7 Operasional Kecelakaan Risiko bahaya radiasi akibat 2 2 √ 1. Mengistirahatkan mata selama beberapa 04 Oktober 2019 1. Ada mengistirahatkan - - dr. Oea
penggunaan komputer waktu setelah bekerja selama 2 jam melihat mata selama 2 jam Khairsyaf,SpP
komputer 2. Selalu meningkatkan
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap
kewaspadaan kesehatan
kesehatan mata yang dirasa sudah
mata
mengganggu agar segera dicarikan
solusinya 3. Ada melakukan
3. Melakukan sosialisasi kepada semua staf sosialisasi kepada semua
staf
8 Operasional Masalah Risiko ketidaknyamanan 2 2 √ 1. Melakukan sosialisasi kepada staf 8 Oktober 2019 Selalu mengajukan 8 Oktober 2019 Mengajukan surat dr. Oea
Bangunan Dan petugas dalam bekerja karena 2. Mengajukan usulan kebutuhan AC usulan kebutuhan AC usulan permintaan Khairsyaf,SpP
Penggunaannya AC rusak, wastafel tidak ada segera jika dinyatakan AC tidak dapat disaat AC tidak dapat AC kebagian
diperbaiki
diperbaiki rumah tangga
3. Mengajukan usulan kebutuhan wastafel
9 Operasional Kecelakaan Risiko terjatuh/terpeleset 2 2 √ 1. Pembersihan lantai sesuai SPO 8 Oktober 2019 Selalu mengecek kondisi - - dr. Oea
karena lantai licin atau 2. Penyediaan saranan pembersihan lantai lantai setiap hari Khairsyaf,SpP
keramik lantai pecah sesuai standar
3. Monitoring kondisi lantai setiap hari
4. Pelaporan insiden
10 Operasional Isu Keamanan Risiko pencurian/kehilangan 2 2 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman 8 Oktober 2019 Belum ada kunci 8 Oktober 2019 Merencanakan dr. Oea
barang data dan dilengkapi dengan sarana pengamanan pengaman di setiap pengajuan surat Khairsyaf,SpP
lainnya seperti besi pengaman, dll. ruangan usulan pembuatan
2. Lakukan sosialisasi dan edukasi
besi pengaman
11 Operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 √ 1. Melaporkan kebocoran ruangan pada Unit 11 Oktober 2019 Belum ada terjadi - - dr. Oea
Bangunan Dan Terkait (IPS Non Medik) kebocoran pada saat ini Khairsyaf,SpP
Penggunaannya 2. Memasang tanda peringatan di lokasi
yang memungkinkan barang jatuh agar yang
melewati dapat berhati-hati
3. Menyimpan berkas pada tempat yang
aman
4. Lakukan sosialisasi
5. Lakukan monitoring harian
PERINGKAT RISIKO TINGKATAN
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATAGORI JAWAB
RUANG LINGKUP JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO
12 Operasional Infeksi Kontrol Risiko terpapar jamur 2 2 √ 1. Usahakan ruangan selalu kering 11 Oktober 2019 1. Selalu service AC 11 Oktober 2019 Melaporkan ada dr. Oea
aspergilus (pada ruangan ber 2. Lakukan service AC secara rutin dan secara rutin rembesan air Khairsyaf,SpP
AC, pada ruangan lembab) berkala 2. Ada rembesan air disalah satu
3. Pastikan tidak ada rembesan air ke dalam
disalah satu ruangan ruangan ke IPS
ruangan
non medis
4. Lakukan monitoring harian
13 Operasional Kecelakaan Resiko tertimpa benda jatuh 2 2 √ Perhatikan dan Pastikan lingkungan kerja 11 Oktober 2019 Selalu memperhatikan - - dr. Oea
aman dari benda-benda yang akan menimpa dan memastikan tidak Khairsyaf,SpP
tubuh ada resiko tertimpa benda
jatuh
14 Operasional Keamanan IT Risiko kehilangan/pencurian 1 3 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman 14 Oktober 2019 Belum ada kunci 14 Oktober 2019 Merencanakan dr. Oea
peralatan (komputer, dll) dan dilengkapi dengan sarana pengamanan pengaman di setiap pengajuan surat Khairsyaf,SpP
lainnya seperti besi pengaman, dll ruangan usulan pembuatan
2. Tinggalkan ruangan dalam keadaan besi pengaman
terkunci
15 Tekonologi Keamanan IT Risiko kerahasiaan e-mail 1 3 √ Lakukan pergantian password secara 14 Oktober 2019 Selalu melakukan - - dr. Oea
dibobol periodik pergantian password Khairsyaf,SpP
secara periodik
16 Operasional Kecelakaan Risiko cidera otot, sendi, 1 2 √ 1. Ruang istirahat yang memadai untuk 14 Oktober 2019 Terdapat ruang istirahat - - dr. Oea
tulang lainnya pegawai yang memadai Khairsyaf,SpP
2. Bekerja sesuai SPO
17 Operasional Kecelakaan Risiko kecelakaan Pada Saat 1 1 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan - - - - dr. Oea
Menaiki Eskalator Intruksi Kerja operasional lift Khairsyaf,SpP
2. Menghindari masuk lift jika terjadi
gempa/kebakaran
3. Sosialisasi