PENCAPAIAN NILAI KINERJA UNIT PELAKSANA PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

PERIODE : S.D. APRIL TAHUN 2017

(berdasarkan urutan rangking)
NILAI KINERJA
Perspektif
NO UNIT PELAKSANA Perspektif Perspektif
Perspektif Efektifitas Perspektif Keuangan Kepemimpin JUMLAH
Pelanggan Produk dan SDM dan Pasar an
Proses
- - - - - -
PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR 8.99 21.61 9.00 37.23 11.17 87.99
17.00 28.00 9.00 34.00 12.00 100.00
1 AREA KEDIRI 17.00 25.81 9.00 31.90 10.85 94.57
2 AREA MOJOKERTO 16.10 26.25 9.00 31.76 11.33 94.43
3 AREA SURABAYA BARAT 14.02 28.00 9.00 31.58 10.51 93.11
4 AREA SIDOARJO 13.29 28.00 9.00 32.25 10.47 93.00
5 AREA MADIUN 13.92 27.40 9.00 32.43 8.86 91.61
6 AREA JEMBER 12.98 26.11 9.00 32.88 10.55 91.53
7 AREA PASURUAN 13.58 27.99 9.00 29.69 10.73 90.99
8 AREA BOJONEGORO 15.39 24.75 9.00 31.00 10.47 90.61
9 AREA MALANG 16.24 24.99 9.00 31.93 8.32 90.48
10 AREA PONOROGO 12.39 27.12 9.00 31.37 10.43 90.31
11 AREA SURABAYA SELATAN 16.41 21.70 9.00 31.22 10.05 88.39
12 AREA PAMEKASAN 14.59 26.18 9.00 30.41 8.21 88.38
13 AREA BANYUWANGI 12.49 25.29 9.00 30.46 10.75 87.98
14 AREA SURABAYA UTARA 15.28 21.92 9.00 30.66 10.29 87.16
15 AREA GRESIK 10.55 28.00 9.00 30.68 8.54 86.78
16 AREA PENGATUR DISTRIBUSI 5.00 38.54 9.00 23.37 10.71 86.62
17 AREA SITUBONDO 11.04 27.96 7.92 28.76 8.02 83.69

12:40:24 02/25/2020
 PT. PLN (PERSERO) SE 0003
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

NILAI KINERJA DISTRIBUSI JAWA TIMUR

SESUAI PERATURAN DIREKSI NO. : 0065.P/DIR/2015, TGL. 16
SEPTEMBER 2015 & EDARAN DIREKSI NO.: 0003.E/DIR/2016,
TGL.8 AGUSTUS 2016
S.D. APRIL TAHUN 2017

NO. UNIT PELAKSANA NILAI

1 AREA KEDIRI 94.57

2 AREA MOJOKERTO 94.43

3 AREA SURABAYA BARAT 93.11

4 AREA SIDOARJO 93.00

5 AREA MADIUN 91.61

6 AREA JEMBER 91.53

7 AREA PASURUAN 90.99

8 AREA BOJONEGORO 90.61

9 AREA MALANG 90.48

10 AREA PONOROGO 90.31

11 AREA SURABAYA SELATAN 88.39

12 AREA PAMEKASAN 88.38

13 AREA BANYUWANGI 87.98

14 AREA SURABAYA UTARA 87.16

15 AREA GRESIK 86.78

16 AREA PENGATUR DISTRIBUSI 86.62

17 AREA SITUBONDO 83.69

GABUNGAN 87.99

12:40:24 02/25/2020
 PT. PLN (PERSERO) SE 0109
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

NILAI KLARIFIKASI KINERJA DISTRIBUSI JAWA TIMUR

SESUAI KEPUTUSAN DIREKSI NO. : 0102.K/DIR/2014, TGL. 12 MARET 2014 & EDARAN DIREKSI
NO.: 0109.E/DIR/2014, TGL. 14 MARET 2014
(Penetapan Kontrak Manajemen Area Tahun 2015 Surat No.0953/MNJ.00.05/DIST-JATIM/2015 Tgl.13
April 2015)
S.D. JULI TAHUN 2015

NILAI
NO. UNIT PELAKSANA
SEMULA MENJADI
1 AREA KEDIRI 94.57 0.00
2 AREA MOJOKERTO 94.43 0.00
3 AREA SURABAYA BARAT 93.11 0.00
4 AREA SIDOARJO 93.00 0.00
5 AREA MADIUN 91.61 0.00
6 AREA JEMBER 91.53 0.00
7 AREA PASURUAN 90.99 0.00
8 AREA BOJONEGORO 90.61 0.00
9 AREA MALANG 90.48 0.00
10 AREA PONOROGO 90.31 0.00
11 AREA SURABAYA SELATAN 88.39 0.00
12 AREA PAMEKASAN 88.38 0.00
13 AREA BANYUWANGI 87.98 0.00
14 AREA SURABAYA UTARA 87.16 0.00
15 AREA GRESIK 86.78 0.00
16 AREA PENGATUR DISTRIBUSI 86.62 0.00
17 AREA SITUBONDO 83.69 0.00
GABUNGAN 0.00 0.00
Keterangan :
Nilai Kinerja dikraifikasi dengan formula = NKO PLN Dist Jatim x NKO Area
NKO Rata-rata Area

1 SUDJARWO : ……………………………
MENREN

2 PANDAPOTAN MANURUNG : ……………………………

MENDIST

3 SUTRISNO SAMAD : ……………………………

MENKEU

4 BUDI PANGESTU : ……………………………

MENAGA&YAN

5 MUSTHOFA : ……………………………
MENSDM&ORG

6 SUHATMAN : ……………………………
MENKHA

12:40:24 02/25/2020
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REKAPITULASI NILAI KINERJA DISTRIBUSI JATIM BESERTA AREA & APD

PERIODE : S.D. APRIL TAHUN 2017
NILAI KINERJA NILAI
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN GABUNGAN
BOBOT SBS SBU MLG PSR KDR MJK MDN JBR BGR BWI PKS STB GRK SDA SBB PNG BOBOT APD
BOBOT GAB

I Perspektif Pelanggan 13 8.99 17 16.41 15.28 16.24 13.58 17.00 16.10 13.92 12.98 15.39 12.49 14.59 11.04 10.55 13.29 14.02 12.39 5 5.00
1 Rasio Elektrifikasi % 5 4.989
2 Penambahan Jumlah Pelanggan plg 3 2.86 1.28 3.00 3.00 3.00 3.00 2.60 3.00 3.00 3.00 3.00 1.55 1.15 2.36 1.23 2.61
3 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.74 2.32 3.00 3.00 2.49 3.00 2.48 2.40 3.00 2.67 2.94
4 Recovery Time menit 3 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.37 3.00 2.85 5.00 5.00
5 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru
a. Penyambungan GE (Daya 100-200 kVA
hari 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
tarip B dan I)
b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 2.00 2.00 1.43 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6 SAIDI menit/plg 4 0.00 2 2.00 2.00 1.94 0.00 2.00 1.92 0.00 0.00 0.39 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00
7 SAIFI kali/plg 4 4.00 2 1.86 2.00 1.87 0.58 2.00 1.65 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.32 0.00

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 24 21.61 28 21.70 21.92 24.99 27.99 25.81 26.25 27.40 26.11 24.75 25.29 26.18 27.96 28.00 28.00 28.00 27.12 46.00 38.54

9 Penjualan Tenaga Listrik Non Subsidi

a. Pelanggan Rumah Tangga GWh 5 3.28

b. Pelanggan Non Rumah Tangga GWh 6 6.00

10 Penjualan Tenaga Listrik
a. Penjualan Energi Total MWh 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 4.00 4.00 3.96 4.00 3.84 4.00 3.40 3.50 4.00 3.29 3.05 3.96 4.00 4.00 4.00 3.19
C. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11 Susut Distribusi
a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 5 4.87 7 5.38 7.00 7.00 7.00 6.98 5.71 7.00 6.27 7.00 7.00 6.48 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
b. KWH P2TL MWh 3 2.83 2.13 2.09 2.99 3.00 2.54 3.00 2.70 2.06 3.00 2.65 3.00 3.00 3.00 3.00 2.93
12 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 5 4.46 4 1.49 0.80 3.94 4.00 4.00 4.00 4.00 3.64 3.69 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
13 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 3 3.00 2 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

14 Penyulang gagal trip dan menjatuhkan trafo % 6 5.47

15 Simpatitic Trip % 6 6.00

16 Rasio Gangguan sel 20 kV % 6 6.00
Keberhasilan Remote Reading kWh meter
17 penyulang, incoming, dan KTT secara % 6 6.00
remote
Keberhasilan Fungsi RC Scada dan RC Key
18 % 6 5.97
Point

19 Avaibility sistem komunikasi radio % 5 3.95

20 Update data SLD (jumlah penyulang) % 5 5.00
21 Penambahan integrasi Key Point titik 6 0.14
III Perspektif SDM 9 9.00 9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.92 9.00 9.00 9.00 9.00 9 9.00

22 Human Capital Readiness Level 3 3.00 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3 3.00
23 Organization Capital Readiness Level 3 3.00 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3 3.00
24 Produktifitas Pegawai
a. Hasil Produktivitas Pegawai kWh Jual/Peg 3 3.00 1.5 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.42 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.50
b. Proses Pendukung Produktivitas % 1.5 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.50

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 42 37.23 34 31.22 30.66 31.93 29.69 31.90 31.76 32.43 32.88 31.00 30.46 30.41 28.76 30.68 32.25 31.58 31.37 28 23.37
25 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 8 8.00 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 5.00

26 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 4 4.00 3 2.06 3.00 3.00 2.88 2.52 2.91 3.00 2.76 3.00 2.83 3.00 2.63 3.00 3.00 3.00 3.00 5 5.00
27 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program
% 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5 5.00
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 8 8.00 3 3.00 1.92 3.00 0.76 2.10 1.66 3.00 3.00 1.95 1.56 1.62 1.19 1.58 3.00 2.37 1.05 5 1.26

28 Pemakaian Material Non Bahan Bakar kali 4 3.00 3 3.00 2.10 2.47 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.31 2.94 1.92 3.00 2.88 3.00 3.00

29 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 6.00 6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
30 Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 5 5.00 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.93 3.00 2.95 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

b. Tunggakan lancar diatas 2 bulan Rp 5 2.75 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

c. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah % 2 0.48 2 0.16 0.64 0.46 0.06 1.27 1.20 0.43 1.19 0.05 0.82 0.18 0.02 0.11 0.37 0.20 1.32
dihapuskan
d. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa Rupiah Ribu 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TNI/POLRI)
31 Energi tidak tersalurkan MWh 8 7.11

V Perspektif Kepemimpinan 12 11.17 12 10.05 10.29 8.32 10.73 10.85 11.33 8.86 10.55 10.47 10.75 8.21 8.02 8.54 10.47 10.51 10.43 12.00 10.71
32 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 3 3.00 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 2.00
33 ERM Level 3 3.00 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 2.00
34 Implementasi K3L Level 3 2.38 4 2.38 2.29 2.89 2.73 2.85 3.33 3.15 2.55 2.82 2.75 2.80 2.55 2.53 2.47 2.51 2.43 4 2.71
35 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 3 2.79 4 3.68 4.00 1.43 4.00 4.00 4.00 1.71 4.00 3.65 4.00 3.29 1.48 4.00 4.00 4.00 4.00 4 4.00
36 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan max-10 0.00 max-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 max-10 0.00
Lingkungan Hidup
b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO max-10
c.Program Penurunan BPP max-2 0.000 -1.879 -1.985

TOTAL BOBOT 100 87.99 100 88.39 87.16 90.48 90.99 94.57 94.43 91.61 91.53 90.61 87.98 88.38 83.69 86.78 93.00 93.11 90.31 100 86.62
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA DISTRIBUSI JAWA TIMUR SESUAI SE 0008

S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO KPI UNIT 2014 SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN
(%)
TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11
I Perspektif Pelanggan 13 8.99

1 Rasio Elektrifikasi % 5 89.06 91.98 90.04 89.84 99.77 4.989 1 Baik

2 Keandalan Jaringan

a. SAIDI menit/plg 4 1,780.60 301,8 122.32 310.45 -53.80 0.00 -1 Masalah

b. SAIFI kali/plg 4 14.01 5.50 2.23 2.20 101.33 4.00 1 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 24 21.61

1 Penjualan Tenaga Listrik Non Subsidi
a. Pelanggan Rumah Tangga GWh 5 8,808.31 8,557.00 2,813.26 1,846.65 65.64 3.28 0.7 Masalah

b. Pelanggan Non Rumah Tangga GWh 6 19,958.94 17,965.00 5,906.30 6,831.22 115.66 6.00 1.2 Baik

2 Susut Distribusi tanpa I-4 % 5 6.76 6,60 6.63 6.80 97.45 4.87 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 5 7.11 6.75 2.73 3.02 89.12 4.46 0.9 Masalah

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 3 0.04 0,04 0.01 0.01 128.85 3.00 1.3 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness (HCR) Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik
2 Organization Capital Readiness (OCR) Level 3 4.27 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik
3 Produktifitas Pegawai kWh Jual/Peg 3 12,510.20 12,871.00 4,231.56 4,263.11 100.75 3.00 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 42 37.23

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 8 1,149.29 1,103.00 1,208.97 1,089.57 109.88 8.00 1.1 Baik

2 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 4 3.63 3,14 1.06 0.85 119.81 4.00 1.2 Baik

3 Pencapaian Investasi % 8 78.26 2,258.00 430.98 571.98 132.72 8.00 1.3 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 4 6.27 6,78 1.45 1.09 74.99 3.00 0.7 Masalah

5 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 949.43 1,101.00 1,000.08 1,024.17 102.41 6.00 1 Baik

6 Pengendalian Piutang

a. Penekanan Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 5 30.72 25,0 29.73 28.80 103.12 5.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar diatas 2 bulan 5 0.00 60,415,869,034.67 87,574,955,574.00 55.05 2.75 0.6 Masalah
c. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah 2 3.00 1.00 0.24 23.75 0.48 0.2 Masalah
dihapuskan

V Perspektif Kepemimpinan 12 11.17

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 3 576 100 100 100 100.00 3.00 1 Baik
2 ERM Level 3 3.50 3,75 3.50 3.50 100.00 3.00 1 Baik
3 Implementasi K2 % 3 84.45 100.00 100.00 79.34 79.34 2.38 0.8 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 3 91.30 100.00 100.00 92.84 92.84 2.79 0.9 Hati-hati

5 Kepatuhan 0.00 0.00 1 Baik

a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Max-10 -4.33 Max-10 0.00 0.00 100.00 0.00 1 Baik
Lingkungan Hidup
b. Integritas dan Akurasi Data Max-10 Max-10 0.00 0.00 100.00 0.00 1 Baik
TOTAL BOBOT 100 87.99
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA SURABAYA SELATAN
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Perspektif Pelanggan 17 16.41
1 Penambahan Pelanggan plg 3 24,037 24,694 8,232 7,848 95.34 2.86 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 17,938 18,910 6,304 7,032 111.55 3.00 1.1 Baik

3 Recovery Time menit 3 65.09 65 65.00 71.60 89.85 2.70 0.9 Masalah

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 16.25 22.00 22.00 17.33 121.21 2.00 1.2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 59.50 75.00 75.00 23.00 169.33 2.00 1.7 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 5,160.58 357.97 116.17 115.91 100.23 2.00 1 Baik

6 SAIFI kali/plg 2 4.56 5.96 1.42 1.52 92.90 1.86 0.9 Hati-hati

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 21.70

1 Penjualan Tenaga Listrik
a. Penjualan Energi Total MWh 4 3,952,588.13 4,224,111.11 1,108,532.75 1,292,703.32 116.61 4.00 1.2 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 3,883,965.79 3,438,412.03 912,962.00 948,864.58 103.93 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 1,036,094.27 1,018,539.49 270,441.00 344,622.09 127.43 4.00 1.3 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 4.05 4.05 4.05 4.99 76.84 5.38 0.8 Masalah

b. KWH P2TL kwh 3 15,770,090 16,164,342 5,388,114 5,085,010 94.37 2.83 0.9 Hati-hati

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 19.54 18.57 8.94 14.56 37.23 1.49 0.4 Masalah

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.03 0.03 0.000 0.015 0.00 0.00 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 23,388.10 23,896.98 6,345.09 7,930.70 124.99 1.50 1.2 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.22

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,072.52 1,047.17 1,124.45 1,024.32 108.90 5.00 1.1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 1,129.52 1,271.18 1,181.73 1,191.47 100.82 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 4.15 2.99 0.90 1.18 68.67 2.06 0.7 Masalah

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 5.74 5.58 0.75 0.89 118.01 3.00 1.2 Baik

5 Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 31.49 25.62 31.27 30.24 103.32 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 3,515,059,708 388,205,456 188.96 3.00 1.9 Baik
c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa Rupiah Ribu 3 385,524 3,043,282 3,575,020 489,611 186.30 3.00 1.9 Baik
TNI/POLRI)
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah Rupiah Ribu 2 78,109.62 20,740.00 1,665.60 8.03 0.16 0.1 Masalah
dihapuskan
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 97.65 100 20.00 80.96 405 3.00 4 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 82.57 95 7.60 19.70 259.18 3.00 2.6 Baik

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.05

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100.00 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.08 100.00 100 59.38 59.38 2.38 0.6 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 87.10 100 100.00 91.94 91.94 3.68 0.9 Hati-hati
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan . Max-10 0.00
Lingkungan Hidup
b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10
c. Program Penurunan BPP max -2
TOTAL BOBOT 100 88.39
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA SURABAYA UTARA
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 15.28
1 Penambahan Pelanggan plg 3 10,169 10,511 8,232 3,525.00 42.82 1.28 0.4 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 9,133 8,697 2,895 3,257 112.50 3.00 1.1 Baik

3 Recovery Time menit 3 59.23 65 65 52.92 118.58 3.00 1.2 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200

hari 2 12.57 22.00 22.00 8.50 161.36 2.00 1.6 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 12.50 75.00 75.00 13.33 182.22 2.00 1.8 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 340.11 306.73 106.66 51.74 151.49 2.00 1.5 Baik

6 SAIFI kali/plg 2 3.27 5.84 1.90 0.85 155.27 2.00 1.6 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 21.92

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 2,510,631.42 2,655,733.74 699,023.16 822,497.54 117.66 4.00 1.2 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 2,471,023.79 2,214,505.43 587,992.00 606,512.25 103.15 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 567,093.72 690,745.77 183,406.00 192,873.85 105.16 4.00 1.1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 4.83 4.83 4.83 4.51 106.60 7.00 1.1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 20,413,297 20,923,629 6,974,543 4,949,472 70.96 2.13 0.7 Masalah

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 13.53 12.87 5.92 10.67 19.88 0.80 0.2 Masalah

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.06 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 15,691.45 16,038.41 4,258.49 5,272.42 123.81 1.50 1.2 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 30.66

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,107.91 1,050.97 1,152.92 1,025.87 111.02 5.00 1.1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 1,105.97 1,187.90 1,133.28 1,166.13 102.90 6.00 1 Baik
3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 6.11 4.41 1.32 1.14 113.59 3.00 1.1 Baik
4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 6.01 4.94 0.67 0.47 70.14 2.10 0.7 Masalah
5 Pengendalian Piutang

a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 32.30 28.23 33.21 31.25 105.93 3.00 1.1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 2,871,085,613 303,593,041 189.43 3.00 1.9 Baik

Rupiah Ribu 3 230,804 2,461,113 2,692,914 306,274 188.63 3.00 1.9 Baik
c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 76,579.48 20,333.00 6,527.38 32.10 0.64 0.3 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi

a. Program (Realisasi Program

Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran) % 3 94.17 100 20.00 64.89 324.45 3.00 3.2 Baik

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 78.33 95 7.60 4.86 63.91 1.92 0.6 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.29

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 87.64 100.00 100 57.27 57.27 2.29 0.6 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00
b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10
c. Program Penurunan BPP max -2
100 87.16
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 USULAN TARGET KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA MALANG
TAHUN 2018

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 TARGET 2018

1 2 4 5 7
I Perspektif Pelanggan 17
1 Penambahan Pelanggan plg 3 41,066 42,241 43,358

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 31,463 33,251 34,130

3 Recovery Time menit 3 54.99 65 65

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 40.41 22.00 22.00

kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 40.00 75.00 75.00

5 SAIDI menit/plg 2 803.50 310.91 279.82

6 SAIFI kali/plg 2 5.31 5.05 4.55

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 2,279,818.17 2,460,661.02 2,538,120.01

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 1,914,232.35 1,642,181.05 1,693,875.16

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 521,428.85 488,961.12 508,519.56

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 7.32 7.03 6.89

b. KWH P2TL kwh 3 8,794,095 9,013,947 8,112,553

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.51 4.30 4.09

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.04 0.03 0.03

III Perspektif SDM 9

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 4,45

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 4,45

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 10,603.81 12,489.01 13,113.46

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,193.95 1,135.06 1,191.81

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 929.31 1,124.92 1,022.25

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 3.19 3.25 3.03

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 16.31 14.80 14.80

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 28.95 23.36 23.36

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 0.00

Rupiah Ribu 3 85,747 1,888,405 1,888,405

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 105,350.87 105,350.87
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 96.24 100 100
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 69.01 95 95

V Perspektif Kepemimpinan 12

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 81.25 100.00 100.00

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50

3 Implementasi K3L Level 4 95.45 100.00 100.00

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100.00 100.00

5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100

Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PASURUAN
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 13.58
1 Penambahan Pelanggan plg 3 35,778 36,916 8,232 12,217 148.41 3.00 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 25,926 25,084 8,360 10,487 125.44 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 39.78 65 65 39.19 139.71 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 21.75 22.00 22.00 17.50 120.45 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 50.40 75.00 75.00 58.88 121.50 2.00 1 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 2,246.92 319.97 58.76 980.18 -1468.13 0.00 -15 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 15.01 6.10 1.53 2.61 29.12 0.58 0.3 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 27.99

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 3,412,547.61 3,644,486.69 960,385.36 1,134,932.29 118.17 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 3,028,358.31 2,952,166.47 783,855.00 867,281.48 110.64 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 2,265,448.33 2,341,532.46 621,720.00 756,850.09 121.73 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 5.82 5.19 5.65 5.30 106.25 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 11,652,706 11,944,024 3,981,341 3,972,977 99.79 2.99 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 9.24 8.77 4.11 3.98 103.26 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.05 0.05 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 20,557.52 24,789.50 6,582.07 7,093.33 107.77 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 29.69

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,089.45 1,034.17 1,284.43 1,013.10 121.12 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 959.47 1,085.16 1,001.37 1,021.08 101.97 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 4.79 4.07 1.22 1.27 95.94 2.88 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 7.63 7.21 0.97 1.40 143.89 3.00 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 31.75 27.38 33.15 30.65 107.54 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 6,180,369,634 1,875,073,422 169.66 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 1,180,792 5,603,492 6,543,100 1,801,294 172.47 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 90,278.84 23,971.00 667.35 2.78 0.06 0 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 96.07 100 20.00 43.07 215.37 3.00 2 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 78.01 95 7.60 1.91 25.17 0.76 0.3 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.73

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 96.78 100.00 100 68.19 68.19 2.73 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2 0.000

4 100 90.99
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA KEDIRI
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 17.00
1 Penambahan Pelanggan plg 3 34,548 35,542 8,232 13,058 158.62 3.00 2 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 23,284 21,163 7,047 9,559 135.65 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 61.86 65 65 56.13 113.65 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 25.82 22.00 22.00 18.00 118.18 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 65.67 75.00 75.00 50.00 133.33 2.00 1 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 420.52 263.21 120.37 103.56 113.96 2.00 1 Baik

6 SAIFI kali/plg 2 6.23 6.06 1.91 0.97 149.16 2.00 1 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 25.81

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 1,996,775.80 2,170,316.97 563,615.64 659,442.02 117.00 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 1,559,943.84 1,266,359.93 336,242.00 322,482.34 95.91 3.84 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 414,859.56 355,781.99 94,467.00 137,006.04 145.03 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 9.52 8.41 9.22 9.25 99.68 6.98 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 9,005,625 9,230,766 3,076,922 3,416,472 111.04 3.00 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 5.81 5.49 2.54 1.58 137.80 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 12,028.77 12,856.43 3,413.62 4,121.51 120.74 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.90

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,197.45 1,125.05 1,248.16 1,159.70 107.09 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 815.33 1,045.88 892.18 927.46 103.95 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 2.57 2.71 0.80 0.93 84.10 2.52 1 Masalah

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 10.16 9.22 1.24 2.08 167.25 3.00 2 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 26.04 19.52 25.55 24.65 103.50 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 3,173,213,211 257,529,488 191.88 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 322,646 3,091,914 3,962,063 367,202 190.73 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 69,145.69 18,359.00 11,680.11 63.62 1.27 1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 88.31 100 20.00 55.10 275 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 72.46 95 7.60 5.33 70.16 2.10 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.85

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.13 100.00 100 71.27 71.27 2.85 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.000 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 94.57
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA MOJOKERTO
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 16.10
1 Penambahan Pelanggan plg 3 34,305 36,189 8,232 11,814 143.51 3.00 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 25,579 28,941 9,994 9,140 91.45 2.74 1 Hati-hati

3 Recovery Time menit 3 47.09 65 65 44.25 131.92 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 15.94 22.00 22.00 24.40 89.09 1.78 1 Masalah
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 42.27 75.00 75.00 34.50 154.00 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 1,248.59 277.46 116.86 121.56 95.98 1.92 1 Baik

6 SAIFI kali/plg 2 8.34 5.66 1.05 1.23 82.54 1.65 1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 26.25

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 3,703,107.77 3,974,773.71 1,056,560.94 1,225,453.49 115.99 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 3,154,945.22 2,964,774.70 787,203.00 862,137.03 109.52 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 2,147,863.23 2,202,370.59 584,770.00 711,450.37 121.66 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 6.44 5.84 6.28 7.43 81.57 5.71 1 Masalah

b. KWH P2TL kwh 3 6,565,865 6,730,012 2,243,337 1,896,558 84.54 2.54 1 Masalah

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 6.78 6.44 3.00 2.89 103.57 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.02 0.05 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 21,040.39 22,407.25 5,949.54 7,124.73 119.75 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.76

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,077.93 1,007.83 1,101.89 1,034.61 106.11 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 920.40 1,076.64 972.48 986.36 101.43 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 0.00 3.26 0.97 1.00 96.86 2.91 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 6.23 6.05 0.82 1.51 185.13 3.00 2 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 30.07 24.66 30.48 27.24 110.63 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 2,155,493,853 271,240,828 187.42 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 1,343,515 1,980,435 2,203,217 245,077 188.88 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 49,988.57 13,273.00 7,943.75 59.85 1.20 1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 96.04 100 20.00 70.78 353.88 3.00 4 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 80.41 95 7.60 4.20 55.32 1.66 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 11.33

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 81.25 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 100.00 100.00 100 83.19 83.19 3.33 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 94.43

Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA MADIUN
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 13.92
1 Penambahan Pelanggan plg 3 22,485 23,604 8,232 7,139 86.72 2.60 1 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 11,527 15,416 5,229 4,041 77.28 2.32 1 Masalah

3 Recovery Time menit 3 50.84 65 65 49.49 123.86 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 18.83 22.00 22.00 15.00 131.82 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 0.00 75.00 75.00 0.00 200.00 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 689.30 260.48 85.81 219.96 -56.35 0.00 -1 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 7.62 5.23 2.05 1.69 117.75 2.00 1 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 27.40

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 1,025,206.25 1,094,513.75 290,875.95 330,685.42 113.69 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 661,989.54 530,833.70 140,946.00 119,761.71 84.97 3.40 1 Masalah

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 68,307.62 71,964.14 19,108.00 19,788.44 103.56 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 6.82 6.70 6.79 6.36 106.20 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 4,801,426 4,921,462 1,640,487 1,688,375 102.92 3.00 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.83 4.57 2.13 1.53 128.08 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.03 0.03 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 7,826.00 8,093.84 2,149.06 2,624.49 122.12 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 32.43

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,259.62 1,184.93 1,320.72 1,191.14 109.81 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 750.33 921.28 807.31 846.30 104.83 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 3.16 2.52 0.75 0.26 165.31 3.00 2 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 6.43 7.84 1.06 1.10 104.07 3.00 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 25.29 20.43 25.95 24.61 105.17 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 116,144,371 5,538,359 195.23 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 994 215,017 404,649 6,038 198.51 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 10,778.66 2,862.00 617.33 21.57 0.43 0.2 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 98.74 100 20.00 73.95 369.76 3.00 4 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 81.32 95 7.60 8.84 116.38 3.00 1 Baik

V Perspektif Kepemimpinan 12 8.86

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 62.50 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.40 100.00 100 78.67 78.67 3.15 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.000 100 100.00 42.86 42.86 1.71 0.4 Masalah
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 91.61
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA JEMBER
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 12.98
1 Penambahan Pelanggan plg 3 32,646 34,948 8,232 11,174 135.74 3.00 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 22,378 24,100 8,032 8,258 102.81 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 35.92 65 65 31.54 151.48 3.00 2 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 20.73 22.00 22.00 22.20 99.09 1.98 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 43.40 75.00 75.00 10.59 185.88 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 3,918.53 325.10 126.74 591.05 -266.35 0.00 -3 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 35.72 5.29 0.58 4.77 -628.67 0.00 -6 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 26.11

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 1,256,951.79 1,366,146.82 351,669.39 413,920.77 117.70 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 842,585.64 716,100.00 190,138.00 166,324.27 87.48 3.50 1 Masalah

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 142,430.00 164,349.07 43,638.00 48,865.39 111.98 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 10.30 9.17 9.99 11.03 89.60 6.27 1 Masalah

b. KWH P2TL kwh 3 2,616,711 2,682,129 894,043 805,152 90.06 2.70 1 Hati-hati

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.46 4.25 2.00 2.18 91.03 3.64 1 Hati-hati

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.03 0.03 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 8,728.83 9,716.55 2,579.92 2,935.61 113.79 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 32.88

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,303.02 1,233.54 1,381.92 1,283.29 107.14 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 769.70 1,014.71 851.37 876.01 102.89 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 2.87 2.44 0.72 0.78 92.16 2.76 1 Hati-hati

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 4.41 4.52 0.61 1.31 215.47 3.00 2 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 27.26 19.87 26.57 27.24 97.51 2.93 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 4,994,278,310 2,165,909,047 156.63 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 868,180 4,996,473 6,034,277 1,692,806 171.95 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 93,343.38 24,784.00 14,798.21 59.71 1.19 1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 99.30 100 20.00 46.46 232.30 3.00 2 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 70.66 95 7.60 10.79 141.94 3.00 1 Baik

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.55

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 81.25 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.01 100.00 100 63.67 63.67 2.55 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 86.05 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 91.53
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA BOJONEGORO
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 15.39
1 Penambahan Pelanggan plg 3 34,184 36,139 8,232 11,361 138.01 3.00 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 41,854 23,827 5,631 8,136 144.49 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 57.13 65 65 51.19 121.25 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 22.00 22.00 22.00 5.89 173.23 2.00 2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 34.60 75.00 75.00 44.00 141.33 2.00 1 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 2,024.84 379.18 119.15 215.05 19.51 0.39 0.2 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 13.51 5.75 3.59 1.85 148.46 2.00 1 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 24.75

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 2,924,128.60 3,127,069.74 809,836.73 989,810.71 122.22 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 2,533,173.30 2,490,462.28 661,264.00 707,795.07 107.04 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 1,648,858.66 1,802,005.56 478,466.00 575,507.69 120.28 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 10.44 9.97 10.31 10.09 102.20 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 6,594,190 6,759,045 2,253,015 1,550,084 68.80 2.06 1 Masalah

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.14 3.89 1.82 1.96 92.21 3.69 1 Hati-hati

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 20,738.50 23,535.83 6,249.20 7,019.93 112.33 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.00

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,074.34 1,019.36 1,116.59 1,026.21 108.09 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 886.44 1,033.69 935.52 957.72 102.37 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 2.59 2.25 0.67 0.49 126.63 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 9.58 9.19 1.24 2.07 167.49 3.00 2 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 35.27 26.00 32.20 28.37 111.91 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 3,050,412,317 559,297,379 181.66 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 283,667 2,899,782 3,292,069 470,935 185.69 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 59,571.73 15,817.00 360.52 2.28 0.05 0 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 97.32 100 20.00 52.92 264.62 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 79.13 95 7.60 4.95 65.11 1.95 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.47

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 62.50 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 96.51 100.00 100 70.49 70.49 2.82 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 97.30 100 100.00 91.15 91.15 3.65 1 Hati-hati
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 90.61
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA BANYUWANGI
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 12.49
1 Penambahan Pelanggan plg 3 23,643 23,986 8,232 8,453 102.68 3.00 1 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 16,023 16,522 5,508 4,573 83.02 2.49 1 Masalah

3 Recovery Time menit 3 45.61 65 65 47.91 126.29 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 25.94 22.00 22.00 8.00 163.64 2.00 2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 92.00 75.00 75.00 56.00 125.33 2.00 1 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 1,741.66 299.26 148.46 385.53 -59.69 0.00 -1 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 14.25 5.53 0.98 2.15 -20.07 0.00 0 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 25.29

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 862,210.22 917,171.75 244,478.59 288,497.85 118.01 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 740,460.38 565,689.86 150,201.00 123,422.78 82.17 3.29 1 Masalah

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 194,028.99 199,653.88 53,012.00 66,744.51 125.90 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 8.42 8.12 8.34 7.94 104.74 7.00 7 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 2,788,112 2,857,815 952,605 1,237,379 129.89 3.00 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 7.66 7.25 3.43 2.42 129.40 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 7,838.27 9,403.87 2,496.90 2,646.77 106.00 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 30.46

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,250.20 1,171.99 1,304.69 1,191.29 108.69 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 827.88 1,072.04 909.27 955.17 105.05 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 4.08 2.51 0.74 0.79 94.37 2.83 1 Hati-hati

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 10.39 8.42 1.13 0.87 76.84 2.31 1 Masalah

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 27.52 19.22 25.34 25.80 98.17 2.95 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 4,214,724,978 2,490,219,087 140.92 3.00 1 Baik

Rupiah Ribu 3 517,452 2,841,508 4,493,036 1,245,034 172.29 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 30,099.85 7,992.00 3,273.95 40.97 0.82 0.4 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 97.33 100 20.00 56.35 281.73 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 69.09 95 7.60 3.95 51.96 1.56 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.75

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 62.50 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.16 100.00 100 68.67 68.67 2.75 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 65.385 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 87.98
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PAMEKASAN
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 14.59
1 Penambahan Pelanggan plg 3 43,335 46,043 8,232 16,229 197.15 3.00 2 Baik

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 33,829 38,744 12,738 13,775 108.14 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 46.79 65 65 61.44 105.47 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 25.83 22.00 22.00 3.00 186.36 2.00 2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 48.00 75.00 75.00 21.33 171.56 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 1,128.09 227.39 91.44 110.23 79.45 1.59 1 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 15.75 5.53 0.71 1.84 -58.20 0.00 -1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 26.18

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 974,507.11 1,055,131.49 283,585.89 320,719.35 113.09 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 674,079.95 563,366.72 149,584.00 114,051.66 76.25 3.05 1 Masalah

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 40,976.36 41,615.58 11,050.00 16,043.23 145.19 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 19.47 15.00 18.25 19.60 92.59 6.48 1 Hati-hati

b. KWH P2TL kwh 3 6,787,070 6,956,747 2,318,916 2,046,011 88.23 2.65 1 Masalah

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.75 4.51 2.09 1.44 131.30 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.06 0.06 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 6,584.51 7,517.76 1,996.11 2,211.86 110.81 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 30.41

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,475.01 1,371.88 1,560.95 1,459.66 106.49 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 719.54 940.53 793.21 839.04 105.78 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 3.81 3.75 1.12 0.89 119.93 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 14.07 13.37 1.80 1.76 97.86 2.94 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 37.43 24.85 33.43 37.12 88.95 2.67 1 Masalah

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 21,264,899,544 19,215,552,720 109.64 3.00 1 Baik

Rupiah Ribu 3 16,110,161 19,682,157 19,181,825 18,254,334 104.84 3.00 1 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 104,328.43 27,701.00 2,457.83 8.87 0.18 0.1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 99.16 100 20.00 69.49 347.43 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 84.39 95 7.60 4.11 54.11 1.62 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 8.21

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 81.25 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 83.71 100.00 100 70.00 70.00 2.80 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 82.19 100 100.00 82.19 82.19 3.29 1 Masalah
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2 -1.879

4 100 88.38
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA SITUBONDO
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 11.04
1 Penambahan Pelanggan plg 3 14,683 14,638 8,232 4,257 51.71 1.55 1 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 11,487 12,094 3,976 3,292 82.80 2.48 1 Masalah

3 Recovery Time menit 3 43.44 65 65 38.79 140.32 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 48.14 22.00 22.00 0.00 200.00 2.00 2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 45.00 75.00 75.00 0.00 200.00 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 3,043.56 347.93 148.21 327.15 -20.73 0.00 0 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 45.40 5.56 1.36 3.56 -61.34 0.00 -1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 27.96

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 498,826.94 527,288.94 139,113.02 161,782.27 116.30 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 345,217.98 226,581.47 60,162.00 59,487.81 98.88 3.96 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 117,094.33 112,070.58 29,757.00 37,000.49 124.34 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 7.71 7.33 7.61 6.70 111.92 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 4,024,263 4,124,870 1,374,957 1,926,547 140.12 3.00 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 5.60 5.43 2.52 1.61 136.26 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.06 0.06 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 7.92

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 5,422.03 24,120.89 6,404.54 1,777.83 27.76 0.42 0.3 Masalah

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 28.76

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,309.65 1,252.58 1,400.18 1,236.10 111.72 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 800.15 969.81 856.71 877.23 102.40 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 3.48 2.78 0.83 0.93 87.62 2.63 1 Masalah

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 7.57 8.04 0.78 0.50 63.96 1.92 1 Masalah

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 26.50 21.06 26.68 26.19 101.83 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 1,883,594,286 282,749,818 184.99 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 127,464 1,695,738 1,857,845 332,803 182.09 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 16,970.83 4,506.00 47.25 1.05 0.02 0 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 76.88 100 20.00 35.50 177.51 3.00 2 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 65.41 95 7.60 3.03 39.80 1.19 0.4 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 8.02

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 62.50 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 95.08 100.00 100 63.67 63.67 2.55 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100 100.00 36.96 36.96 1.48 0.4 Masalah
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 83.69
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA GRESIK
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 10.55
1 Penambahan Pelanggan plg 3 9,965 11,560 8,232 3,147 38.23 1.15 0.4 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 7,958 9,563 3,144 2,519 80.12 2.40 1 Masalah

3 Recovery Time menit 3 50.91 65 65 50.11 122.90 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 16.00 22.00 22.00 16.00 127.27 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 61.33 75.00 75.00 45.00 140.00 2.00 1.4 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 511.63 304.16 139.09 379.25 -72.66 0.00 -1 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 3.35 5.06 1.41 3.11 -20.59 0.00 0 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 28.00

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 1,940,560.76 2,091,279.26 561,479.90 675,158.44 120.25 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 1,825,775.54 1,882,363.94 499,803.00 566,129.24 113.27 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 1,353,044.60 1,489,448.90 395,476.00 482,897.79 122.11 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 2.85 2.85 2.85 2.64 107.40 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 1,553,187 1,592,017 530,672 843,606 158.97 3.00 2 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 11.20 10.58 5.00 4.13 117.39 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.05 0.05 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 15,906.24 17,909.97 4,755.43 5,534.09 116.37 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 30.68

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,047.46 965.45 1055.88 968.29 108.30 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 1,002.92 1,107.76 1,037.87 1,060.21 102.15 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 5.73 4.88 1.45 1.36 106.39 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 3.78 3.40 0.46 0.64 140.80 3.00 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 30.64 25.89 30.93 28.03 109.38 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 332,132,746 29,392,707 191.15 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 7,346 705,964 1,276,298 39,043 196.94 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 35,887.22 9,529.00 519.85 5.46 0.11 0.1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 92.27 100 20.00 84.54 422.71 3.00 4 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 83.53 95 7.60 3.99 52.51 1.58 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 8.54

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 99.78 100.00 100 63.22 63.22 2.53 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2 -1.985

4 100 86.78
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA SIDOARJO
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 13.29
1 Penambahan Pelanggan plg 3 18,554 20,364 8,232 6,464 78.52 2.36 1 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 16,292 16,116 5,298 6,141 115.91 3.00 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 61.23 65 65 78.68 78.95 2.37 1 Masalah

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 19.95 22.00 22.00 19.40 111.82 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 37.80 75.00 75.00 27.17 163.78 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 1,663.89 311.24 142.15 518.97 -165.08 0.00 -2 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 19.85 5.48 2.18 2.65 78.19 1.56 1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 28.00

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 3,055,215.62 3,298,565.32 885,299.09 1,034,473.72 116.85 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 2,897,979.58 2,832,849.56 752,174.00 833,906.15 110.87 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 2,003,590.57 2,240,185.26 594,811.00 688,681.06 115.78 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 5.01 5.04 5.02 4.79 104.51 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 3,930,875 4,029,147 1,343,049 2,441,940 181.82 3.00 2 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 15.16 14.49 6.849 4.88 128.74 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.03 0.03 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 24,441.72 24,120.89 6,404.54 8,410.36 131.32 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 32.25

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,035.81 962.22 1,048.56 953.06 109.11 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 1,014.72 1,131.05 1,053.50 1,077.92 102.32 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 2.77 2.89 0.86 0.59 131.76 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 7.17 7.04 0.95 0.91 95.99 2.88 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 31.85 27.34 32.82 30.04 108.46 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 1,081,998,728 81,248,608 192.49 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 53,354 1,381,401 2,397,867 73,851 196.92 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 54,803.16 14,551.00 2,681.44 18.43 0.37 0.2 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 89.43 100 20.00 42.72 213.58 3.00 2 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 77.41 95 7.60 8.63 113.62 3.00 1 Baik

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.47

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.94 100.00 100 61.67 61.67 2.47 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 93.00
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA SURABAYA BARAT
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 14.02
1 Penambahan Pelanggan plg 3 11,641 11,976 8,232 3,363 40.85 1.23 0.4 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 9,340 9,833 3,233 2,872 88.83 2.67 1 Masalah

3 Recovery Time menit 3 62.08 65 65 62.22 104.28 3.00 1 Baik

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 14.90 22.00 22.00 15.50 129.55 2.00 1 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 27.33 75.00 75.00 17.00 177.33 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 1,246.82 221.54 105.98 115.91 90.63 1.81 1 Hati-hati

6 SAIFI kali/plg 2 4.28 4.96 1.13 1.52 65.97 1.32 1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 28.00

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 1,895,564.00 2,044,143.42 557,765.34 695,734.32 124.74 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 1,832,605.19 1,915,078.20 508,489.00 571,419.58 112.38 4.00 1 Baik

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 1,284,440.34 1,470,386.34 390,415.00 496,944.37 127.29 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 4.01 3.89 3.98 3.94 101.06 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 4,988,418 5,113,128 1,704,376 1,872,200 109.85 3.00 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 13.32 12.53 5.88 4.52 123.25 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.04 0.04 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 17,390.50 20,076.63 5,330.72 6,502.19 121.98 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.58

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,050.29 965.17 1,173.14 971.91 117.15 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 1,032.44 1,107.89 1,057.59 1,077.01 101.84 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 5.66 3.93 1.17 1.12 104.15 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 4.11 3.89 0.52 1.46 277.68 3.00 3 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 30.50 26.92 31.52 28.28 110.28 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 925,440,078 412,022,536 155.48 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 46,167 852,942 884,276 181,206 179.51 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 69,453.49 18,441.00 1,877.51 10.18 0.20 0.1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 96.30 100 20.00 59.92 299.59 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 86.36 95 7.60 6.01 79.11 2.37 1 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.51

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 98.88 100.00 100 62.67 62.67 2.51 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.000 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 93.11
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PONOROGO
S.D. APRIL TAHUN 2017

S.D.APRIL 2017
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT REALISASI 2016 TARGET 2017 % NILAI KETERANGAN
TARGET REALISASI
1 2 4 5 7 7 8 9 10 12
I Perspektif Pelanggan 17 12.39
1 Penambahan Pelanggan plg 3 22,745 22,716 8,232 7,152 86.88 2.61 1 Masalah

2 Penambahan Pelanggan Rumah Tangga plg 3 15,484 17,571 5,777 5,652 97.84 2.94 1 Baik

3 Recovery Time menit 3 62.83 65 65 68.27 94.97 2.85 1 Hati-hati

4 Kecepatan Pelayanan Pasang Baru

a. Dengan Perluasan Jaringan (Daya 100-200 hari 2 13.00 22.00 22.00 0.00 200.00 2.00 2 Baik
kVA tarip B dan I)

b. Dengan Perluasan Jaringan TM hari 2 0.00 75.00 75.00 22.00 170.67 2.00 2 Baik

5 SAIDI menit/plg 2 2,876.26 303.85 113.96 369.18 -123.94 0.00 -1 Masalah

6 SAIFI kali/plg 2 29.23 5.01 0.82 2.17 -63.46 0.00 -1 Masalah

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 28 27.12

1 Penjualan Tenaga Listrik

a. Penjualan Energi Total MWh 4 638,201.38 674,203.23 177,740.97 209,591.75 117.92 4.00 1 Baik

b. Penjualan Energi Non Subsidi MWh 4 400,918.33 320,274.68 85,039.00 67,842.86 79.78 3.19 1 Masalah

c. Penjualan Energi Pelanggan Industri MWh 4 33,062.39 39,915.50 10,598.00 12,780.91 120.60 4.00 1 Baik

2 Susut Distribusi

a. Susut Distribusi tanpa I-4 % 7 9.22 8.98 9.16 9.07 100.92 7.00 1 Baik

b. KWH P2TL kwh 3 2,639,236 2,705,217 901,739 880,127 97.60 2.93 1 Baik

3 Gangguan Penyulang per 100 kms kali/100 kms 4 4.78 4.52 2.12 1.19 144.01 4.00 1 Baik

4 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2 0.08 0.08 0.00 0.00 100.00 2.00 1 Baik

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik

2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik

3 Produktivitas Pegawai

a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 7,170.80 7,748.38 2,057.34 2,354.96 114.47 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 34 31.37

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 1,306.87 1,266.09 1,402.65 1,282.43 108.57 5.00 1 Baik

2 Harga Jual rata-rata Rp/kWh 6 696.91 921.24 771.69 809.78 104.94 6.00 1 Baik

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 3 2.04 1.97 0.58 0.46 121.90 3.00 1 Baik

4 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 9.76 9.04 1.22 1.34 110.03 3.00 1 Baik

5
Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 3 23.41 18.32 24.28 21.85 110.01 3.00 1 Baik

b. Tunggakan lancar 2 bulan keatas Rp 3 0.00 81,891,602 5,140,319 193.72 3.00 2 Baik

Rupiah Ribu 3 5,675 102,849 123,084 4,885 196.03 3.00 2 Baik

c. Tunggakan rata-rata per periode (tanpa TNI
Rupiah Ribu 2 16,227.57 4,309.00 2,852.52 66.20 1.32 1 Masalah
d. Penagihan Piutang ragu-ragu yang sudah d
6 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi Program % 3 96.57 100 20.00 69.85 349 3.00 3 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 3 80.16 95 7.60 2.65 34.85 1.05 0.3 Masalah

V Perspektif Kepemimpinan 12 10.43

1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 81.25 100.00 100 100 100 2.00 1 Baik

2 ERM Level 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

3 Implementasi K3L Level 4 97.00 100.00 100 60.67 60.67 2.43 1 Masalah

4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.000 100 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
5 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkunga Max-10 0.00

b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10

c. Program Penurunan BPP max -2

4 100 90.31
Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
 LAMPIRAN I
EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.E/DIR/2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016

REALISASI KINERJA PT.PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PENGATUR DISTRIBUSI
S.D. APRIL TAHUN 2017

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT TARGET S.D.APRIL 2017

REAL 2016 % NILAI KETERANGAN
2017
TARGET REALISASI
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Perspektif Pelanggan 5 5.00

1 Recovery Time JTM menit 5 38.28 65 65.00 44.05 132.23 5.00 1 Baik

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 46 38.54

1 Penyulang gagal trip dan menjatuhkan trafo % 6 0.24 0.20 0.20 0.22 91.25 5.47 1 Hati-hati

2 Simpatitic Trip % 6 0.08 0.10 0.10 0.05 145.62 6.00 1 Baik

3 Rasio Gangguan sel 20 kV % 6 0.31 0.40 0.40 0.13 167.05 6.00 2 Baik

Keberhasilan Remote Reading kWh meter

4
penyulang, incoming, dan KTT secara remote
% 6 100.00 97.00 32.33 100.00 309.28 6.00 3 Baik

Keberhasilan Fungsi RC Scada dan RC Key

5
Point
% 6 98.35 97.00 97.00 96.55 99.54 5.97 1 Baik

6 Avaibility sistem komunikasi radio % 5 98.35 95.00 95.00 75.08 79.03 3.95 1 Masalah

7 Update data SLD (jumlah penyulang) % 5 98.00 98.00 100.00 102.04 5.00 1 Baik

8 Penambahan integrasi Key Point titik 6 97.04 1000.00 1000.00 24.00 2.40 0.14 0 Masalah

III Perspektif SDM 9 9.00

1 Human Capital Readiness Level 3 4.27 4,45 2.55 2.55 100.00 3.00 1 Baik
2 Organization Capital Readiness Level 3 4.26 4,45 2.66 2.66 100.00 3.00 1 Baik
3 Produktivitas Pegawai
a. Hasil Produktivitas Pegawai MWh Jual/Peg 1.5 218,058.55 257,691.92 68,421.98 76,439.86 111.72 1.50 1 Baik

b. Proses Pendukung Produktivitas Level 1.5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.50 1 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 28 23.37

1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 5 4.48 4.67 5.47 3.25 140.54 5.00 1 Baik

2 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 5 3.12 3.67 1.07 0.74 130.51 5.00 1 Baik

3 Energi tidak tersalurkan MWh 8 45,486.88 40,938 215 239 88.89 7.11 1 Masalah
4 Pencapaian Investasi

a. Program (Realisasi Program % 5 98.06 100.00 20.00 87.21 436.05 5.00 4 Baik
Terkontrak/Rencana-->Tanpa Luncuran)

b. Fisik (Realisasi Bayar/Pagu Disburse) % 5 94.28 95.00 7.60 1.92 25.20 1.26 0.3 Masalah

VI Kepemimpinan 12 10.71
1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2 100.00 100 100 100 100.00 2.00 1 Baik

2 ERM Skor 2 3.50 3.50 3.50 3.50 100.0 2.00 1 Baik

S3 Implementasi K2 Skor 4 96.06 100.00 100 67.67 67.67 2.71 1 Masalah

u 4 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.00 1 Baik
r
a 5 Kepatuhan Index max-10 0.00
b
a a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan Lingkungan Max-10
y
a b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO Max-10
,
c. Program Penurunan BPP max -2
TOTAL BOBOT 100 86.62
1
0Keterangan :
KPI Polaritas Positif, yaitu semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik
F KPI Polaritas Negatif, yaitu semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik
e
b
r