Water Tank

INVOICE
PT. HAFAR INDOTECH

Kec. Molawe Kabupaten Konawe Utara
Ditujukan kepada :
DARMAN
no deskripsi jumlah jam jam mulai/selesai harga satuan
1 Vibro Bomag 4 Jam 08.15 - Jam 15.10 Rp 250,000
Total
TOTAL : Rp 1,000,000.00
TERBILANG : Satu Juta Rupiah
PT. HAFAR INDOTECH

Kec. Molawe Kabupaten Konawe Utara,
NURHAYATI KAMARUDDIN
Admin Keuangan
Tanggal No.
21-Feb
Total Keterangan
Rp 1,000,000
STRIPING
JALAN
Rp 1,000,000
NDOTECH
aten Konawe Utara,
AMARUDDIN
euangan
INVOICE
PT. MUGHNI ENERGI BUMI

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
No Deskripsi Tanggal Pemakaian HM Awal HM Akhir TOTAL Harga/Jam

Sewa Peminjaman 23-Feb-18
1 Dozer 22 s/d 3617.4 3649.3 31.9 Rp 450,000
27-Feb-18
TOTAL : Rp 14,355,000
TERBILANG : Empat Belas Juta Tiga ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
No Deskripsi Tanggal Pemakaian HM Awal HM Akhir TOTAL Harga/Jam

Sewa Peminjaman
1 Dozer 22 17-Feb-18 3586.1 3594.9 8.8 Rp 450,000
TOTAL : Rp 3,960,000
TERBILANG : Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh ribu Rupiah

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
Tanggal No.
4-Mar-18
Total Keterangan
Rp 14,355,000
GHNI ENERGI BUMI

Kabupaten Konawe Utara,
RILLA SANDRI
MIN KEUANGAN
Tanggal No.
4-Mar-18
Total Keterangan
Rp 3,960,000
GHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
MIN KEUANGAN
INVOICE
IBU TINA WARU

Desa Mandiodo Kec. Molawe Kabupaten Konawe
Utara
Ditujukan kepada :
No Deskripsi Periode Tgl Mulai Tgl Akhir Harga
1 Sewa Mes Mughni III 1-Mar-18 31-Mar-18 Rp 3,000,000
TOTAL : Rp 3,000,000.00
TERBILANG : Tiga Juta Rupiah
VOICE
Tanggal No.
3-Mar-18 01
No. Reak. Atas Nama Keterangan
23202010000696 (BPD) TINA WARU
Mandiodo, 03 Maret 2018
TINA WARU
Vendor Mes Mughni
hendra gc
husa
herman t
INVOICE
BAPAK HARDIN
Desa Tapunggaya Kec. Molawe Kabupaten Konawe Utara
Ditujukan kepada :
No Deskripsi Periode Tgl Mulai Tgl Akhir
1 Sewa Kos Pa Amin (Kepala Kendaraan) II 5-Mar-18 4-Apr-18
TOTAL : Rp 500,000.00
TERBILANG : Lima Ratus Ribu Rupiah
Tgl. No.
4-Mar-18 02
Harga Keterangan
Rp 500,000 Di bayar Cash

INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
Sondingan
No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari
Awal
1 DT 26 23 cm
2 DT 27 20 Maret 23 cm 1 Rp 1,750,000
3 DT 29 23 cm
JUMLAH
TOTAL : Rp 5,250,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
Sondingan
No Deskripsi Tanggal Pemakaian
Awal TOTAL Hari Harga/Hari
1 DT 27 23 cm
2 DT 28 21 Maret 15 cm 1 Rp 1,750,000
3 DT 29 23 cm
JUMLAH
TOTAL : Rp 5,250,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
Sondingan
Awal
1 DT 26 23 cm
2 DT 27 16 cm
22 Maret 1 Rp 1,750,000
DT 28 8 cm
3 DT 29 15 cm
JUMLAH
TOTAL : Rp 7,000,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE
Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
Sondingan
Awal
1 DT 26 15 cm
2 DT 28 16 cm
23 Maret 1 Rp 1,750,000
3 DT 29 17 cm
4 DT 30 19 cm
JUMLAH
TOTAL : Rp 7,000,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
Sondingan
Awal
1 DT 26 15 cm
2 DT 29 24 Maret 17 cm 1 Rp 1,750,000
3 DT 30 19 cm
JUMLAH
TOTAL : Rp 5,250,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 03
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 5,250,000
UGHNI ENERGI BUMI

e Kabupaten Konawe Utara,
RILLA SANDRI
DMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 04
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000 Untuk
Rp 1,750,000 Barging
Rp 5,250,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
DMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 05
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 7,000,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
DMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 06
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 7,000,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
DMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 07
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 5,250,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
DMIN KEUANGAN
INVOICE
PT. KMI
Ditujukan kepada :
1 WATER TANK 3-Apr-18 1 Rp 500,000
JUMLAH
TOTAL : Rp 500,000
TERBILANG :
PT. KMI
MUKTI ALI
INVOICE
CINTA JAYA
Ditujukan kepada :
1 WATER TANK 4 April s/d 5 April 2018 1.5 Rp 500,000

JUMLAH
TOTAL : Rp 750,000
TERBILANG :
CINTA JAYA
JAMAL
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
1 DT 26
2 DT 27
22 Maret 1 Rp 1,750,000
22 Maret 1 Rp 1,750,000
DT 28
3 DT 29
JUMLAH
TOTAL : Rp 7,000,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
1 DT 26
2 DT 28
23 Maret 1 Rp 1,750,000
3 DT 29
4 DT 30
JUMLAH
TOTAL : Rp 7,000,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE

Ditujukan kepada :
PT. HAFAR INDOTECH
1 DT 26
2 DT 29 24 Maret 1 Rp 1,750,000
3 DT 30
JUMLAH
TOTAL : Rp 5,250,000
TERBILANG :

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
Tanggal No.
05/04/2018 08
Total Keterangan
0216-01-009530-53-0
Rp 500,000
A.n : Mukti Ali (BRI)
Rp 500,000
PT. KMI
we Kabupaten Konawe Utara,
MUKTI ALI
Tanggal No.
05/04/2018 09
Total Keterangan
Rp 750,000
Rp 750,000
CINTA JAYA
JAMAL
Tanggal No.
29/03/2018 05
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 7,000,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 06
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 7,000,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
Tanggal No.
29/03/2018 07
Total Keterangan
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 1,750,000
Rp 5,250,000
UGHNI ENERGI BUMI

RILLA SANDRI
ADMIN KEUANGAN
INVOICE
PT. CINTA JAYA

Ditujukan kepada :
No Deskripsi Tanggal Pemakaian Jam Pemakaian Total Hari Harga/Hari
1 SEWA WATER TANK 8-Apr-18 12.14 s/d 17.00 0.5 Rp 500,000
JUMLAH
TOTAL : Rp 250,000
TERBILANG :
PT. CINTA JAYA

JAMAL
INVOICE
PT. CINTA JAYA

Ditujukan kepada :

1 SEWA WATER TANK 8-Apr-18 19.00 s/d 23.59 0.5 Rp 500,000
JUMLAH
TOTAL : Rp 250,000
TERBILANG :
PT. CINTA JAYA

JAMAL
Tanggal No.
12/04/2018
Total Keterangan
Rp 250,000 DIBAYAR CASH
Rp 250,000
PT. CINTA JAYA

JAMAL
Tanggal No.
12/04/2018
Total Keterangan
Rp 250,000
PT. CINTA JAYA

JAMAL
INVOICE
PT. KMI
Ditujukan kepada :
1 SEWA WATER TANK 11-Apr-18 09.00 - 16.42 1 Rp 500,000
JUMLAH
TOTAL : Rp 500,000
TERBILANG :
PT. KMI
MUKTI ALI
INVOICE
PT. KMI
Ditujukan kepada :

JUMLAH
TOTAL : Rp 500,000
TERBILANG :
PT. KMI
MUKTI ALI
Tanggal No.
12/04/2018
Total Keterangan
Rp 500,000
PT. KMI
MUKTI ALI
Tanggal No.
12/04/2018
Total Keterangan
Rp 500,000
PT. KMI
MUKTI ALI
INVOICE
PT. KMI
Ditujukan kepada :
JUMLAH
TOTAL : Rp 500,000
TERBILANG :
PT. KMI
MUKTI ALI
Tanggal No.
13/04/2018
Total Keterangan
Rp 500,000
PT. KMI
MUKTI ALI
INVOICE
TINA WARU Tanggal

Kec. Molawe Kabupaten Konawe Utara 24/04/2018
Ditujukan kepada :
No Deskripsi Tanggal Pengambilan Jumlah Ret Harga/Ret Total
1 Tagihan Kuari 29-Mar-18 16 Rp 30,000 Rp 480,000
JUMLAH Rp 480,000
TOTAL : Rp 480,000
TERBILANG :
Pemilik Kuari,
TINA WARU
No.
Keterangan
No. Rek : 232 0201000696

A.N : TINA WARU
Bank : BPD
Pemilik Kuari,
TINA WARU
TAGIHAN SEWA WATER TANK MUGHNI
No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari Total
4-Apr-18 0.5 Rp 500,000 Rp 250,000

1 WATER TANK CINTA JAYA 5-Apr-18 1 Rp 500,000 Rp 500,000
8-Apr-18 1 Rp 500,000 Rp 500,000
JUMLAH Rp 1,250,000
9-Apr-18 1 Rp 500,000 Rp 500,000

11-Apr-18 1 Rp 400,000 Rp 400,000
12-Apr-18 1 Rp 500,000 Rp 500,000
2 WATER TANK KMI
13-Apr-18 1 Rp 400,000 Rp 400,000
14-Apr-18 2 Rp 400,000 Rp 800,000
15-Apr-18 1 Rp 400,000 Rp 400,000
JUMLAH Rp 3,000,000
3 WATER TANK Pa Jabaruddin 16-Apr-18 1 Rp 500,000 Rp 500,000
JUMLAH Rp 500,000
HNI
Keterangan
0464646751 (BNI)
A.n : LAODE PRIBADI MINU
0216-01-009530-53-0
A.n : Mukti Ali (BRI)
Siang Malam
729501013867538 (BRI)
A.n : Jabaruddin

Water Tank

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Water Tank

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INVOICE

PT. HAFAR INDOTECH

no deskripsi jumlah jam jam mulai/selesai harga satuan

1 Vibro Bomag 4 Jam 08.15 - Jam 15.10 Rp 250,000

PT. HAFAR INDOTECH

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian HM Awal HM Akhir TOTAL Harga/Jam

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian HM Awal HM Akhir TOTAL Harga/Jam

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

GHNI ENERGI BUMI

GHNI ENERGI BUMI

IBU TINA WARU

No Deskripsi Periode Tgl Mulai Tgl Akhir Harga

1 Sewa Mes Mughni III 1-Mar-18 31-Mar-18 Rp 3,000,000

No. Reak. Atas Nama Keterangan

23202010000696 (BPD) TINA WARU

Mandiodo, 03 Maret 2018

No Deskripsi Periode Tgl Mulai Tgl Akhir

1 Sewa Kos Pa Amin (Kepala Kendaraan) II 5-Mar-18 4-Apr-18

Rp 500,000 Di bayar Cash

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari

1 WATER TANK 3-Apr-18 1 Rp 500,000

No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari

1 WATER TANK 4 April s/d 5 April 2018 1.5 Rp 500,000

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

No Deskripsi Tanggal Pemakaian TOTAL Hari Harga/Hari

PT. MUGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

UGHNI ENERGI BUMI

PT. CINTA JAYA

No Deskripsi Tanggal Pemakaian Jam Pemakaian Total Hari Harga/Hari

1 SEWA WATER TANK 8-Apr-18 12.14 s/d 17.00 0.5 Rp 500,000

PT. CINTA JAYA

PT. CINTA JAYA

No Deskripsi Tanggal Pemakaian Jam Pemakaian Total Hari Harga/Hari

PT. CINTA JAYA

Rp 250,000 DIBAYAR CASH

PT. CINTA JAYA

PT. CINTA JAYA

No Deskripsi Tanggal Pemakaian Jam Pemakaian Total Hari Harga/Hari