1

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. HOT MELOTOT

SURABAYA
2019

2
 HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL SISTEM MANAGEMEN K3

PT. HOT MELOTOT

KOTA SURABAYA

Oleh:

Teknik K3 D 2016 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Surabaya, 20 Mei 2019

Menyetujui,

Kepala HSE

PT. HOT MELOTOT

Faishal Nur Huda

NRP. 0516040093

Mengetahui,

Direktur

PT. HOT MELOTOT

Indra Adi Ramana

NRP. 0516040112

3
 VISI DAN MISI
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KERJA

Visi K3

Mewujudkan budaya kerja serta kepedulian kerja sehingga terwujud proses kerja yang
aman, selamat dan efisien untuk menghasilkan produktifitas yang baik.

Misi K3

1. Melaksanakan komitmen menghilangkan kecelakaan akibat kerja nihil (Zero

Accident).
2. Meningkatkan kepedulian pegawai dan atau pekerja/outsourcing/mitra kerja terhadap
K3.
3. Menciptakan tempet kerja yang aman, selamat, dan efisien unruk mendorong
produktifitas.

4
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN....................................................................................................3
VISI DAN MISI..........................................................................................................................4
BAB 1 RUANG LINGKUP........................................................................................................7
BAB 2 REFERENSI PUBLIKASI.............................................................................................8
BAB 3 ISTILAH DAN DEFINISI.............................................................................................9
3.1 Risiko yang dapat diterima.......................................................................................9
3.2 Audit.........................................................................................................................9
3.3 Peningkatan berkelanjutan........................................................................................9
3.4 Tindakan perbaikan..................................................................................................9
3.5 Dokumen..................................................................................................................9
3.6 Bahaya......................................................................................................................9
3.7 Identifikasi bahaya....................................................................................................9
3.8 Sakit penyakit...........................................................................................................9
3.9 Insiden......................................................................................................................9
3.10 Pihak-pihak terkait....................................................................................................9
3.11 Ketidaksesuaian......................................................................................................10
3.12 Keselamatan dan kesehatan kerja...........................................................................10
3.13 Sitem manajemen K3..............................................................................................10
3.14 Tujuan K3...............................................................................................................10
3.15 Kinerja K3..............................................................................................................10
3.16 Kebijakan K3..........................................................................................................10
3.17 Organisasi...............................................................................................................10
3.18 Tindakan pencegahan.............................................................................................10
3.19 Prosedur..................................................................................................................10
3.20 Catatan....................................................................................................................10
3.21 Risiko......................................................................................................................10
3.22 Penilaian risiko.......................................................................................................11
3.23 Tempat kerja...........................................................................................................11
BAB 4 PERSYARATAN – PERSYARATAN ISTEM MANAJEMEN K3...........................12
4.1 Persyaratan umum...............................................................................................12
4.2 Kebijakan K3........................................................................................................15
4.3 Perencanaan..........................................................................................................15
4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian.............15
4.3.2 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya........................................18

5
 4.3.3 Tujuan dan program........................................................................................18
4.4 Penerapan dan operasi.........................................................................................19
4.4.1 Sumberdaya, peran tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang............19
4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian...........................................................20
4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi..........................................................21
4.4.3.1 Komunikasi....................................................................................................21
4.4.3.2 Partisipasi dan konsultasi.............................................................................21
4.4.4 Dokumentasi......................................................................................................22
4.4.5 Pengendalian dokumen....................................................................................22
4.4.6 Pengendalian operasional.................................................................................23
4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat...............................................................23
4.5 Pemeriksaan..........................................................................................................23
4.5.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja................................................................23
4.5.2 Evaluasi kesesuaian..............................................................................................24
4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan...........................................................................................................24
4.5.3.1 Penyelidikan insiden.............................................................................................24
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan........................................25
4.5.4 Pengendalian catatan...........................................................................................25
4.5.5 Audit internal........................................................................................................25
4.6 Tinjauan manajemen...........................................................................................26

6
 BAB 1
RUANG LINGKUP

1.1. Manual SMK3 ini menggambarkan secara umum bagaimana SMK3 diterapkan
dalam ruang lingkup aktivitas yang ada di PT. HOT MELOTOT, dan kebijakan
perusahaan dalam rangka pemenuhan terhadap standard yang dipersyaratkan dalam
SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012.
1.2. Manual ini berlaku untuk semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan PT. HOT
MELOTOT, tidak hanya meliputi kegiatan Perencanaan, Operasional Sistem,
Pemeliharaan, Keuangan dan SDM & Umum, Pengawasan namun juga fungsi-fungsi
lain yang turut mempengaruhi kinerja K3 perusahaan secara keseluruhan.
1.3. Manual ini merupakan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 di seluruh
wilayah PT. HOT MELOTOT.
1.4. Manual SMK3 ini meliputi kebijakan K3 perusahaan, uraian struktur organisasi K3
perusahaan beserta tanggung jawab masing-masing tingkatan dan usaha-usaha yang
akan dilakukan oleh PT. HOT MELOTOT, dalam memenuhi standar SMK3.

7
 BAB 2
REFERENSI PUBLIKASI

Penyusunan Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini mengacu
kepada standar:
1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
2. Standar OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

8
 BAB 3
ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Risiko yang dapat diterima

Risiko yang telah diturunkan sampai ke tingkat yang dapat ditolerir oleh organisasi
untuk memenuhi peraturan perundangan dan kebijakan K3 organisasi.
3.2 Audit

Proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan “bukti audit”

dan mengevaluasinya secara okjektif untuk menentukan apakah “kriteria audit” telah
dipenuhi.
3.3 Peningkatan berkelanjutan

Proses terus menerus untuk meningkatkan sistem manajemen K3, untuk mencapai
peningkatan-peningkatan kinerja K3 secara keseluruhan, sesuai dengan kebijakan K3
organisasi
3.4 Tindakan perbaikan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau

situasi yang tidak diinginkan
3.5 Dokumen

Informasi dan media pendukungnya

3.6 Bahaya

Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit
penyakit atau kombinasi dari semuanya.
3.7 Identifikasi bahaya

Proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya

3.8 Sakit penyakit

Kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari dan/atau
bertambah buruk karena kegiatan kerja dan/atau situasi yang terkait pekerjaan
3.9 Insiden

Kejadian yang terkait pekerjaan di mana suatu cidera atau sakit penyakit (terlepas
besarnya tingkat keparahan) atau kematian terjadi, atau mungkin dapat terjadi.
3.10 Pihak-pihak terkait

Individu atau kelompok, di dalam dan di luar tempat kerja, yang mempunyai kaitan
atau berdampak pada kinerja K3 suatu organisasi

9
3.11 Ketidaksesuaian

Tidak dipenuhinya suatu persyaratan

3.12 Keselamatan dan kesehatan kerja

Kondisikondisi dan faktorfaktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada

kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak
dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja
3.13 Sitem manajemen K3

Bagian dari suatu sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk

mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko-risiko K3
3.14 Tujuan K3

Sasaran K3, dalam hal kinerja K3, yang ditetapkan organisasi untuk dicapai
3.15 Kinerja K3

Hasil yang terukur dari pengelolaan risiko-risiko K3 suatu organisasi

3.16 Kebijakan K3

Keseluruhan tujuan dan arahan dari suatu organisiasi terkait dengan kinerja K3 yang
secara formal disampaikan oleh manajemen puncak
3.17 Organisasi

Perusahaan, operasi, firma, kelompok usaha, institusi atau asosiasi, atau bagian, baik
kelompok atau tidak, public atau pribadi, yang memiliki fungsi dan administrasi
sendiri.
3.18 Tindakan pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi

situasi yang tidak diinginkan lainnya
3.19 Prosedur

Penetapan cara melakukan suatu aktivitas atau suatu proses.

3.20 Catatan

Dokumen yang menyatakan hasil-hasil yang dicapai atau pemberian bukti bahwa
aktivitas telah dilaksanakan
3.21 Risiko

Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadianberbahaya atau paparan dengan

keparahan suatu cideraatau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau
paparan tersebut

10
3.22 Penilaian risiko

Proses evaluasi risiko-risiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya, dengan

memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki, dan menentukanapakah
risikonya dapat diterima atau tidak
3.23 Tempat kerja

Setiap lokasi fisik di mana aktivitasaktivitasterkaitpekerjaan dilaksanakan dalam

kendali organisasi

11
 BAB 4
PERSYARATAN – PERSYARATAN ISTEM MANAJEMEN K3

4.1 Persyaratan umum

PDCA, singkatan bahasa Inggris dari "Plan, Do, Check, Act" (Rencanakan,
Kerjakan, Cek, Tindak lanjuti), adalah suatu proses pemecahan masalah empat
langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. PDCA dikenal
sebagai “siklus Shewhart”, karena pertama kali dikemukakan oleh Walter Shewhart
beberapa puluh tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya, metodologi analisis
PDCA lebih sering disebut “siklus Deming”. Hal ini karena Deming adalah orang
yang mempopulerkan penggunaannya dan memperluas penerapannya. Namun,
Deming sendiri selalu merujuk metode ini sebagai siklus Shewhart, dari nama Walter
A. Shewhart, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistis.

Adapun manfaat dari PDCA antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit
organisasi;
2. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi;
3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang
runtun dan sistematis;
4. Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja;
5. Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.

Di dalam ilmu manajemen, ada konsep problem solving yang bisa diterapkan
di tempat kerja kita yaitu menggunakan pendekatan P-D-C-A sebagai proses
penyelesaian masalah. Dalam bahasa pengendalian kualitas, P-D-C-A dapat diartikan
sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan pola runtun dan
sistematis. Secara ringkas, Proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.    P (Plan  =  Rencanakan)

Artinya merencanakan SASARAN (GOAL=TUJUAN) dan PROSES apa yang

dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan SPESIFIKASI tujuan yang
ditetapkan. PLAN ini harus diterjemahkan secara detil dan per sub-sistem. 

12
  Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan mencari
tahu hal-hal apa saja yang tidak beres kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk
memecahkan masalah ini. Tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain:
mengidentifikasi pelayanan jasa, harapan, dan kepuasan pelanggan untuk memberikan
hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian mendeskripsikan proses dari awal
hingga akhir yang akan dilakukan. Memfokuskan pada peluang peningkatan mutu
(pilih salah satu permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu).
Identifikasikanlah akar penyebab masalah. Meletakkan sasaran dan proses yang
dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi.
 Mengacu pada aktivitas identifikasi peluang perbaikan dan/ atau identifikasi terhadap
cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan.
 Terakhir mencari dan memilih penyelesaian masalah. 

2.    D (Do  = Kerjakan)

Artinya MELAKUKAN perencanaan PROSES yang telah ditetapkan

sebelumnya. Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap PLAN.
Dalam konsep DO ini kita harus benar-benar menghindari penundaan, semakin kita
menunda pekerjaan maka waktu kita semakin terbuang dan yang pasti pekerjaan akan
bertambah banyak.

 Dalam langkah ini, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan
memantau proses pelaksanaan dalam skala kecil (proyek uji coba).
 Mengacu pada penerapan dan pelaksanaan aktivitas yang direncanakan.

3.    C (Check = Evaluasi)

Artinya melakukan evaluasi terhadap SASARAN dan PROSES serta

melaporkan apa saja hasilnya. Kita mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan,
sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih ada kekurangan.

 Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan
melaporkan hasilnya.
 Dalam pengecekan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu memantau dan
mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi. 
 Teknik yang digunakan adalah observasi dan survei. Apabila masih menemukan
kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilaksanakan

13
 selanjutnya. Jika gagal, maka cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan
rutinitas.
 Mengacu pada verifikasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan rencana
peningkatan dan perbaikan yang diinginkan.

4.    A (Act  = Menindaklanjuti)

Artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil SASARAN dan PROSES dan
menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita
kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera melakukan action untuk
memperbaikinya. Proses ACT ini sangat penting artinya sebelum kita melangkah lebih
jauh ke proses perbaikan selanjutnya. 

 Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini berarti juga
meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum
implementasi berikutnya.
 Menindaklanjuti hasil berarti melakukan standarisasi perubahan, seperti 
mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan, merevisi proses yang
sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar, prosedur dan kebijakan yang ada,
mengkomunikasikan kepada seluruh staf, pelanggan dan suplier atas perubahan yang
dilakukan apabila diperlukan, mengembangkan rencana yang jelas, dan
mendokumentasikan proyek. Selain itu, juga perlu memonitor perubahan dengan
melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur.

14
 Gambar 2.1 Plan Do Check Act

4.2 Kebijakan K3

PT. HOT MELOTOT mempunyai komitmen meningkatkan kondisi Keselamatan dan

Kesehatan kerja ke tingkat yang paling tinggi melalui proses perbaikan yang terus menerus
dan secara sistematis melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3).

1. PT. HOT MELOTOT selalu bertindak untuk mencegah dan mengendalikan atau
menghilangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang berkaitan
dengan pekerjaan dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang
berbahaya dan beresiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di dalam
lingkungan kerja.
2. PT. HOT MELOTOT akan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
3. PT. HOT MELOTOT menjamin ketersediaan sumber daya untuk menerapkan dan
memelihara Sistem Manajemen K3.

15
 4. PT. HOT MELOTOT senantiasa memastikan seluruh kegiatan operasional yang
berdampak terhadap lingkungan kerja teridentifikasi dan diatur penanganannya
termasuk bahan kimia berbahaya.
5. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di lingkungan
PT. HOT MELOTOT serta meningkatkan kehandalan dan kualitas tenaga listrik yang
optimal sehingga tercapai kepuasaan pelanggan.
6. Manajemen PT. HOT MELOTOT bersama serikat pekerja berkomitmen untuk
menerapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem
Manajemen K3.

Kebijakan dan komitemen ini merupakan wujud nyata manajemen dan seluruh karyawan,
menuju perusahaan berkinerja kelas dunia.

Kebijakan ini akan selalu ditinjau dan diubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan yang ada.

4.3 Perencanaan
4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian

PT. Hot Melotot menetapkan dan memelihara prosedur untuk :

1. Mengidentifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan dari kegiatan, produk atau
jasanya yang dapat dikendalikannya dan yang dapat diharapkan mempunyai
pengaruh.
2. Prosedur terdokumentasi ini menjelaskan metoda yang digunakan untuk
menetapkan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan serta menetapkan bahaya
potensial yang dapat menimbulkan resiko yang signifikan. Dalam kaitannya
prosedur harus mencakup :
A. Kegiatan normal, tidak normal (abnormal) dan emergency.
B. Kegiatan seluruh personel yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk
kontraktor dan tamu.
Identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan harus dipelihara dan
menggambarkan perubahan pengendalian resiko dan aspek penting lingkungan bila
terdapat perubahan proses atau proses baru, proyek, aktivitas, perundang-undangan,
produk, jasa dan lain-lain.
Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan antara lain:
 Legislasi dan perundangan
 Pedoman K3

16
 Informasi Proses
 Informasi Produk
 Asosiasi Industri
 Asuransi
 Ahli dan pakar K3
 Data-data kecelakaan
 Saran para ahli dsb.

Dalam kondisi sederhana, bahaya dapat diidentifikasi dengan teknik observasi

dan dengan membandingkan dengan informasi yang relevan, sedangkan dalam kondisi
lingkungan kerja yang lebih kompleks, diperlukan pengambilan sampel atau analisa
peralatan dan lingkungan guna mengetahui adanya bahan kimia berbahaya atau dari
mesin-mesin.
Untuk industri dengan tingkat kerumitan lebih tinggi, atau mengandung potensi
bahaya besar diperlukan teknik identifikasi yang lebih mendalam seperti: Hazops,
What If, Preliminary Hazards Analysis dsb.
Identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan harus ditinjau ulang secara
regular oleh masing-masing departemen dan hasil tinjauan ulang tersebut dilaporkan
dalam rapat tinjauan manajemen K3 untuk menjaga agar informasi ini selalu up to
date. Informasi dalam identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan ini
dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta Program
Manajemen K3.
Tahap berikutnya adalah melakukan penilaian risiko (Risk Assesment).
Penilaian risiko ini melalui dua tahapan yaitu analisa risiko dan evaluasi risiko.
Analisa risiko dengan menentukan besarnya suatu risiko, sedangkan evaluasi adalah
menentukan peringkat risiko berkaitan dengna prioritas penanganannya. Penilaian
risiko dilakukan untuk membantu menentukan sistem pencegahan, dan pengamanan.
Penilaian risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
Dalam kondisi sederhana, PT. Hot Melotot melakukan penilaian berdasarkan
pengalaman. Namun dalam kondisi rumit dan spesifik, penilaian perlu dilakukan
analisa yang lebih mendalam, seperti: Quantitative Risk Assesment (QRA).
Untuk melakukan penilaian risiko diperlukan pengetahuan dan pemahaman
tentang aktivitas perusahaan dan proses kerja di PT. Hot Melotot, sama halnya dengan

17
 melakukan identifikasi bahaya. Penilaian risiko harus dilakukan oleh personal yang
kompeten didalam maupun ahli diluar perusahaan.
Setelah didapat hasil penilaian risiko, PT. Hot Melotot membuat sebuah
program pengendalian atau kontrol agar bahaya tersebut tidak menimbulkan sebuah
kecelakaan.
Tujuan sistem pengendalian risiko adalah untuk memastikan bahwa sistem
pengamanan yang diterapkan pada tempat kerja berjalan dengan baik.
PT. Hot Melotot merencanakan kontrol berdasarkan hirarki pengendalian
risiko, sebagai berikut:

1. Eliminasi – memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya; misalnya,

memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan
bahaya manual;
2. Subtitusi – pengganti bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem
(misalnya, menurunkan kekuatan, ampere, tekanan, suhu, dll);
3. Kontrol teknik / Perancangan – menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan,
interlock, dll;
4. Kontrol administratif – tanda-tanda keselamatan, daerah berbahaya tanda, tanda-
tanda foto-luminescent, tanda untuk trotoar pejalan kaki, peringatan sirene / lampu,
alarm, prosedur keselamatan, inspeksi peralatan, kontrol akses, sistem yang aman,
penandaan, dan izin kerja, dll .;

Alat Pelindung Diri (APD) – kacamata safety, perlindungan pendengaran,

pelindung wajah, respirator, dan sarung tangan
4.3.2 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
PT. Hot Melotot menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan
mengakses persyaratan hukum dan peraturan K3 lainnya yang diikuti oleh organisasi,
yang berlaku bagi aspek K3 dari kegiatan, produksi atau jasa PT. Hot Melotot.
General Affair dan Safety Health Environment Departemen bertanggung jawab
untuk mengakses dan memperoleh peraturan-perundangan dan persyaratan K3 yang
berlaku di kegiatan PT. Hot Melotot. Hubungan minimal dilakukan 1 (satu) tahun
sekali, untuk mengetahui adanya perubahan atau peraturan baru.
Manager Representative bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi apakah
peraturan perundangan K3 yang diakses oleh Ganeral Affair dan Safety Health
Environment Departemen berlaku bagi aspek K3 PT. Hot Melotot.

18
4.3.3 Tujuan dan program
PT. Hot Melotot menetapkan dan memelihara tujuan dan sasaran K3 yang
terdokumentasi, pada tiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasinya. Tim
SMK3 dan MR membuat tujuan dan sasaran K3 yang selanjutnya ditetapkan oleh
Deputy General Manager untuk meningkatkan kinerja K3 PT. Hot Melotot.
PT. Hot Melotot, dalam menerapkan dan meninjau Tujuan dan Sasaran K3, harus
mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan K3 lainnya, resiko-resiko K3
perusahaan, pilihan teknologi dan persyaratan keuangan, persyaratan operasional dan
bisnis, pandangan pihak-pihak yang berkepentingan serta konsisten dengan kebijakan
K3, termasuk komitmen pada pengendalian resiko, pencegahan pencemaran dan
perbaikan berkelanjutan.
Kemajuan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran K3 secara periodic ditinjau ulang
dan digunakan kembali untuk merefleksikan peningkatan yang diinginkan dari unjuk
kerja K3.
SHE Departemen dan Tim SMK3 membuat program manajemen K3 untuk
memastikan tujuan dan sasaran manajemen K3 perusahaan tercapai pada waktu yang
telah disepakati.
Program Kerja K3 harus mencakup :
1. Penunjukan tanggung jawab untuk mencapai Tujuan dan Sasaran K3;
2. Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran yang jelas dan dapat diukur, serta
penetapan prioritas sumber daya;
3. Rencana tindakan dan hal-hal lain yang harus dilaksanakan untuk mencapai
Tujuan dan Sasaran; dan
4. Kerangka waktu yang dipakai untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka langkah penyusunan program

kerja dilakukan secara rinci, dalam program jangka panjang (5 tahunan) atau program
kerja jangka pendek (1 tahunan). Penyusunan ini didapat dari hasil analisis risiko yang
telah dilakukan dengan mempertimbangkan berdasarkan persyaratan perundangan,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program Kerja K3 akan diubah bila evaluasi terhadap identifikasi bahaya serta
aspek dan dampak lingkungan diubah atau dimutakhirkan dan saat dipersyaratkan
sebagai konsekuensi dari tinjuauan ulang dan evaluasi hasil pemantauan, tindakan
perbaikan dan pencegahan serta audit internal SMK3.

19
 Program Kerja K3 akan ditinjau ulang juga bila timbul suatu proyek
disebabkan adanya perkembangan baru, kegiatan, produk atau jasa baru atau yang
dimodifikasi, jika ada relevansinya dengan program yang terkait.
SHE Departemen dan Departemen terkait bertanggung jawab membuat dan
mengevaluasi kelayakan program dan disetujui oleh MR
4.4 Penerapan dan operasi
4.4.1 Sumberdaya, peran tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang
Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Sistem Manajemen K3 telah
didokumentasikan di dalam prosedur, instruksi kerja, manual K3 dan dikomunikasikan
melalui SHE Departemen Telah menjadi Kebijakan PT. HOT MELOTOT untuk
menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penerapan dan pengendalian sistem
manajemen K3. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan
keterampilan khusus, teknologi dan sumber daya keuangan yang penting bagi
penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen K3.
Managing Director menunjuk Management Representative, selain tanggung jawab
lainnya, memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang serta sumber daya yang
cukup untuk menentukan efektivitas Sistem Manajemen K3.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai komitmen dalam penerapan
SMK3 Managing Director membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) yang berkewajiban memberikan saran dan masukan berkaitan dengan
pelaksanaan SMK3 perusahaan. PT. HOT MELOTOT dalam melaksanakan kinerja
SMK3 telah membentuk Tim SMK3.
Management Representative dengan dukungan Tim SMK3 memiliki peran,
tanggung jawab, akuntabilitas dan otoritas untuk :
 Memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lingkungan Hidup ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai
dengan Standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.
 Melaporkan kinerja sistem manajemen K3 kepada pucuk pimpinan untuk
ditinjau dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3.
 Menjadi Wakil perusahaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Sistem
Manajemen K3.
 Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengkajian ulang mengenai kinerja
sistem manajemen K3 kepada pimpinan tertinggi.

20
 Kepala departemen terkait dan SHE departemen bertanggung jawab untuk
merancang, mengkomunikasikan, menginterpretasikan, mengkoordinasikan dan
mengelola administrasi dari Kebijakan K3, Program, Prosedur dan Instruksi Kerja
dalam mendukung Sistem Manajemen K3
4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian
Kompetensi bagi semua personel diidentifikasi secara berkala untuk menentukan
pelatihan yang dibutuhkan. Program pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan disusun,
dan setelah selesai dilaksanakan dievaluasi keefektifannya Program pelatihan ini untuk
memastikan bahwa semua personil yang kegiatannya menimbulkan bahaya dan resiko
kerja serta berdampak penting pada lingkungan, telah memperoleh pelatihan yang
memadai sehingga menyadari tentang :
 Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur K3.
 Potensi bahaya dan resiko kerja serta dampak penting lingkungan dari kegiatan
kerja mereka.
 Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan dan
prosedur K3.
 Akibat potensial atas penyimpangan dari prosedur operasi yang ditentukan.

Training Departemen bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja PT. HOT

MELOTOT memperoleh Sosialisasi Kepedulian SMK3. Rekaman yang sesuai
mengenai pendidikan, pengalaman, pelatihan dan kualifikasi personel disimpan.
4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi
4.4.3.1 Komunikasi
General Affair dan SHE Departemen menetapkan dan menerapkan prosedur untuk
menampung komunikasi internal pada seluruh level dan fungsi PT. HOT MELOTOT
dan untuk menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang relevan
dari pihak terkait eksternal yang terkait dengan Sistem Manajemen K3 untuk dicatat
dan diterima, ditindak lanjuti serta ditanggapi. Seluruh informasi yang terkait dengan
K3 diterima oleh PT HOT MELOTOT melalui General Affair. SHE Departemen
beserta Manajer departemen terkait akan menanggapi isu K3 tersebut jika ada
relevansinya. Seluruh Manajer Departemen terkait bertanggung jawab untuk
komunikasi di wilayah kerjanya dan memastikan bahwa informasi disampaikan
kepada seluruh personil dalam bidangnya, sesuai dengan keperluannya, termasuk
kepada kontraktor dan tamu/pengunjung.

21
 Seluruh karyawan peduli terhadap komunikasi dan informasi terkait dengan K3 di
PT. HOT MELOTOT yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 Pertemuan / Rapat.
 Papan pengumuman
 Sosialisasi langsung

Dalam komunikasi, karyawan PT. HOT MELOTOT harus:

 Mendapat keterangan bila ada perubahan yang mempengaruhi K3 dan dampak
lingkungan.
 Menunjukkan kinerja dan kesadaran lingkungan yang baik
4.4.3.2 Partisipasi dan konsultasi
PT. HOT MELOTOT telah menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara
prosedur untuk melibatkan partisipasi pekerja dalam :
 Pelaksanaan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan sert penentuan
pengendalian
 Penyelidikan insiden
 Pelaksanaan pengembangan dan peninjauan terhadap Kebijakan dan sasaran K3
 Konsultasi dimana terdapat perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi K3
 Perwakilan terhadap masalah-masalah terkait K3
PT. HOT MELOTOT juga melakukan konsultasi dengan pihak kontraktor yang
melakukan pekerjaan untuk dan atas nama PT. HOT MELOTOT jika terjadi
perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap K3 mereka.
4.4.4 Dokumentasi
PT. HOT MELOTOT membuat kerangka sistem dokumentasi sesuai Elemen PP
50 Tahun 2012, serta klausul – klausul OHSAS 18001:2007. Hirarki dokumentasi
SMK3 PT. HOT MELOTOT mencakup Manual SMK3, Prosedur, Instruksi Kerja dan
seluruh dokumen pendukung yang terkait.
Hirarki dokumen SMK3 PT. HOT MELOTOT dapat digambarkan sebagai berikut:

22
4.4.5 Pengendalian dokumen
Management Representative melalui Pengendali Dokumen yang ditunjuk harus
memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam Sistem Manajemen K3
serta aktivitas operasionalnya ditinjau dan disetujui oleh Kepala Departemen,
diberi identifikasi dan dikendalikan dengan baik. Dokumentasi sistem manajemen
K3 berupa dokumen untuk operasional Sistem Manajemen K3 harus ditinjau dan
disetujui oleh Pengendali Dokumen yang berwenang sebelum digunakan sebagai
pedoman kerja. Pengelolaan dokumen yang diperlukan untuk mencapai kinerja K3
yang baik merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di bidang yang
bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Pengendali Dokumen.
Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa terbitan terakhir dari dokumen
yang relevan tersedia di semua tempat yang memerlukan dokumen untuk
memelihara sistem manajemen K3. Bila diperlukan perubahan dokumen, maka
dokumen yang bersangkutan harus direview dan disetujui oleh fungsi yang
menyusun dan menyetujui sebelumnya, kecuali kalau ditentukan lain dan dicapai
pengertian dari pihak-pihak terkait.
4.4.6 Pengendalian operasional
PT HOT MELOTOT mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang berasosiasi
dengan aspek K3. Prosedur untuk mengendalikan operasi dan aktivitas tersebut
ditetapkan, didokumentasikan dan dipelihara untuk memastikan bahwa Kebijakan,
Tujuan dan Sasaran K3 tercapai.
Kriteria operasi untuk seluruh aktivitas operasi yang terkait aspek K3 yang
teridentifikasi dijabarkan didalam prosedur operasional atau instruksi kerja terkait.

23
 PT HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan
aspek K3 yang diketahui dari produk dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan
menyampaikan, mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan relevan kepada
pemasok dan kontraktor.
4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
PT. HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara prosedur untuk
mengidentifikasi potensi dan ketanggapan terhadap kondisi darurat. Metoda untuk
pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan, dijelaskan dalam prosedur
bersama dengan tanggung jawab dan wewenang untuk penerapannya.
Prosedur tanggap darurat dibuat untuk mengatasi kondisi darurat seperti
Kebakaran, Ledakan, Tumpahan atau Bocoran Bahan Berbahaya/Kimia/Gas dan atau
Kegagalan Operasi Water Treatment, Keracunan Makanan, Huru-Hara, Bencana
Alam. Tanggung jawab untuk komunikasi keadaan darurat dijelaskan dalam prosedur
ini. Prosedur ini mencakup kebutuhan untuk meninjau ulang dan merevisi Prosedur
Tanggap Darurat khususnya setelah terjadi kecelakaan atau kondisi darurat.
PT HOT MELOTOT akan melaksanakan pelatihan, secara periodik, prosedur
tanggap darurat, bila dapat dilakukan untuk memastikan atau menyempurnakan
kelayakan dan keefektifannya. Perusahaan mempersiapkan diri untuk mencegah dan
mengurangi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat potensi kecelakaan
dan keadaan darurat tersebut di atas dengan menyusun Prosedur dan Instruksi Kerja.
4.5 Pemeriksaan
4.5.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja
PT. HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk
memantau dan mengukur, secara teratur, karakteristik kunci dari operasi dan kegiatan
yang dapat memiliki dampak terhadap K3. Prosedur ini mencakup evaluasi dari unjuk
kerja K3 terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran SMK3 yang dinyatakan dalam
Program Manajemen K3 serta secara berkala menilai pemenuhan perundang-undangan
dan peraturan K3 atau peraturan lainnya yang relevan.
Prosedur ini juga mencakup:
a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan;
b. Pemantauan perkembangan dimana sasaran K3 perusahaan tercapai;
c. Pemantauan efektivitas pengendalian;

24
 d. Pengukuran proaktif kinerja yang memantau kesesuaian dengan program
manajemen K3, kriteria pengendalian dan operasional;
e. Pengukuran reaktif kinerja yang memantau kinerja K3;
f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan analisa pencegahan dan perbaikan di kemudian hari.
Untuk pemantauan dan pengukuran yang efektif, alat pemantauan harus dikalibrasi
secara regular dan dipelihara. Rekaman proses ini disimpan sesuai dengan prosedur
pengendalian catatan.
4.5.2 Evaluasi kesesuaian
Persyaratan peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang telah diidentifikasi dengan
menggunakan prosedur identifikasi peraturan yang telah ada baik untuk K3 maupun
lingkungan dievaluasi secara berkala pemenuhan terhadap persyaratan yang telah
ditentukan. Evaluasi terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan K3 lainnya ini
memperlihatkan konsistensi perusahaan terhadap komitmennya dalam menerapkan
Sistem Manajemen K3.
4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan
4.5.3.1 Penyelidikan insiden
PT. HOT MELOTOT telah menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara
prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden K3 dalam rangka:
a. Menentukan penyimpangan terhadap K3 dan faktor-faktor lain yang dapat
menyebabkan atau menunjang terjadinya insiden tersebut;
b. Mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;
c. Mengidentifikasi peluang tindakan pencegahan;
d. Mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan;
e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan tersebut.
Penyelidikan insiden dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai terhadap insisden
dimaksud. Setiap tindakan perbaikan yang diperlukan atau peluang tindakan
pencegahan harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Hasil penyelidikan insiden
didokumentasikan dan dipelihara.
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan
PT. HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara prosedur untuk menetapkan
tanggung jawab dan wewenang untuk menangani dan menindaklanjuti

25
 ketidaksesuaian, menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap masalah-
masalah yang berkaitan dengan K3.
Prosedur ini juga melingkupi peluang untuk peningkatan sistem dimana tindakan
perbaikan dan pencegahan telah teridentifikasi dan pemenuhan tindakan yang telah
direncanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Efektivitas tindakan
perbaikan dan pencegahan akan diperiksa dan ditindaklanjuti dengan verifikasi secara
sistematik.
4.5.4 Pengendalian catatan
PT. HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi,
pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, waktu simpan, penarikan dan pembuangan
rekaman K3. Rekaman tersebut mencakup rekaman pelatihan dan hasil audit dan
tinjauan manajemen.
Rekaman K3 harus mudah dibaca, dapat dikenali dan dapat dilacak pada kegiatan,
produk atau jasa yang bersangkutan. Rekaman harus disimpan dan dipelihara
sedemikian hingga mudah dapat diambil dan dijaga terhadap kerusakan, pengurangan
mutu atau kehilangan. Masa simpannya ditetapkan dan direkam. Rekaman harus
dipelihara, sesuai dengan sistem dan organisasi, untuk memperagakan kesesuaian pada
persyaratan Standar Internasional ini.
4.5.5 Audit internal
PT. HOT MELOTOT menetapkan dan memelihara program dan prosedur untuk
menyelenggarakan audit Sistem Manajemen K3 dengan selang interval 1 (satu) tahun
sekali dalam rangka:
a. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen K3 PT. HOT MELOTOT
1. Sesuai dengan pengaturan terencana manajemen K3, termasuk persyaratan
standar PP no. 50 tahun 2012, standar OHSAS 18001:2007
2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar; dan
3. Efektif dalam memenuhi kebijakan dan tujuan K3 perusahaan.
b. Memberikan informasi hasil audit kepada manajemen
Program Audit Sistem Manajemen K3 termasuk jadwal audit, didasarkan pada
pentingnya terhadap aspek K3 dari kegiatan yang bersangkutan dan hasil dari
audit sebelumnya. Program Audit Sistem Manajemen K3 memastikan bahwa
seluruh lokasi dan aktivitas yang terlingkup dalam Sistem Manajemen K3 telah
dicakup. Program Audit Sistem Manajemen K3 Internal mencakup:
1. Kegiatan, area atau lingkup yang diperhatikan dalam Audit

26
 2. Frekuensi Audit.
3. Metodologi audit atau cara melaksanakan Audit.
4. Tanggung jawab yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan audit.
5. Kriteria Tim Audit
6. Pelaporan Hasil Audit
Auditor K3 Internal merupakan auditor yang terlatih dan independen dari
aktivitas/lokasi dimana auditor tersebut melaksanakan audit. Seluruh Auditor telah
memperoleh pelatihan Audit SMK3.
Hasil audit akan dilaporkan kepada MR untuk selanjutnya didistribusikan kepada
Kepala Departemen serta fungsi yang bertanggung jawab pada areal yang diaudit dan
tindakan perbaikan dan pencegahan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai
dengan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil audit menjadi agenda
dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
4.6 Tinjauan manajemen
Vice President Operation meninjau ulang Sistem Manajemen Lingkungan
minimum sekali dalam satu tahun untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan serta peluang peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen K3.
Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Wakil Manajemen, Kepala Departemen dan fungsi-
fungsi lain yang terkait.
Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen K3 harus mencakup, tapi tidak terbatas
kepada :
1. Laporan Kinerja Sistem Manajemen K3 oleh Wakil Manajemen
2. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3
3. Hasil Tinjauan Manajemen terakhir
4. Temuan Audit Sistem Manajemen K3
5. Evaluasi keefektifan Audit Sistem Manajemen K3
6. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
7. Status Terhadap Pemenuhan Perundangan dan Persyaratan Perundangan lainnya
8. Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan
9. Evaluasi kesesuaian Kebijakan K3, bila terdapat:
 Perubahan perundangan
 Perubahan persyaratan dan harapan / keluhan dari pihak terkait
 Perubahan dari produk atau aktivitas dari organisasi
 Pelajaran dari insiden K3

27
  Pelaporan dan komunikasi
10. Hal-hal yang dipandang perlu oleh Manajemen
Catatan dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dipelihara sesuai dengan
Prosedur Pengendalian Catatan.

28