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. MARTHEN PAIDING, MMT 19600222 198603 1 024 Ketua

2 SIMON MOTE, S. Ag, M.MT 19730508 199712 1 001 Sekretaris

3 MARTHEN TAPPI MALLISA, SE, M.Si 19700310 199903 1 010 Anggota

4 Drs. DWI CHOLIFAH, M.Si 19740109 199311 1 002 Anggota

5 SIHOL PARNINGOTAN, SH 19640616 199403 1 008 Anggota

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN