Laporan Keuangan Lembaga
Laporan Keuangan Lembaga
1771
FORMULIR
NPWP : 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P A U D K B A S I H X V I I I R O M B O
IDENTITAS
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
KENA PAJAK
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
8c -
C. KREDIT PAJAK
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
`
FORMULIR 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
15a
OBJEK PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN
b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
DALAM
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
l. ……………………………………………………………………………………………………………………..
m. ………………………………………………………………………………………………………………………
n. ………………………………………………………………………………………………………………………
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. D R S . A R I F U D D I N , M M
NPWP : f. 0 5 7 0 2 6 3 9 5 8 0 6 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
TAHUN PAJAK
FORMULIR
: 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS
NPWP
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :
3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………
3 (7,231,250)
8
8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) …………………………………………. 0
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
FORMULIR
0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0 P A U
IDENTITAS
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
h
TAHUN PAJAK
AJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIAL
D K B A S I H X V I I I R O M B O
0 -
0 -
0 10,200,000
0 7,231,250
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 40,800,000
0 0
0 0
0 58,231,250
LAMPIRAN - III
1771 - III
FORMULIR
0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0 P A U
IDENTITAS
1.
- - 0 0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dst
JUMLAH JML 0 0
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
h
TAHUN PAJAK
AJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
ERI
D K B A S I H X V I I I R O M B O
0 - -
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS
a. PELAKSANA KONSTRUKSI 0 0
b. PERENCANA KONSTRUKSI 0 0
c. PENGAWAS KONSTRUKSI 0 0
1. BANTUAN / SUMBANGAN
0
2. HIBAH
0
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 0
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN 0
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA 0
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)
0
7.
dst 0
JUMLAH BAGIAN B JBB
0
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
1771 - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. ARIFUDDIN 05.702.639.5-806.000
2. HAMLIL ASFAR
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
: 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
IDENTITAS
NPWP
1. TIDAK ADA
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH JBA
BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
1. TIDAK ADA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
1. TIDAK ADA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran VI
D.1.1.32.36
LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
Kelompok 2 :
Kelompok 3 : Terlampir
Kelompok 4 :
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :
Tidak Permanen :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) ………………………………………………………………………
1A
PAJAK BADAN
FISKAL
K B A S I H X V I I I R O M B O
E PENYUSUTAN /
PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI
CATATAN
FISKAL TAHUN INI
OMERSIAL FISKAL (Rupiah)
Terlampir
………………………………………… .
………………………………………… .
…………………………… .
……………………………………………….
………………………………………… .
………………………… .
SINJAI 2 6 0 1 2 0 1 8
WAJIB PAJAK / KUASA
Nama
KETUA
LAMPIRAN KHUSUS 8B-6
8B-6 NON-KUALIFIKASI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 8
NPWP : 0 3 2 4 0 4 8 5 7 8 0 6 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P A U D K B A S I H X V I I I R O M B O
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS - 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA - 2
HUBUNGAN ISTIMEWA 0
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA - 3 HUTANG BUNGA -
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4
HUBUNGAN ISTIMEWA - 4 HUTANG PAJAK 0
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA - 5 HUTANG DIVIDEN -
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6
HUBUNGAN ISTIMEWA - 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR -
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU - 7 HUTANG BANK -
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG
8 PERSEDIAAN - 8
JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN -
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA - 9 UANG MUKA PELANGGAN -
10 UANG MUKA PEMBELIAN - 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 0
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA - 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 0
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG - 12
LAIN -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 100,000,000 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA -
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 12,725,000 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN -
15 AKUMULASI PENYUSUTAN (26,031,250) 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA -
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16 MODAL SAHAM 93,925,000
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) -
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 0
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19 LABA DITAHAN TAHUN INI (7,231,250)
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20 EKUITAS LAIN-LAIN -
JUMLAH AKTIVA 86,693,750 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 86,693,750
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
SINJAI 2 6 0 1 2 0 1 8
Tgl Bln Thn
1 - - - - -
JUMLAH JML - - -
CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
S 2A
AJIB PAJAK BADAN
UGIAN FISKAL
TAHUN BERJALAN
K B A S I H X V I I I R O M B O
TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0
(TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(7) (8) (9)
- - -
- - -
SINJAI 2 6 0 1 2 0 1 8
Nama
KETUA
NAMA KELOMPOK/ ORGANISASI
NERACA
Per 31 Desember 2019
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR
Kas Rp - Hutang Usaha
Bank Rp - Hutang Pajak
Jumlah Aktiva Lancar Rp - Hutang Lainnya
JUMLAH HUTANG LANCAR
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
93,925,000
(7,231,250)
86,693,750
Rp 86,693,750
Nama
KETUA
NAMA KELOMPOK/ ORGANISASI
LAPORAN RUGI LABA
Per 31 Desember 2019
I PENDAPATAN Rp 51,000,000
- Dana Iuran Siswa Rp -
- Dana Bantuan Pemerintah Rp 51,000,000
IV BIAYA-BIAYA:
- Biaya Gaji Rp -
- Biaya Transportasi Rp 10,200,000
- Biaya Administrasi dan ATK Rp 26,650,000
- Biaya Penyusutan Rp 7,231,250
- Biaya Lain-lain Rp 14,150,000
TOTAL BIAYA USAHA Rp 58,231,250
V LABA/ RUGI BERSIH USAHA Rp (7,231,250)
Nama
KETUA
NAMA KELOMPOK/ORGANISASI
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
METODE FISKAL (GARIS LURUS)
PER 31 DESEMBER 2019
AKUMULASI
TAHUN NILAI TARIF PENYUSUTAN NILAI BUKU
NO. JENIS AKTIVA Masa Manfaat PER- PEROLEHAN S/D TAHUN AWAL THUN
OLEHAN 2018 2019
I HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
- 1 Buah Meja 4 Tahun 2008 500,000 25,00% 500,000 -
- 1 Buah Lemari 4 Tahun 2008 500,000 25,00% 500,000 -
- 2 Paket Ape Dalam 4 Tahun 2019 8,925,000 25,00% - 8,925,000
Kelompok 2 :
- 1 Unit Ayunan 8 Tahun 2010 300,000 12.50% 300,000 -
- 1 Unit Prosotan 8 Tahun 2010 2,500,000 12.50% 2,500,000 -
Kelompok Bangunan
- 1 Buah Bangunan Sekolah 20 Tahun 2016 100,000,000 5% 15,000,000 85,000,000
AKUMULASI
PENYUSUTAN PENYUSUTAN NILAI BUKU
TAHUN S/D TAHUN AKHIR THN
2019 2019 2019
- 500,000 -
- 500,000 -
2,231,250 2,231,250 6,693,750
- 300,000 -
- 2,500,000 -
Nama
KETUA
SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 3
DEPARTEMEN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-
NPWP : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0
Y a y a s a n A B C
IDENTITAS
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
KENA PAJAK
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
8c -
C. KREDIT PAJAK
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 5 0 3 2 0 1 2
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
15a
OBJEK PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN
b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
DALAM
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
l. ……………………………………………………………………………………………………………………..
m. ………………………………………………………………………………………………………………………
n. ………………………………………………………………………………………………………………………
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
F.1.1.32.14
BETULAN