BAB.IV.

Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

Puskesmas : Iring Mulyo
Kab/Kota : Kota Metro
Tanggal : 11-15 Juli 2017
Surveior : dr. Anasrul Said Rahman

KRITERIA 4.1.1.
Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan Ada SOP Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada bukti
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap
yang merupakan sasaran kegiatan. kegiatan UKM, ada laporan pelaksanaan MMD dan pelaksanaan Survei
Mawas Diri (SMD)

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan Ada kerangka acuan, metode dan instrumen, cara menganalisis
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan dilengkapi yang merupakan sasaran kegiatan. Ada instrumen namun tidak lengkap
dengan kerangka acuan, metode dan instrumen,
cara analisis yang disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas.

EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai Ada catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan
masukan untuk penyusunan kegiatan. rencana kegiatan untuk 5 kegiatan UKM esensial 4 kegiatan UKM
pengembangan
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/17.1/D-2.U.5/2017, tanggal 5 Januari
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung 2017, tentang penetapan kegiatan upaya kesehatan masyarakat
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan Ada bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat dan
kepada masyarakat, kelompok masyarakat, sasaran melalui MMD, ada laporan petugas yang hadir dalam MMD
maupun individu yang menjadi sasaran.

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan Ada bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada lintas program dan
dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor melalui Mini Lokakarya bulanan, ada notulen namun tidak
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman lengkap menggambarkan proses pertemuan
pelaksanaan kegiatan UKM

EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam Ada rencana untuk 5 kegiatan UKM esensial dan 4 kegiatan
rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas. pengembangan di Puskesmas

Jumlah

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Ada kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
memperoleh umpan balik dari masyarakat dan
sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas.

EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik Ada hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap
didokumentasikan dan dianalisis. hasil identifikasi umpan balik untuk 8 kegiatan UKM

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik Ada SOP, ada bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan dan
dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala tindak lanjut pembahasan, ada notulen namun kurang lengkap
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan Ada bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM dalam bentuk
rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan. matriks rencana perbaikan pelaksanaan hanya untuk 3 kegiatan UKM

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap Ada bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikan
perbaikan rencana maupun pelaksanaan yang dilakukan untuk 3 kegiatan UKM
kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Dilakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi penyelenggaraan 9 kegiatan UKM Puskesmas. Ada hasil identifikasi
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan masalah; tidak ada perubahan regulasi, pengembangan teknologi, dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan perubahan pedoman/acuan.
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada hasil identifikasi peluang perbaikan inovatif dengan menggunakan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan identifikasi siklus PDCA untuk kegiatan Kesling (pembentukan Ispektur Sanitasi
peluang-peluang inovatif untuk perbaikan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Insan Kessel)
pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.
EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas Ada bukti pembahasan melalui forum komunikasi dengan masyarakat
melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan (MMD), LP melalui Minilokakarya Lintas Program namun belum untuk
pembahasan dengan masyarakat, sasaran Lintas Sektor. Ada notulen pertemuan Lintas program namun tidaka
kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait. lengkap

EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Ada matriks rencana dan pelaksanaan perbaikan inovatif, ada bukti
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan pelaksanaan evaluasi
dievaluasi.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap Ada bukti hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan,
inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas namun belum dikomunikasikan terhadap lintas program, lintas sektor.
program, lintas sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai Ada jadual kegiatan untuk 5 kegiatan UKM esensial dan 4
dengan rencana. pengembangan
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/ 07.1/D-2.U.5/2017 tanggal 3 Januari
yang kompeten. 2017 tentang persyaratan kompetensi pelaksana kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat esssensial dan pengembangan

EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan Ada bukti pelaksanaan sosialisasi jadwal kegiatan melalui surat dan
diinformasikan kepada sasaran. papan pengumuman di balai desa

EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal Ada bukti kesesuaian pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dengan
yang ditetapkan. jadwal, ada notulen pembahasan kesesuaian jadwal melalui pertemuan
Minilokakarya Lintas Program dan mini minilokakarya
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap Ada bukti evaluasi dan tindak lanjut berupa matriks, untuk 8 kegiatan
pelaksanaan kegiatan. UKM
Jumlah

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan Ada bukti penyampaian informasi kepada masyarakat tentang semua
kepada masyarakat, kelompok masyarakat, kegiatan UKM Puskesmas melalui surat dan MMD, ada notulen namun
individu yang menjadi sasaran. tidak lengkap

EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan Ada bukti penyampaian informasi kepada Lintas Program terkait untuk
kepada lintas program terkait. semua kegiatan UKM, ada notulen namun tidak lengkap

EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampaikan Ada bukti penyampaian informasi kepada Lintas Sektor terkait melalui
kepada lintas sektor terkait. pertemuan/minilokakarya lintas program, ada notulen namun tidak
lengkap

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan Ada bukti pelaksanaan evaluasi tentang pemberian informasi yang
informasi yang disampaikan kepada sasaran, disampaikan lintas program, dan lintas sektor terkait melalui namun
lintas program, dan lintas sektor terkait. tidak dilakukan terhadap masyarakat dan sasaran.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi Ada bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penyampaian informasi
penyampaian informasi.
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Ada matriks jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat yang mudah diakses untuk 5 kegiatan UKM esensial dan 1 kegiatan UKM
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh pengembangan
masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
metode dan teknologi yang dikenal oleh
masyarakat atau sasaran.
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi
dengan jelas kepada masyarakat.
Ada rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan
teknologi dalam pelaksanaan program dan tindak lanjut, untuk semua
kegiatan UKM
Alur atau tahapan kegiatan sudah dikomunikasi dengan jelas kepada
masyarakat.

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat Ada hasil evaluasi terhadap akses berupa matriks, tidak ditemukan
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam masalah terkait akses
pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses Tidak ada masalah dengan akses masyarakat dengan tempat pelayanan
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan UKM
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat Ada buki penyampaian informasi tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi pelaksanaan kegiatan. Tidak ada perubahan waktu dan tempat
perubahan diberikan dengan jelas dan mudah pelaksanaan kegiatan UKM
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM

Jumlah

KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk Ada SOP tentang Penyusunan Jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan yang disepakati dengan masyarakat
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk Ada SOP tentang Penyusunan Jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan yang disepakati dengan LP/LS
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, dan sesuai dengan tempat yang direncanakan untuk 5 kegiatan UKM
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang esensial dan 4 kegiatan UKM pengembangan
direncanakan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan
evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan untuk 5 kegiatan UKM esensial
sasaran dan tempat pelaksanaan. dan 4 kegiatan UKM pengembangan

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada bukti tindak lanjut evaluasi terhadap kegiatan UKM yang perlu
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi. ditindak lanjuti
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan untuk 5
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi kegiatan UKM esensial dan 1 kegiatan UKM pengembangan
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan pelaksanaan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis untuk 5 kegiatan UKM esesial dan 1 kegiatan UKM pengembangan
terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada rencana tindak lanjut penyelesaian masalah untuk 5 kegiatan UKM
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk esensial dan 1 kegiatan UKM pengembangan
mengatasi masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut untuk 5 kegiatan UKM esensial, dan
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut. 1 kegiatan UKM pengembangan

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan untuk5
Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak kegiatan UKM esensial, dan 1 kegiatan UKM pengembangan
lanjut yang dilakukan.

Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/46.1/D-2.U.5/2017, tanggal 12
komunikasi untuk menangkap keluhan Januari 2017, tentang media komunikasi yang digunakan untuk
masyarakat/sasaran. menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan Upaya Kesehatan
Masyarakat

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/106.1/D-2.U.5/2017, tanggal 27
komunikasi untuk memberikan umpan balik Januari 2017, tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan
terhadap keluhan yang disampaikan. balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti analisis keluhan masyarakat untuk 3 kegiatan UKM
Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat untuk
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak 3 kegiatan UKM
lanjut terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Hanya ada pengumuman di papan pengumuman desa sebagai bukti
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran keluhan masyarakat
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.

Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/442/D-2.U.5/2017, tanggal 1 April
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan. 2017, tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan
menilai kinerja UPT Puskesmas Iring Mulyo

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan,
Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan untuk 5 kegiatan UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM pengembangan
indikator yang ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada hasil analisis pencapaian indikator untuk 5 kegiatan UKM esensial,
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis dan 1 kegiatan UKM pengembangan
terhadap capaian indikator-indikator yang telah
ditetapkan.

EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap 5 kegiatan UKM esensial,
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil dan 1 kegiatan UKM pengembangan
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.

EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut Ada dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut, untuk 5 kegiatan UKM
didokumentasikan. esensial, dan 1 kegiatan UKM pengembangan

Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
PBS)

REKOMENDASI aktivitas/ langkah - langkah yang akan

Akar masalah Strategi Penyelesaian
diambil

Lengkapi instrumen yang mencerminkan semua kegiatan pembuatan instrumen SMD tidak Melakukan rapat lintas program untuk Membuat jadwal pertemuan untuk
UKM berkoordinasi dengan lintas program membuat intrumen SMD dan instrumen pembuatan instrumen SMD dan
kebutuhan dan harapan masyarakat instumen kebutuhandan haapan
masyarakat
Kegiatan kegiatan dimaksud harus dikomunikasikan dengan Agenda/notulen pertemuan lintas Koordinasi dengan lintas program Membuat jadwal pertemuan dengan
sasaran, masyarakat dan lintas sektor. sektor tidak membahas sosialisasi terkait pembuatan agenda kegiatan lintas program tentang
kegiatan lintas program dan hasil dari pada pertemuan Lintas Sektor pembahasan/agenda pada pertemuan
MMD lintas sektor

Perbaiki dan lengkapi notulen dengan rekaman proses Agenda pertemuan lintas sektor tidak Koordinasi dengan lintas program Membuat jadwal pertemuan dengan
pembahasan dalam pertemuan membahas tentang umpan balik dari terkait pembuatan agenda kegiatan lintas program tentang
masyarakat secara terperinci pada pertemuan Lintas Sektor pembahasan/agenda pada pertemuan
lintas sektor
Perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM dilaksanakan petugas belum paham tentang membuat dokumen perbaikan rencana pertemuan TIM UKM untuk membuat
untuk semua kegiatan UKM perbaikan rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan UKM esensial dan perbaikan rencana pelaksanaan
UKM pengembangan setiap akhir bulan kegiatan UKM esensial dan UKM
pengembangan yang dibahas dalam
lokmin bulanan

Lakukan untuk semua kegiatan UKM petugas belum melakukan evaluasi melakukan evaluasi terhadap rencana pertemuan TIM UKM untuk melakukan
terhadap rencana perbaikan kegiatan perbaikan kegiatan UKM esensial dan evaluasi terhadap rencana perbaikan
UKM pengembangan pelaksanaan kegiatan UKM esensial dan
UKM pengembangan
Lakukan pembahasan dengan Lintas sektor. Notulen petugas belum melakukan sosialisasi sosialisasi peluang kegiatan inovasi pada Membuat jadwal pertemuan dengan
pertemuan harus memuat rekaman proses pembahasan tentang peluang kegiatan inovasi lintas sektor lintas sektor tentang pembahasan
dalam pertemuan. dengan lintas sektor peluang kegiatan inovasi untuk
perbaikan kegiatan

Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatandi petugas belum membahas hasil melakukan pertemuan untuk Membuat jadwal pertemuan dengan
komunikasikan kepada lintas sektor terkait pelaksanaan dan evauasi kegiatan membahas hasil pelaksanaan dan lintas program dan lintas sektor tentang
inovasi ke lintas program dan lintas evaluasi kegiatan inovasi pembahasan hasil pelaksanaan dan
sektor evaluasi kegiatan inovasi

Sosialisasi lebih baik dilakukan melalui pertemuan di petugas belum melakukan sosialisasi menyampaikan jadwal kegiatan UKM di pj UKM ikut disetiap kegiatan Posyandu
Posyandu dan balai desa. jadwal kegiatan UKM Posyandu dan UKBM lainnya dan UKMB lainnya untuk
menyampaikan jadwal kegiatan UKM
Lengkapi notulen dengan merekam proses pertemuan proses penyampaian informasi tidak Koordinasi dengan lintas program Membuat jadwal pertemuan dengan
tercatat di agenda/notulen pertemuan terkait dalam pembuatan lintas program tentang penyampaian
agenda/notulen kegiatan informasi kegiatan UKM ke masyarakat

Lengkapi notulen dengan merekam proses pertemuan proses penyampaian informasi tidak Koordinasi dengan lintas program Membuat jadwal pertemuan dengan
tercatat di agenda/notulen pertemuan terkait dalam pembuatan lintas program tentang penyampaian
agenda/notulen kegiatan informasi kegiatan UKM

Lengkapi notulen dengan merekam proses pertemuan proses penyampaian informasi tidak Koordinasi dengan lintas program Membuat jadwal pertemuan dengan
tercatat di agenda/notulen pertemuan terkait dalam pembuatan lintas program tentang penyampaian
agenda/notulen kegiatan informasi kegiatan UKM ke linsek

Evaluasi terhadap kejelasan pemberian informasi yang petugas belum melakukan evaluasi dibuat evaluasi terhadap kejelasan pj UKM melakukan evaluasi terhadap
disampaikan kepada masayarakat dan sasaran, harus terhadap kejelasan pemberian informasi pemberian informasi kegiatan UKM kejelasan pemberian informasi kegiatan
dilaksanakan kegiatan UKM kepada masyarakat kepada masyarakat UKM kepada masyarakat

Lakukan untuk semua kegiatan UKM dokumen belum lengkap buat jadwal pelaksanaan semua koordinasi dengan lintas program dalam
kegiatan UKM esensial dan UKM pembuatan jadwal kegiatan UKM
pengembangan
Lakukan identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan dokumen belum lengkap dibuat dokumentasi identifikasi melakukan identifikasi masalah dan
untuk semua kegiatan UKM masalah dan hambatan pelaksanaan hambatan pelaksanaan untuk semua
untuk semua kegiatan UKM kegiatan UKM dengan melibatkan
lintas program

Analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam dokumen belum lengkap dibuat dokumentasi analisis melakukan analisis terhadap
pelaksanaan kegiatan, harus dilakukan untuk semua kegiatan terhadap permasalahan dan permasalahan dan hambatan dalam
UKM Puskesmas hambatan dalam pelaksanaan semua pelaksanaan semua kegiatan UKM
kegiatan UKM dengan melibatkan lintas program

Hasil identifikasi masalah dan hambatan harus ditindak lanjuti dokumen belum lengkap dibuat dokumentasi rencana tindak
untuk semua kegiatan UKM Puskesmas lanjut dari hasil identifikasi masalah
dan hambatan pada semua kegiatan
UKM
melakukan rencana tindak lanjut dari
hasil identifikasi masalah dan
hambatan pada semua kegiatan
UKM dengan melibatkan lintas
program
Tindak lanjut harus dilakukan untuk semua kegiatan UKM dokumen belum lengkap dibuat tindak lanjut dari hasil melakukan tindak lanjut dari hasil
identifikasi masalah dan hambatan identifikasi masalah dan hambatan
pada semua kegiatan UKM pada semua kegiatan UKM dengan
melibatkan lintas program

Evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap masalah dan petugas belum melakukan evaluasi dibuat evaluasi terhadap tindak pj UKM melakukan evaluasi
hambatanpelaksanaan kegiatan harus dilakukan untuk semua terhadap tindak lanjut masalah dan lanjut masalah dan hambatan pada terhadap tindak lanjut masalah dan
kegiatan UKM hambatan pada semua kegiatan semua kegiatan UKM hambatan pada semua kegiatan
UKM UKM

Lakukan analisis terhadap keluhan masyarakat untuk semua Dokumen belum lengkap dibuat dokumentasi analisis melakukan analisis terhadap keluhan
kegiatan UKM terhadap keluhan masyarakat untuk masyarakat untuk semua kegiatan
semua kegiatan UKM UKM
Tindak lanjuti semua hasil analisis terhadap keluhan Dokumentasi belum lengkap melakukan tindak lanjut hasil analisis
masyarakat untuk semua kegiatan UKM terhadap keluhan masyarakat untuk
dibuat dokumentasi tindak lanjut hasil semua kegiatan UKM
analisis terhadap keluhan masyarakat
untuk semua kegiatan UKM
Sampaikan informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut Dokumentasi belum lengkap Melakukan sosialisasi informasi
terhadap keluhan masyarakat melalui forum rembug desa, umpan balik kepada masyarakat
posyandu dan lain-lain atau sasaran tentang tindak lanjut
yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Lakukan analisis pencapaian terhadap semua kegiatan UKM Dokumen belum lengkap Menganalisa capaian indikator semua
kegiatan UKM yang telah ditetapkan
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis terhadap semua Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi pelaksanaan
kegiatan UKM tindak lanjut
Laksanakan pendokumentasian hasil analisis dan tindak lanjut Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi hasil analisis
untuk semua kegiatan UKM dan tindak lanjut
Menyampaikan informasi tentang
umpan balik dan tindak lanjut terhadap
keluhan masyarakat di setiap
pertemuan rutin yang ada di
masyarakat
Pertemuan TIM UKM untuk membuat
analisis pencapaian indikatorsemua
kegiatan UKM
Membuat pelaksanaan tindak lanjut
pertemuan membahas hasil analisis
dan tindak lanjut
 indikator pencapaian WAKTU PJ Pelaksanaan PJ monitoring/
PELAKSANAAN perbaikan evaluasi

Instrumen SMD dan instrumen Januari 2019 UKM Mutu

kebutuhan dan harapan masyarakat
yang berisi tentang kegiatan UKM
esensial dan UKM pengembangan
notulen yang mencatat komunikasi Februari 2019 UKM/Admen Mutu
dengan lintas sektor tentang hasil dari
MMD

notulen yang mencatat hasil diskusi Februari 2019 UKM/Admen Mutu

untuk mendapatkan umpan balik dari
masyarakat/lintas sektor
Ada dokumen perbaikan rencana Setiap bulan UKM UKM
pelaksanaan kegiatan UKM esensial dan
UKM pengembangan dalam bentuk
matriks

ada hasil evaluasi kegiatan UKM Desember 2019 UKM Mutu

esensial dan UKM pengembangan
notulen yang mencatat hasil sosialisasi Februari 2019 UKM/Admen Ka.Puskes
kegiatan peluang inovasi pada lintas
sektor

dokumentasi dan notulen pembahasan Lokmin Triwulan 1 UKM/Admen Ka.Puskes

hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 2019
inovasi

dokumentasi sosialisasi jadwal kegiatan Setiap bulan mengikuti UKM MUTU

UKM di Posyandu dan UKBM lainya jadwal kegiatan UKBM
notulen yang mencatat hasil pertemuan Desember 2018 UKM Ka.Puskes
proses penyampaian informasi kegiatan
UKM ke masyarakat

notulen yang mencatat hasil pertemuan Januari 2019 UKM/admen Ka.Puskes

proses penyampaian informasi kegiatan
UKM

notulen yang mencatat hasil pertemuan Februari 2019 UKM/admen Ka.Puskes

proses penyampaian informasi kegiatan
UKM ke linsek

daftar tilik kejelasan pemberian Desember 2019 UKM Mutu

informasi kegiatan UKM kepada
masyarakat

Jadwal kegaitan UKM esensial dan UKM Januari 2019 UKM Ka.Puskes
pengembangan
Ada bukti berupa notulen dan Desember 2019 UKM/Admen Ka.puskes
dokumentasi pembahasan semua
hambatan kegiatan UKM yang
melibatkan lintas program

ada bukti analisis masalah dan Desember 2019 UKM Ka.puskes

hambatan pelaksanaan untuk semua
kegiatan UKM esesial dan UKM
pengembangan

Semua kegiatan UKM mencapai target Desember 2019 UKM MUTU

yang telah ditentukan
Semua pelaksana kegiatan UKM mampu Desember 2019 UKM Ka.puskes
melakukan koordinasi dan kerjasama
yang baik dengan lintas program

daftar tilik pelaksanaan kegiatan Desember 2019 UKM MUTU

UKM esensial dan UKM
pengembangan

ada bukti analisis terhadap keluhan Setiap bulan UKM Mutu

masyarakat untuk semua kegiatan
UKM
ada bukti tindak lanjut hasil analisis Setiap bulan UKM Mutu
terhadap keluhan masyarakat untuk
semua kegiatan UKM
Ada bukti penyampaian informasi di Setiap bulan UKM Ka.Puskes
masyarakat berupa dokumentasi

Semua kegiatan UKM tercapai indikator Desember 2019 UKM MUTU

kinerjanya

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.(lihat Desember 2019 UKM MUTU

4.2.5)

Dokumentasi hasil analisis dan Desember 2019 UKM MUTU

tindak lanjut terhadap capaian
kinerja (lihat 4.2.5)
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KM

Puskesmas : UPTD Puskesmas Iringmulyo

Kab./Kota : Kota Metro
Tanggal : 11-15 Juli 2017
Surveior : dr. Anasrul Said Rahman

KRITERIA 5.1.1. ELEMEN PENILAIAN

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan

kompetensi Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung

jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
persyaratan kompetensi.

EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis

kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil
analisis kompetensi tersebut untuk
peningkatan kompetensi Penanggung jawab
UKM Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung
jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana
yang baru ditugaskan untuk mengikuti
kegiatan orientasi.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka

acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung
jawab maupun Pelaksana yang baru
ditugaskan.
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab
dan Pelaksana yang baru ditugaskan
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan.

EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana yang baru ditugaskan.

Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas.

EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut

dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran,
lintas program dan lintas sektor terkait.

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian

informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.

Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan.

EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang

tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.

EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai

dengan jadwal yang disepakati dan pada
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada
lintas program dan lintas sektor terkait.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.

EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan

lintas sektor terkait yang disepakati bersama
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.

EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.
Jumlah

KRITERIA 5.1.5
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan identifikasi kemungkinan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan analisis risiko.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana merencanakan upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.

EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan

akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan,
dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
yang mewajibkan Penanggung jawab dan
Pelaksana UKM Puskesmas untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dan
sasaran dalam survei mawas diri,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

menyusun rencana, kerangka acuan, dan
prosedur pemberdayaan masyarakat.
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey
mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
Puskesmas.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan komunikasi dengan masyarakat
dan sasaran, melalui media komunikasi yang
ditetapkan.

EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM

Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi swasta.

Jumlah

KRITERIA 5.2.1.
EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang
terintegrasi dalam RUK Puskesmas.
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi
dalam RPK Puskesmas.

EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik

pada RUK maupun RPK yang bersumber dari
APBN, APBD, swasta, dan swadaya
masyarakat.

EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas

disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.

Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community
health analysis) dilakukan.
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran
dilakukan
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan
sasaran dalam penyusunan RUK.

EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan
harapan sasaran dalam penyusunan RPK.

EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan

dengan memperhatikan usulan masyarakat
atau sasaran.

Jumlah

KRITERIA 5.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan

prosedur yang jelas.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil
monitoring oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas
sektor terkait berdasarkan hasil monitoring,
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat atau sasaran.

EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana

kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang
jelas.
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring
didokumentasikan.

EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan

perubahan rencana kegiatan
didokumentasikan.

Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas.

EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab,

dan kewenangan.

EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas

integrasi.
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada
pengemban tugas

EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan

kepada pengemban tugas.
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas
program terkait.
Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan
uraian tugas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan monitoring terhadap pelaksana
dalam melaksanakan tugas berdasarkan
uraian tugas.

EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.

EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana,
Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.

Jumlah

KRITERIA 5.3.3.
EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian
tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan
oleh penangung jawab dan pelaksana.

EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan

perubahan terhadap uraian tugas, maka
dilakukan revisi terhadap uraian tugas.

EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai
hasil kajian.

Jumlah

KRITERIA 5.4.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektor untuk berperan
serta aktif dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama dengan lintas program
mengidentifikasi peran masing-masing lintas
program terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi
peran masing-masing lintas sektor terkait.

EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor

didokumentasikan dalam kerangka acuan.

EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor

dilakukan melalui pertemuan lintas program
dan pertemuan lintas sektor.
Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
dan prosedur komunikasi dan koordinasi
program.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan komunikasi kepada pelaksana,
lintas program terkait, dan lintas sektor
terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas sektor
terkait, dan sasaran.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-

format dokumen yang digunakan
dikendalikan.
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman-
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal.

EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan

hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan
dikendalikan.
Jumlah
KRITERIA 5.5.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

monitoring.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

memahami kebijakan dan prosedur
monitoring.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring

dievaluasi setiap tahun.

Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

evaluasi kinerja.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

memahami kebijakan dan prosedur evaluasi
kinerja.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap

UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap
tahun.
Jumlah
KRITERIA 5.6.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.

EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk

perbaikan dalam pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan.
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut
perbaikan didokumentasikan.
Jumlah

KRITERIA 5.6.2.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana untuk
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan kajian secara periodik terhadap
pencapaian kinerja.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama pelaksana melakukan tindak lanjut
terhadap hasil penilaian kinerja.
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut
didokumentasikan dan dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas.

EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas

hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala
Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja
sesuai dengan kebijakan dan prosedur
penilaian kinerja.

EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja

paling sedikit dua kali setahun.

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti,

didokumentasikan, dan dilaporkan.

Jumlah

KRITERIA 5.7.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
acuan.

EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran

dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana,
lintas program dan lintas sektor terkait.

Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan,
tata nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana memahami aturan tersebut.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan tindak lanjut jika pelaksana
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.

Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
pinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/07.1/D-

2.U.5/2017, tanggal 3 Januari 2017, tentang
persyaratan kompetensi Penanggungjawab
Upaya Kesehatan Masyarakat

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/55/D-

2.U.5/2017, tanggal 14 Januari 2017, tentang
penetapan penanggung jawab UKM dan UKP
UPT Puskesmas Iring Mulyo

Ada hasil analisis kompetensi Penanggung Jawab

UKM berupa matriks.

Ada matriks rencana peningkatan kompetensi,

tindak lanjut yang diusulkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/13.0/D-

2.U.5/2017, tanggal 4 Januari 2017, tentang
kewajiban mengikuti program orientasi upaya
kesehatan masyarakat pada UPT Puskesmas
Iring Mulyo

Ada kerangka Acuan Program Orientasi untuk

Penanggung jawab maupun pelaksana yang
baru ditugaskan.
Ada SOP Pelaksanaan Orientasi dan ada bukti
pelaksanaan orientasi di Puskesmas

Ada matriks hasil evaluasi dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan orientasi

Ada kerangka acuan yang memuat tujuan, sasaran, Buat kerangka acuan untuk semua
tata nilai UKM Puskesmasnamun belum untuk kegiatan UKM
semua kegiatan UKM

Ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
dan tatanilai kepada pelaksana, sasaran, lintas rekaman proses pembahasan dalam
program dan lintas sektor. Ada notulen pertemuan pertemuan
namun tidak lengkap.

Ada bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai rekaman proses pembahasan dalam
terhadap lintas program, ada bukti pelaksanaan pertemuan
evaluasi penyampaian informasi terhadap sasaran
dan lintas sektor. Ada notulen namun tidak lengkap
Ada matriks bukti pelaksanaan pembinaan oleh
penanggungjawab UKM kepada pelaksana
untuk 5 program UKM esensial, dan 4 kegiatan
UKM pengembangan. Ada notulen pertemuan
pembinaan namun kurang lengkap.
Ada notulen rapat pembinaan tentang penjelasan
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis
pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan pra mini
lokakarya (mini minilokakarya bulanan), namun
tidak lengkap.
Ada bukti pelaksanaan pembinaan dan jadual
pelaksanaan secara periodik untuk tiap program
UKM, ada notulen rapat pelaksanaan pembinaan
namun tidak lengkap
Ada bukti komunikasi dengan lintas program dan
lintas sektor terkait tentang tujuan, tahapan, jadual lengkap, termasuk rekaman secara
pelaksanaan kegiatan. Ada notulen pertemuan lintas kronologis proses pembahasan dalam
program dan lintas sektor, namun tidaklengkap
Ada bukti pelaksanaan koordinasi LP dan LS, ada
notulen, namun tidak lengkap
Ada bukti kesepakatan peran masing2 LP terkait
yang diidentifikasi dan disepakati melalui lokakarya
mini lintas program, namun belum ada kesepakatan
peran lintas sektor. Ada notulen namun tidak
lengkap
Ada bukti hasil pelaksanaan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi LP, namun tidak ada bukti untuk
komunikasi dan koordinasi LS.
Setiap notulen harus dibuat secara
lengkap, termasuk rekaman secara
kronologis proses pembahasan dalam
pertemuan
Setiap notulen harus dibuat secara
lengkap, termasuk rekaman secara
kronologis proses pembahasan dalam
pertemuan
Setiap notulen harus dibuat secara
lengkap, termasuk rekaman secara
kronologis proses pembahasan dalam
pertemuan
Setiap notulen harus dibuat secara
pertemuan
Setiap notulen harus dibuat secara
lengkap, termasuk rekaman secara
kronologis proses pembahasan dalam
pertemuan
Lengkapi dengan kesepakatan peran
masing-masing lintas sektor melalui
lokakarya Lintas sektor. Setiap notulen
harus dibuat secara lengkap, termasuk
rekaman secara kronologis proses
pembahasan dalam pertemuan
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi
Ada hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan
dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan
UKM berupa matriks namun belum untuk
semua kegiatan UKM

Ada matriks hasil analisis risiko untuk semua

kegiatan UKM
Ada rencana pencegahan dan minimalisasi
risiko untuk semua kegiatan UKM

Ada matriks rencana upaya pencegahan risiko

dan minimalisasi risiko. Ada bukti
pelaksanaannya untuk semua kegiatan UKM
Ada pertemuan untuk evaluasi terhadap upaya Setiap notulen harus dibuat secara
pencegahan dan minimalisasi risiko. Ada lengkap, termasuk rekaman secara
notulen namun tidak lengkap kronologis proses pembahasan dalam
pertemuan

Tidak ada kejadian yang tak diharapkan dalam

pelaksanaan kegiatan, dilakukan minimalisasi
akibat risiko.
Ada SK Kepala Puskesmas No.800/76.1/D-
2.U5/2017 tanggal 18 Januari 2017, tentang
Kewajiban Penanggungjawab Program dan
Pelaksana UKM untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat dan sasaran.

Ada rencana kegiatan, kerangka acuan, SOP

pemberdayaan masyarakat

Ada SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi Setiap pelaksanaan SMD hasilnya

pelaksanaan SMD dan belum dilakukan harus dibahas dan di evaluasi
pembahasan hasil SMD

Ada SOP Komunikasi dengan masyarakat dan

sasaran UKM Puskesmas

Ada bukti perencanaan dan pelaksanaan Setiap kegiatan UKM yang bersumber
kegiatan UKM Puskesmas yang bersumber dari swdaya masyarakat, harus
masyarakat namun belum diintegrasikan diintegrasi kedalam dokumen RUK dan
kedalam RUK dan RPK RPK

Ada RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan

untuk 9 kegiatan UKM
Ada RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan
untuk 9 kegiatan UKM

Ada RUK dan RPK dengan sumber pembiayaan

untuk 9 kegiatan UKM

Ada kerangka acuan untuk 9 kegiatan UKM

Ada jadual kegiatan untuk 9 kegiatan UKM

Ada hasil kajian kebutuhan masyarakat

Ada hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran

Ada pembahasan hasil kajian kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran yang tertuang
dalam RUK Puskesmas

Ada hasil analisis kajian dan kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran yang tertuang
dalam RPK Puskesmas

Ada jadual pelaksanaan kegiatan yang sesuai Lengkapi notulen pembahasan jadwal
dengan usulan masyarakat/sasaran, ada notulen dengan proses pembahasan jadwal
pertemuan pembahasan jadwal namun tidak
lengkap

Ada hasil monitoring untuk 5 kegiatan UKM

esensial, dan 3 kegiatan UKM pengembangan

Ada SOP monitoring, jadual dan pelaksanaan

monitoring,dan ada hasil pelaksanaan
monitoring
Ada SOP pembahasan hasil monitoring, ada
bukti pembahasan, hasil pembahasan, dan
rekomendasi hasil pembahasan untuk 5
kegiatan UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM
pengembangan
Ada hasil pembahasan dan rekomendasi, tidak
ada perubahan yang harus dilakukan.

Ada SOP Perubahan rencana kegiatan

Ada dokumentasi hasil monitoring untuk 5

kegiatan UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM
pengembangan

Ada dokumentasi proses dan hasil pembahasan, Dokumentasikan proses dan hasil
perubahan rencana kegiatan, namun belum pembahasan perubahan rencana
untuk semua kegiatan UKM kegiatan untuk semua kegiatan UKM

Ada dokumen uraian tugas penanggung jawab

kegiatan UKM

Ada dokumen uraian tugas pelaksana lengkap

untuk 5 pelaksana kegiatan UKM esensial, dan 4
pelaksanan kegiatan UKM pengembangan

Ada dokumen uraian tugas, yang ,memuat

tanggung jawab dan kewenangan untuk 5
Pelaksana kegiatan UKM esensial, dan 3
kegiatan UKM pengembangan

Ada dokumen uraian tugas yang memuat tugas
pokok dan integrasi untuk 5 Pelaksana kegiatan
UKM esensial, dan 4 kegiatan UKM
pengembangan, namun masih belum sesuai
pedoman
Perbaiki dan sempurnakan uraian
tugas sehingga memuat tugas pokok
dan integrasi yang sesuai
denganpedoman
Ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Lengkapi uraiam tugas dengan
kepada pengemban tugas, ada notulen namun rekaman proses soialisasi
belum lengkap

Ada bukti pendistribusian dokumen uraian

tugas kepada pengemban tugas
Ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
kepada lintas program terkait

Tidak ada bukti pelaksanaan monitoring Kepala Puskesmas harus

pelaksanaan uraian tugas terhadap Penanggung melaksanakan monitoring pelaksanaan
Jawab UKM uraian tugas terhadap Penanggung
Jawab UKM

Ada hasil monitoring terhadap pelaksana Penanggung Jawab UKM harus

kegiatan UKM dalam melakukan tugas melakukan monitoring terhadap
berdasarkan uraian tugas namun hanya untuk 5 semua pelaksana kegiatan
kegiatan UKM

Tidak ada bukti pelaksanaan monitoring Kepala Puskesmas harus

pelaksanaan uraian tugas terhadap Penanggung melaksanakan monitoring pelaksanaan
Jawab UKM
Tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas oleh 5 pelaksana kegiatan UKM.
uraian tugas terhadap Penanggung
Jawab UKM, dan bila ditemukan
penyimpangan, lakukan tindak lanjut
terhadap penyimpangan tersebut
Penanggung Jawab UKM harus
melakukan monitoring terhadap
semua pelaksana kegiatan, dan bila
ditemukan penyimpangan, lakukan
tindak lanjut terhadap penyimpangan
tersebut

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/124/D-

2.U5/2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang
Kajian ulang uraian tugas di puskesmas, ada
SOP Kajian Ulang Uraian Tugas
Tidak ada bukti pelaksanaan kajian ulang Lakukan kajian ulang uraian tugas
terhadap uraian tugas untuk semua pelaksana kegiatan

Tidak ada bukti pelaksanaan kajian ulang Lakukan kajian ulang uraian tugas
terhadap uraian tugas, tidak ada revisi uraian untuk semua pelaksana kegiatan,
tugas kalau ditemukan yang tidak sesuai
lakukan revisi terhadap uraian tugas

Tidak ada perubahan uraian tugas yang Tetapkan perubahan uraian tugas
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan berdasarkan usulan dari Penanggung
usulan Penanggung Jawab UKM sesuai hasil jawab UKM
kajian ulang

Ada hasil identifikasi Lintas Program yang Identifiksi peran Lintas sektor terkait
terkait dengan pelaksanaan kegiatan UKM dan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
peran masing-masing dalam bentuk matriks,
namun belum ada untuk Lintas Sektor

Ada uraian peran lintas program untuk 5

kegiatan UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM
pengembangan

Tidak ada uraian peran lintas sektor pada setiap Peran Lintas Sektor dalam pelaksanaan
kegiatan UKM esensial. kegiatan diupayakan mencakup semua
kegiatan UKM

Ada kerangka acuan kegiatan yang memuat Dokumentasikan peran lintas sektor
peran LP untuk semua kegiatan UKM namun dalam kerangka acuan dalam semua
tidak untuk Lintas Sektor kegiatan UKM

Ada bukti pelaksanaan komunikasi melalui Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
pertemuan LP, ada notulen namun tidak rekaman proses pembahasan dalam
lengkap pertemuan
Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/91.1/D-
2/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang
mekanisme komunikasi dan koordinasi Upaya
Kesehatan Masyarakat

Ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan LP Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
dan LS terkait, ada notulen namun tidak lengkap rekaman proses pembahasan dalam
pertemuan

Ada bukti pelaksanaan koordinasi dengan LP Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
dan LS serta sasaran mencakup 5 kegiatan UKM rekaman proses pembahasan dalam
esensial, dan 4 kegiatan UKM pengembangan, pertemuan
ada notulen namun tidak lengkap

Ada bukti yang menunjukkan bahwa Penangung Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
Jawab UKM melakukan evaluasi terhadap rekaman proses pembahasan dalam
pelaksanaan koordinasi LP dan LS, ada notulen pertemuan
namun tidak lengkap

Ada SK Kepala Puskesmas No.800/156.1/D-

2.U.5/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang
pengeloalaan dan pelaksanaaan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Ada Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan

dan SOP, ada bukti bahwa dokumen yang
digunakan telah dikendalikan dengan benar
Ada Panduan dan SOP Pengendalian dokumen Lengkapi SOP dengan pengendalian
internal, namun tidak termasuk dokumen dokumen eksternal
eksternal

Ada SOP, ada bukti penyimpanan dan

pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas untuk semua
kegiatan UKM
Ada SK Kepala Puskesmas No.800/12.1/D-
2.TU5/2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang
monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan upaya
kesehatan masyarakat. Ada hasil monitoring
keseuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM

Ada SOP Monitoring, ada jadual dan

pelaksanaan monitoring

Ada bukti bahwa Penanggungjawab memahami

kebijakan dan prosedur monitoring

Ada hasil monitoring untuk 5 kegiatan UKM

esensial, dan 4 kegiatan UKM pengembangan

Belum dilaksanakan evaluasi kebijakan dan Lakukan evaluasi kebijakan dan

prosedur monitoring prosedur monitoring pada waktunya

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/160/D-

2.U.5/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang
Evaluasi Kinerja UKM Puskesmas
Ada SOP Evaluasi Kinerja kegiatan UKM

Ada bukti bahwa Penanggungjawab memahami

kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja

Ada SOP Evaluasi Kinerja, hasil evaluasi untuk 5

kegiatan UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM
pengembangan

Belum ada evaluasi terhadap kebijakan dan

prosedur evaluasi UKM Puskesmas (karena
belum setahun)
Ada SOP Monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan UKM. Ada bukti
pelaksanaan monitoring terhadap 5 kegiatan
UKM esensial, dan 3 kegiatan UKM
pengembangan
Ada matriks hasil monitoring, rencana tindak
lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring
untuk semua kegiatan UKM
Ada dokumentasi hasil montoring dan tindak
lanjut untuk semua kegiatan UKM

Ada bukti pelaksanaan pengarahan kepada

pelaksana, ada notulen pertemuan namun
tidaka lengkap
Ada bukti pelaksanaan kajian secara periodik Lakukan kajian pencapaian kinerja
terhadap pencapaian kinerja, ada matriks hasil secara periodik terhadap semua
pencapaian kinerja untuk 3 kegiatan UKM kegiatan UKM
esensial, dan 2 kegiatan UKM pengembangan

Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap Lakukan tindak lanjut terhadap hasil
hasil penilaian kinerja untuk 3 kegiatan UKM kajian pencapaian kinerja secara
esensial, dan 2 kegiatan UKM pengembangan periodik untuk semua kegiatan UKM
Ada dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan Dokumentasikan hasil kajian dan
tindak lanjut, dan dilaporkan kepada kepala pelaksanaan tindak lanjut pencapaian
Puskesmas untuk 3 kegiatan UKM esensial dan 2 kinerja secara periodik untuk semua
kegiatan UKM Pengembangan kegiatan UKM

Ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian Perbaiki dan lengkapi notulen dengan
kinerja melalui Rapat Tinjauan Manajemen rekaman proses pembahasan dalam
(RTM), ada notulen pertemuan namun tidak pertemuan
lengkap

Ada hasil penilaian kinerja sesuai kebijakan dan Lakukan penilaian kinerja terhadap
prosedur penilaian kinerja melalui RTM untuk 3 semua kegiatan UKM baik esensial
kegiatan UKM esensial dan 1 kegiatan UKM maupun pengembangan
pengembangan

Ada SOP dan Kerangka Acuan peninlaian

Kinerja, ada bukti pelaksanaan pertemuan
penilaian kinerja, ada notulen pertemuan dan
lengkap
Ada bukti tindak lanjut, yang didokumentasikan,
dan belum laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten

Laporkan hasil penilaian kinerja ke

Dinas keshatan Kota Metro
Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/105/D-
2.U.5/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Hak
dan Kewajiban Sasaran Upaya Kesehatan
Masyarakat

Ada SOP, namun tidak ada bukti pelaksanaan Lakukan sosialisasi Hak dan Kewajiban
sosialisasi Hak dan Kewajiban Sasaran, Sasaran, kepada sasaran, pelaksana, LP
pelaksana, LP dan LS dan LS

Ada SK Kepala Puskesmas No. 800/86/D-

2.U.5/2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Visi
MisiTtujuan dan Tata Nilai Budaya di UPT
Puskesmas Iring Mulyo Pasien dalam
Pengelolaan dan Pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan di Puskesmas

Ada bukti bahwa Pelaksana UKM Puskesmas Kepala Puskesmas harus mengevaluasi
memahami aturan, tata nilai, dan budaya dalam apakah Penanggung Jawab UKM
penyelenggaraan UKM Puskesmas; namun tidak memahami aturan tatanilai dan
bukti terhadap Penanggung Jawab UKM budaya dalam penyelenggaran UKM

Ada bukti bahwa Penanggungjawab dan

Pelaksana UKM Puskesmas melaksanakan
aturan, tatanilai, dan budaya dalam
penyelenggaraan UKM Puskesmas

Tidak ada pengemban tugas yang melakukan

tindakan yang tidak sesuai aturan tatanilai dan
budaya.
rmasalahan (EP/ Kriteria/ Standar yang tidak terpenuhi)
AKAR MASALAH
STRATEGI PEMECAHAN
kriteria 5.1.3 ep 1 terdapat
kerangka acuan yang memuat
tujuan, sasaran, tata nilai UKM
Puskesmasnamun belum untuk
semua kegiatan UKM
masing-masing program perlu ada perekapan
belum membuat kerangka secara terstruktur
acuan yang memuat tujuan, kerangka acuan masing-
sasaran, tata nilai UKM masing program baikukm
Puskesmas esensial maupun
pengembangan

kriteria 5.1.3 ep 2 terdapat Kurangnya pengetahuan, tata pembuatan notulen

bukti pelaksanaan komunikasi cara pembuatan notulen yang tentang tujuan, sasaran
tujuan, sasaran dan tatanilai bai,belumada penyamaan dan tata nilai hendaknya
kepada pelaksana, sasaran, persepsi tata cara penulisan dilengkapi dan dicatata
lintas program dan lintas sektor. notulen yang baik dan benar prosesnya (umpan
Ada notulen pertemuan namun balikditulis secara
lengkap)
tidak lengkap.

kriteria 5.1.3. ep 3 terdapat Kurangnya pengetahuan, tata notulen dibuat secara

bukti pelaksanaan evaluasi dan cara notulen yang baik lengkap dan terstruktur
tindak lanjut terhadap
sosialisasi tujuan, sasaran, dan
tata nilai terhadap lintas
program, ada bukti pelaksanaan
evaluasi penyampaian informasi
terhadap sasaran dan lintas
sektor. Ada notulen namun
tidak lengkap
kriteria 5.1.4 ep1 terdapat
matriks bukti pelaksanaan
pembinaan oleh
penanggungjawab UKM kepada
pelaksana untuk 5 program
UKM esensial, dan 4 kegiatan
UKM pengembangan. Ada
notulen pertemuan pembinaan
namun kurang lengkap.
Kurangnya pengetahuan, tata
cara penulisan notulen yang
baik, bahasan tiap pertemuan
tidak dibuatkan notulen
secara lengkap dan
terstruktur,
dibuatkan resume hasil
bahasan pertemuan
internal, rapat ataupun
hasil koordinasi

kriteria 5.1.4 ep 2 terdapat Kurangnya pengetahuan, tata dibuatkan resume hasil

notulen rapat pembinaan cara notulen yang baik bahasan pertemuan
tentang penjelasan tujuan, internal, rapat ataupun
tahapan pelaksanaan kegiatan, hasil koordinasi
dan teknis pelaksanaan
kegiatan melalui pertemuan pra
mini lokakarya (mini
kriteria 5.1.4 ep
minilokakarya 3 terdapat
bulanan), namun Kurangnya pengetahuan, tata dibuatkan resume hasil
bukti pelaksanaan pembinaan cara notulen yang baik
tidak lengkap. bahasan pertemuan
dan jadual pelaksanaan secara internal, rapat ataupun
periodik untuk tiap program hasil koordinasi
UKM, ada notulen rapat
pelaksanaan pembinaan namun
tidak lengkap
kriteria 5.1.4 ep 4 terdapat Kurangnya pengetahuan, tata dibuatkan resume hasil
bukti komunikasi dengan lintas cara notulen yang baik bahasan pertemuan
program dan lintas sektor internal, rapat ataupun
terkait tentang tujuan, tahapan, hasil koordinasi
jadual pelaksanaan kegiatan.
Ada notulen pertemuan lintas
program dan lintas sektor,
namun tidaklengkap
kriteria 5.1.4 ep 5 terdapat Kurangnya pengetahuan, tata dibuatkan resume hasil
bukti pelaksanaan koordinasi LP cara notulen yang baik bahasan pertemuan
dan LS, ada notulen, namun internal, rapat ataupun
tidak lengkap hasil koordinasi

kriteria 5.1.4 ep 6 terdapat Kurangnya koordinasi dengan Kerjasama dalam

bukti kesepakatan peran lintas sektor tentang peran membuat kesepakatan
masing2 LP terkait yang LinSek peran lintas sektor
diidentifikasi dan disepakati
melalui lokakarya mini lintas
program, namun belum ada
kesepakatan peran lintas
sektor. Ada notulen namun
tidak lengkap
kriteria 5.1.4 ep 7 terdapat Tidak adanya evaluasi dan Melakukan evaluasi dan
bukti hasil pelaksanaan evaluasi tindak lanjut terhadap rencana tindak lanjut
dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan dalam pelaksanaan
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lintas komunikasi dan
koordinasi LP, namun tidak ada sektor koordinasi dengan lintas
bukti untuk komunikasi dan sektor
koordinasi LS.
kriteria 5.1.5 ep 5 terdapat
pertemuan untuk evaluasi
terhadap upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko. Ada
notulen namun tidak lengkap
Notulen belum dibuat secara
lengkap dalam pertemuan
evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi
resiko
notulen dalam bentuk
matrikyang berisi
:no,program,kegiatan,
identifikasi risiko, analisis
risiko, rencana
pencegahan dan
minimalisasi risiko, upaya
pencegahan, dan evaluasi
terhadap upaya
pencegahan
kriteria 5.1.6 ep 3 terdapat SOP
pelaksanaan SMD, dokumentasi
pelaksanaan SMD dan belum
dilakukan pembahasan hasil
SMD
kriteria 5.1.6 ep 5 terdapat
bukti perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas yang bersumber
masyarakat namun belum
diintegrasikan kedalam RUK dan
RPK
agenda/ notulen pertemuan
lintas sektor tidak membahas
sosialisasi kegiatan lintas
program dan hasil SMD
Hasil kegiatan UKM belum
diintegrasikan ke dalam RUK
dan RPK
pembahasan di lokmin
bulana terkait hasil
pelaksanaan SMD
kemudian melakukann
koordinasi dengan lintas
program terkait
pembuatan agenda
kegiatan pada pertemuan
lintas sektor
Hasil kegiatan UKM
diintegrasikan ke dalam
RUK dan RPK
notulen pembahasan jadwal notulen pembahasan
belum lengkap jadwal dbuat dengan
lengkap
kriteria 5.2.1 ep 7 terdapat kurang lengkapnya dokumentasi hasil
dokumentasi proses dan hasil dokumentasi hasil pembahasan perubahan
pembahasan, perubahan pembahasan perubahan rencana kegiatan UKM
rencana kegiatan, namun belum rencana kegiatan UKM dibuat dengan lengkap
untuk semua kegiatan UKM

kriteria 5.3.1 ep 4 terdapat Uraian tugas pokok kegiatan Mencari pedoman

dokumen uraian tugas yang UKM esensial dan UKM tentang uraian tugas
memuat tugas pokok dan pengembangan belum sesuai pokok kegiatan UKM
integrasi untuk 5 Pelaksana dengan pedoman
kegiatan UKM esensial, dan 4
kegiatan UKM pengembangan,
namun masih belum sesuai
pedoman
kriteria 5.3.1 ep 5 terdapat Belum lengkapnya notulen Melakukan
bukti pelaksanaan sosialisasi tentang sosialisasi uraian pendampingan dalam
uraian tugas kepada tugas pembuatan notulen yang
pengemban tugas, ada notulen benar
namun belum lengkap

kriteria 5.3.2 ep 1 belum ada Tidak ada monitoring Agar dilakukan monitoring
bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan uraian tugas terhadap penanggung
pelaksanaan uraian tugas terhadap penanggungjawab jawab UKM
terhadap Penanggung Jawab UKM
UKM
kriteria 5,3,2 ep 2 terdapat hasil tidak ada monitoring Agar penanggungjawab
monitoring terhadap pelaksana penanggungjawab UKM UKM melakukan
kegiatan UKM dalam melakukan terhadap semua pelaksana monitoring terhadap
tugas berdasarkan uraian tugas kegiatan semua pelaksana kegiatan
namun hanya untuk 5 kegiatan
UKM

kriteria 5.3.2 ep 3 belum ada
bukti pelaksanaan monitoring
pelaksanaan uraian tugas
terhadap Penanggung Jawab
UKM
tidak ada bukti pelaksanaan Agar dilakukan monitoring
monitoring terhadap terhadap penanggung
penanggungjawab UKM dan jawab UKM dan RTL
RTL

kriteria 5.3.2 ep 4 Tidak ada tidak ada monitoring Agar penanggungjawab

penyimpangan dalam penanggungjawab UKM UKM melakukan
pelaksanaan tugas oleh 5 terhadap semua pelaksana monitoring terhadap
pelaksana kegiatan UKM. kegiatan dan RTL semua pelaksana kegiatan
dan RTL
kriteria 5.3.3 ep 2 Tidak ada Belum adanya bukti Agar dilakukan kajian
bukti pelaksanaan kajian ulang pelaksanaan kajian ulang ulang terhadap uraian
terhadap uraian tugas terhadap uraian tugas tugas

kriteria 5.3.3 ep 3 Tidak ada Belum adanya bukti Agar dilakukan kajian
bukti pelaksanaan kajian ulang pelaksanaan kajian ulang ulang terhadap uraian
terhadap uraian tugas, tidak terhadap uraian tugas dan tugas dan revisi terhadap
ada revisi uraian tugas revisi terhadap uraian tugas uraian tugas

kriteria 5.3.3. ep 4 Tidak ada Belum ada ketetapan Agar dibuatkan ketetapan
perubahan uraian tugas yang perubahan uraian tugas perubahan uraian tugas
ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan usulan
Penanggung Jawab UKM sesuai
hasil kajian ulang

kriteria 5.4.1 ep 1 terdapat hasil Kurangnya koordinasi dengan Melakukan komunikasi

identifikasi Lintas Program yang
terkait dengan pelaksanaan
kegiatan UKM dan peran
masing-masing dalam bentuk
matriks, namun belum ada
untuk Lintas Sektor
lintas sektor untuk berperan dan koordinasi dengan
serta aktif dalam pengelolaan lintas sektor
dan pelaksanaan UKM di
puskesmas

kriteria 5.4.1 ep 3 Tidak ada Kurangnya koordinasi dengan Melakukan komunikasi

uraian peran lintas sektor pada lintas sektor untuk berperan dan koordinasi dengan
setiap kegiatan UKM esensial. serta aktif dalam pengelolaan lintas sektor
dan pelaksanaan UKM di
puskesmas
kriteria 5.4.1 ep 4 terdapat Belum adanya kerangka acuan Melakukan koordinasi
kerangka acuan kegiatan yang kegiatan yang memuat peran dengan lintas sektor
memuat peran LP untuk semua lintas sektor dalam pembuatan
kegiatan UKM namun tidak kerangka acuan kegiatan
untuk Lintas Sektor UKM

kriteria 5.4.1 ep 5 ada bukti Belum lengkapnya notulen Melakukan

pelaksanaan komunikasi tentang pertemuan lintas pendampingan dalam
melalui pertemuan LP, ada program dan pertemuan lintas pembuatan notulen yang
notulen namun tidak lengkap sektor benar
kriteria 5.4.2 ep 2 Ada bukti Belum lengkapnya notulen Melakukan
pelaksanaan komunikasi tentang pertemuan lintas pendampingan dalam
dengan LP dan LS terkait, ada program dan pertemuan lintas pembuatan notulen yang
notulen namun tidak lengkap sektor benar

kriteria 5.4.2 ep 3 Ada bukti Belum lengkapnya notulen Melakukan

pelaksanaan koordinasi dengan tentang pertemuan lintas pendampingan dalam
LP dan LS serta sasaran program dan pertemuan lintas pembuatan notulen yang
mencakup 5 kegiatan UKM sektor benar
esensial, dan 4 kegiatan UKM
pengembangan, ada notulen
namun tidak lengkap
kriteriq 5.4.2 ep 4 Ada bukti Belum lengkapnya notulen Melakukan
yang menunjukkan bahwa tentang pertemuan lintas pendampingan dalam
Penangung Jawab UKM program dan pertemuan lintas pembuatan notulen yang
melakukan evaluasi terhadap sektor benar
pelaksanaan koordinasi LP dan
LS, ada notulen namun tidak
lengkap

kriteria 5.5.1 ep 3 Ada Panduan SOP pengendalian dokumen Melakukan revisi

dan SOP Pengendalian eksternal belum lengkap terhadap SOP yang sudah
dokumen internal, namun tidak ada
termasuk dokumen eksternal
kriteria 5.5.2 ep 5 Belum Belum dilakukan monitoring
dilaksanakan evaluasi kebijakan dan evaluasi tahunan sesuai
dan prosedur monitoring dengan SK dan SOP yang ada
Kapus dan PJ UKM
melakukan evaluasi
kebijakan dan prosedur
monitoring sesuai dengan
SK dan SOP yang ada
kriteria 5.6.2 ep 2 Ada bukti
pelaksanaan kajian secara
periodik terhadap pencapaian
kinerja, ada matriks hasil
pencapaian kinerja untuk 3
kegiatan UKM esensial, dan 2
kegiatan UKM pengembangan
kriteria 5.6.2 ep 3 Ada bukti
pelaksanaan kajian secara
periodik terhadap pencapaian
kinerja, ada matriks hasil
pencapaian kinerja untuk 3
kegiatan UKM esensial, dan 2
kegiatan UKM pengembangan
mengumpulkan hasil
capaian kinerja seluruh
program dan melakukan
hanya beberapa program di analisis secara terinci
ukm esensial dan tentang faktor yang
pengembangan yang menyebabkan kurang
dilakukan pengkajian tercapainya target dan
pencapaian kinerja secara indikator dalam bentuk
periodik matriks
hanya beberapa program di dilakukan upaya analisis,
ukm esensial dan rencana tindak lanjut dan
pengembangan yang dilakuka tindak lanjut terhadap
tidnak lanjut terhadap penilaian kinerja setiap
pencapaian kinerja secara program baik ukm esnsial
periodik maupun pengembangan
kriteria 5.6.2 ep 4 Ada
dokumentasi hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut, dan
dilaporkan kepada kepala
Puskesmas untuk 3 kegiatan
UKM esensial dan 2 kegiatan
UKM Pengembangan
kriteria 5.6.2 ep 5 Ada bukti
pelaksanaan pertemuan
penilaian kinerja melalui Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM),
ada notulen pertemuan namun
tidak lengkap
kriteria 5.6.3 ep 1 Ada hasil
penilaian kinerja sesuai
kebijakan dan prosedur
penilaian kinerja melalui RTM
untuk 3 kegiatan UKM esensial
dan 1 kegiatan UKM
pengembangan
kriteria 5.6.3 ep3 Ada bukti
tindak lanjut, yang
didokumentasikan, dan belum
laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten
menyusun
pendokumentasian hasil
kajian dan tindak lanjut
secara lengkap untuk
seluruh program dan
diadakan pelaporan
pendokuemntasian dan kepada ka.puskesmas
pelaporan hasil kajian dan secara periodik terhadap
tindak lanjut hanya pada tindak lanjut yang telah
beberapa program saja di ukm dialksanakan
menyusun notulen dan
rencana tindak lanjut
notulen rencana tindak lanjut tinjauan manajemen
tinjauan manajemen belum secara keseluruhan dan
tercatat secara keseluruhan lengkap
hanya beberapa program di dilakukan upaya analisis,
ukm esensial dan rencana tindak lanjut dan
pengembangan yang tindak lanjut terhadap
dilakukan penilaian kinerja penilaian kinerja setiap
sesuai dengan kebijakan dan program baik ukm esnsial
prosedur penilaian kinerja. maupun pengembangan
hasil penilaian kinerja yang
telah ditindaklanjuti dan
didokukentasikan tidka perlu ada pelaporan
dilaporkan ke dinas kesehatan secara periodik ke dinkes
kota metro kota
kriteria 5.7.1 ep 2 Ada SOP,
namun tidak ada bukti
pelaksanaan sosialisasi Hak dan
Kewajiban Sasaran, pelaksana,
LP dan LS
hak dan kewajiban sasaran
tidak dibahas dalam internal perlu dibuatkan leaflet
ukm dan tidak dan disosialisasikan saat
tersosialisasikan dengan okmin bulanan dan
baik,tidak dibuatkan leaflet lokmin lintas sektor

kriteria 5.7.2 ep 2 Ada bukti

bahwa Pelaksana UKM
Puskesmas memahami aturan,
tata nilai, dan budaya dalam
penyelenggaraan UKM
Puskesmas; namun tidak bukti
terhadap Penanggung Jawab
UKM

tidak tersedianya self

assessment tata nilai budaya perlu ada self assesment
yang ditujukkan kepada pj dalam bentuk skoring
ukm dan pelaksana dengan skala likert
AKTIVITAS/LANGKAH- INDIKATOR WAKTU/TENGGANG
LANGKAH PENCAPAIAN WAKTU
melakukan pembahasan Kerangka Acuan semua Januari
internal ukm tentang kerangka program sudah dibuat
acuan ukm dan penyamaan
persepsi, kemudian dibuatkan
kerangka acuan

pengkomunikasian saat Notulen sudah dilengkapi Januari, Maaret

pelaksanaan lokmin
bulanandan lokmin lintas
sektor dan saat pertemuan
internalukm (rekaman notulen
tertulis secara lengkap dan
jelas0
dan diperbaiki (lokmin
bulanan,lokmin lintas
sektro dan pertemuan
internal ukm)

notulen dibuat rekaman Notulen sudah dilengkapi 1 Bulan

prosesnya baik saat dan diperbaiki
pertemuan lintasprogram
maupun lintas sektor dan
pertemuan internal ukm
dibuatkan jadwal pembinaan notulen tiap pertemuan per 6 bulan
oleh pj kepada pelaksana pembinaan telah tercatat
dengan baik (pertemuan
internal)

di tiap pertemuan internal notulen tiap pertemuan per 6 bulan

atau saat pembinaan ada pembinaan telah tercatat
buku/lembar khusus notulen dengan baik (pertemuan
untuk mencatat bahasan internal)
dalam pertemuan

di tiap pertemuan internal Notulen sudah dilengkapi per 6 bulan dan insidental
atau saat pembinaan ada dan diperbaiki
buku/lembar khusus notulen
untuk mencatat bahasan
dalam pertemuan

di tiap pertemuan internal notulen tiap pertemuan per 6 bulan

atau saat pembinaan ada pembinaan telah tercatat
buku/lembar khusus notulen dengan baik (pertemuan
untuk mencatat bahasan internal)
dalam pertemuan

di tiap pertemuan internal Notulen sudah dilengkapi per 6 bulan

atau saat pembinaan ada dan diperbaiki
buku/lembar khusus notulen
untuk mencatat bahasan
dalam pertemuan

Membuat jadwal pertemuan Adanya kesepakatan peran 6 Bulan

lokmin tribulanan dengan serta lintas sektor dalam
lintas sektor pertemuan lokmin
tribulanan dan dilengkapi
dengan notulen,
dokumentasi dan RTL

Membuat jadwal pertemuan Membuat evaluasi dan 6 Bulan

lokmin tribulanan dengan rencana tindak lanjut
lintas sektor dalam pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi
dengan lintas sektor
notulen secara ringkas dibuat tersedianya matriks mulai 1 Bulan
dalam bentuk matriks hasil dari identifikasi risiko
identifikasi risiko hingga evlausinya
Membuat jadwal pertemuan ada notulen yang Februari
tentang hasil SMD mencatat komunikasi
dipuskesmas, dilakuakn ddengan lintas program
pembahasan dan renxana dan lintas sektor
tindak lanjut lanjut dna
evaluasi pelaksanaan SMD
dengan lintas sektor

Membuat jadwal pertemuan Semua kegiatan UKM telah 6 bulan

dalam pembuatan RUK dan diintegasikan dalam
RPK dokumen RUK dan RPK
notulen harus melengkapi isi notulen melengkapi 1 bulan
pembahasan yang ada pembahasan jadwal
dinotulen tersebut
membuat dokumentasi Adanya dokumentasi 1 Bulan
perubahan rencana kegiatan perubahan rencana
UKM kegiatan UKM

membuat uraian tugas pokok Sudah dibuatkan uraian 1 Bulan

sesuai dengan TUPOKSI tugas pokok kegiatan UKM
masing-masing yang sesuai dengan
menuliskan semua hasil dari Notulen sudah lengkap 1 Bulan
sosialisasi dalam bentuk buku
notulen

Membuat jadwal monitoring sudah dilaksanakannya 6 Bulan

dan dokumentasi monitoring terhadap
penanggungjawab UKM

membuat jadwal monitoring sudah dilaksanakannya 6 Bulan

dan dokumentasi monitoring
penanggungjawab UKM
terhadap semua pelaksana
program

Membuat jadwal monitoring sudah dilaksanakannya 6 Bulan

dan dokumentasi monitoring terhadap
penanggungjawab UKM
dan RTL

membuat jadwal monitoring sudah dilaksanakannya 6 Bulan

dan dokumentasi monitoring
penanggungjawab UKM
terhadap semua pelaksana
program dan RTL
membuat jadwal kajian ulang sudah dilakukan kajian 1 Bulan
terhadap uraian tugas ulang terhadap uraian
tugas untuk semua
pelaksana kegiatan

membuat jadwal kajian ulang sudah dilakukan kajian 1 Bulan

terhadap uraian tugas dan ulang terhadap uraian
revisi terhadap uraian tugas tugas untuk semua
pelaksana kegiatan serta
revisinya

Membuat uraian tugas Sudah dibuatkan 1 Bulan

perubahan uraian tugas

Membuat jadwal pertemuan Membuat evaluasi dalam 6 Bulan

lokmin tribulanan dengan pelaksaan kegiatan UKM
lintas sektor dengan lintas sektor

Membuat jadwal pertemuan Membuat evaluasi dalam 6 Bulan

lokmin tribulanan dengan pelaksaan kegiatan UKM
lintas sektor dengan lintas sektor

Membuat jadwal pertemuan Membuat kerangka acuan 6 Bulan

lokmin tribulanan dengan kegiatan UKM dengan
lintas sektor lintas sektor

Menuliskan semua hasil dari Notulen sudah lengkap 1 Bulan

pertemuan dalam bentuk
buku notulen
Menuliskan semua hasil dari Notulen sudah lengkap 1 Bulan
pertemuan dalam bentuk
buku notulen

Menuliskan semua hasil dari Notulen sudah lengkap 1 Bulan

pertemuan dalam bentuk
buku notulen

Menuliskan semua hasil dari Notulen sudah lengkap 1 Bulan

pertemuan dalam bentuk
buku notulen

Membuat SOP sesuai dengan Sudah membuat panduan 1 Bulan

buku pedoman yang ada dan program dan SOP
disesuaikan dengan PMK,
undang-undang dll
 tersedianya dokumen hasil
evaluasi kebijakan dan
Kapus dan PJ UKM membuat akan dilakukan pembuatan prosedur monitoring serta
jadwal monitoring tahunan jadwal monitring tahunan RTL
dilakukan RTM per 6 bulan
untuk membahas capaian
kinerja untuk seluruh kegiatan
ukm esensial dan
pengembangan
terdapat dokumen capaian
kinerja seluruh program di
ukm baik ukm esensial dan
pengembangan 6 bulan

terdapat dokumen capaian

kinerja seluruh program di
adapembahsan analisis ukm baik ukm esensial dan
penilaian kinerja dan tindak pengembangan serta
lanjut per 6 bulannya melalui tindak lanjutnya dalam
RTM bentuk matriks 6 bulan

mendokumentasikan hasil
kajian dan tindak lanjut dari
setiap program
pelaksanaan dan hasil
kajian dan tindak lanjut
terdokumentasikan
dengan baik dan ada
pelaporan yang secara
periodik kepada
ka.puskesmas 6 bulan

terdapat notulen RTM

pembahasan capaian
Menuliskan semua hasil dari penilaian kinerja seluruh
pertemuan dalam bentuk program ukm secara
buku notulen secara lengkap lengkap 6 bulan

terdapat dokumen capaian

kinerja seluruh program di
adapembahsan analisis ukm baik ukm esensial dan
penilaian kinerja dan tindak pengembangan serta
lanjut per 6 bulannya melalui tindak lanjutnya dalam
RTM bentuk matriks 6 bulan

terdapat catatan bukti

pelaporan hasil penilaian
kinerja, tidnak lanbjut dan
pendokumentasian yang
ada bukti pelaporan penilaian jelas kepada dinas
kinerja kepada dinkes kota kesehatan 6 bulan
terdapat sosialisasi hak dan
kewajiabn sasaran melalui
pertemuan internal ukm,
pelaskanaan lokmin bulanan,
dan lokmin lintas sektor, serta
sosialiasi hak dan kewajiaban
sasaran kepada masyarakat/
sasaran secara langsung
terdapat notulen
sosialisasi hak dan
kewajiabnsasaran saat
pelaksanaan lokmin
bulanan dan lintas sektor
serta pertemuan internal
ukm , terdapat leaflet Februari, Maret

menilai Pengelolaan dan

Pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan di Puskesmas sesuai
dengan tata nilai bduaya yang
ada yakni "MESRA" dengan
teknik skoring kemudian terdapat dokuemn hasil
dilakukan evaluasi dan tidank self assesment dan hasil
lanjut terhadap kesesuaian tindak lanjut kesesuaian
pelaksanaan aturan, tata nilai pelaksanaan aturan, tata
dan budaya nilai dan budaya januari
 PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWA
PELAKSANA PERBAIKAN B MONITORING
Tim UKM Tim Mutu

Tim Admen/ukm Tim Mutu

Tim Admen/ukm tim mutu

ukm Tim Mutu

ukm Tim Mutu

ukm Tim Mutu

Tim Admen/ukm Tim Mutu

Tim Admen/ukm Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu
tim admen dan ukm tim mutu

tim mutu dan ukm tim mutu

tim ukm dan admen tim mutu
Tim UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim UKM Tim Mutu

Tim Admen Tim Mutu

Tim Admen Tim Mutu

Tim Admen Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

Tim Admen dan UKM Tim Mutu

kapus dan pj ukm tim mutu
 tim mutu dan ka.
tim ukm Puskesmas

tim mutu dan

tim ukm ka.puskesmas
tim ukm ka. Puskesmas

tim mutu dan

tim ukm ka.puskesmas

tim mutu dan

tim ukm ka.puskesmas

tim admen ka.puskesmas

tim ukm ka. Puskesmas

tim mutu ka pus dan tim mutu