DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH SURABAYA

RUMAH SAKIT BANTUAN 05.08.05 SURABAYA

CEKLIST DAFTAR IDENTIFIKASI RESIKO

KESESUAIAN
No DAFTAR RISIKO PENYELESAIAN
SESUAI TIDAK SESUAI
PENYEDIAAN
1 Pemasok wajib memenuhi 8 kriteria berikut :
Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari kementrian hukum
dan HAM
Surat Ijin Usaha perusahaan (SIUP)
NPWP
Ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF), penyalur ALKES (PAK)

Perjanjian kerjasama antara distributor dengan prinsipal dan Rumah

Sakit

Nama dan surat ijin kerja Apoteker Penanggungjawab PBF

Alamat dan Denah Kantor PBF
Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari
prinsipal)
2 Ijin PBF /PBAK masih berlaku
3 Obat E-Katalog selalu tersedia
PENGIRIMAN
4 Pemasok mengirim barang sesuai jadwal
5 Barang tidak terkirim karena "LOCK"
6 Pengiriman sesuai Surat Pesanan
Alat transportasi sesuai dengan kemasan produk
7 Barang dikirim selalu dengan faktur
PENYIMPANAN
8 Suhu penyimpanan Vaksin sesuai ketentuan yang berlaku

menggunakan sistem FIFO / FEFO dan label yang jelas (minimalisir

9
kesalahan obat)
Penyimpanan sesuai jenis produk dan bentuk sediaan (minimalisir
10
risiko)

Penyimpanan sesuai spesifikasi produk dan menggunakan palet

11
(untuk mempertahankan suhu)

melakukan stock opname secara berkala untuk menjaga akurasi

13
stock
tersedia SPO dan semua dokumen yang berkaitan
14
didokumentasikan

Karumkit Bantuan 05.08.05 Surabaya

dr. Dini Henriyanto., Sp.PD

Mayor Ckm NRP 11010010790674