PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan 10 SK Ka Puskesmas ttg jenis Hasil analisis kebutuhan masyarakat sebagai
berdasarkan prioritas pelayanan yang disediakan. RUK dasar penetapan jenis-jenis pelayanan, bukti
yang disusun terdapat analisis pertemuan oleh tim perencanaan untuk
kebutuhan masyarakat sebagai membahas analisis kebutuhan masyarakat yang
dasar penetapan jenis-jenis digunakan untuk dasar menetapkan prioritas dan
pelayanan menyusun rencana (RUK/Renstra)
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan 10 Brosur, flyer. poster, web, papan
jadwal pelayanan. pengumuman, MMC
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan 10 SK, Panduan, SOP komunikasi Bukti-bukti pelaksanaan komunikasi timbal balik
masyarakat. dengan masyarakat dengan masyarakat
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan 10 Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan
kegiatan lainnya. survei dan/atau kegiatan lain
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun 10 Rencana Lima Tahunan, RUK dan Hasil analisis kebutuhan masyarakat. Bukti
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan RPK lokmin penyusunan RUK dan RPK dengan
melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat kehadiran lintas program dan lintas sektor
komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan 10 Notulen rapat penyusunan perencanaan Cocokan program dengan Bagaimana kepala puskesmas
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan Puskesmas terdapat agenda paparan ka visi, misi, tupoksi puskesmas, dan penanggung jawab
dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan puskesmas ttg visi, misi, fungsi dan tupoksi dan hasil analisis kebutuhan program menyelaraskan
tugas pokok Puskesmas puskesmas, dan paparan hasil analisis kebutuhan masyarakat rencana yang disusun dengan
masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan visi misi tupoksi puskesmas
RUK dan RPK dan hasil analisis kebutuhan
masyarakat
Jumlah 0 60 0.00%
SKOR
Kriteria 1.1.2. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif 10 Bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja (survey, pertemuan, kotak saran, keluhan, dsb)
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan 10 SK, Panduan, SOP komunikasi Hasil identifikasi dan analisis umpan balik Bagaimana proses
masyarakat tentang mutu pelayanan dengan masyarakat untuk masyarakat mengidentifikasi tanggapan
mendapat umpan balik dari masyarakat thd mutu/kinerja
masyarakat (lihat pada 1.1.1) puskesmas
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat 10 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik
terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan masyarakat, dan pemanfaatan umpan balik
kepuasan bagi pengguna pelayanan. pelanggan untuk perencanaan
Jumlah 0 30 0.00%
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
SKOR
Kriteria 1.1.3. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan 10 Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan puskesmas maupun unit pelayanan/UKM
ditanggapi untuk perbaikan membahas permasalahan dan proses tindak lanjut
(sesuai siklus PDCA) Hasil identifikasi peluang
perbaikan dan tindak lanjutnya
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan 10 Notulen rapat pada waktu kepala Bagaimana kepala puskesmas
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan puskesmas/penanggung jawab UKM/UKP mendorong staf untuk berperan
sumber daya memberi pengarahan kepada anak buah dalam melakukan inovasi
perbaikan dan pemenuhan
dukungan sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam 10 Hasil-hasil perbaikan inovatif dapat berupa
pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam perubahan mekanisme kerja dan/atau penggunaan
rangka memberikan kepuasan kepada pengguna tehnologi untuk perbaikan mutu/kinerja
pelayanan. pelayanan
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
Kriteria 1.1.4. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun 10 Rencana lima tahunan (kalau
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, BLUD: rencana strategi
melalui analisis kebutuhan masyarakat. bisnis) RUK Puskesmas (kalau
BLUD: Rencana Bisnis
Anggaran)
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 10 RPK Puskesmas lengkap dengan Cocokan dengan alokasi
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan rencana anggaran anggaran dari Dinas
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun
berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas 10 Bukti pertemuan lokmin perencanaan yang
program dan lintas sektoral. melibatkan lintas program dan lintas sektor
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari 10 Cocokan apakah RUK dan
berbagai Upaya Puskesmas. RPK berisi program kegiatan
baik UKM maupun UKP
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan 10 Renstra, RUK, RPK Cocokan kesesuaian Renstra,
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan RUK,dan RPK,
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
Kriteria 1.1.5. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh 10 SK, Panduan, SOP monitoring Bukti-bukti pelaksanaan monitoring kinerja
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya kinerja sesuai dengan panduan dan SOP yang disusun:
Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana misalnya rapat, lokmin bulanan, supervisi, audit
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan internal, dsb
operasional.
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan 10 SK Kepala Puskesmas tentang Bukti pelaksanaan monitoring menggunakan
menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil penetapan indikator prioritas indikator yang ditetapkan
pelayanan. untuk monitoring dan menilai
kinerja
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring 10 SK Kepala Puskesmas tentang bukti pelaksanaan monitoring dan tindak bagaimana mekanisme
penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik penetapan indikator prioritas lanjutnya baik oleh kepala puskesmas maupun montioring kinerja
oleh Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab untuk monitoring dan menilai para penanggung jawab
Upaya Puskesmas. kinerja
k
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap 10 Kebijakan untuk melakukan revisi Bukti perubahan rencana operasional (jika
perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan rencana operasional, misalnya diperlukan) dalam rapat lokakarya mini
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada melalui lokakarya mini
perubahan kebijakan pemerintah.
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
Kriteria 1.2.1 Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan 10 SK Kepala Puskesmas ttg jenis
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari pelayanan yang disediakan oleh
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas
dan harapan masyarakat
Jumlah 0 20 0.00%
SKOR
Kriteria 1.2.2. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program 10 Rekam bukti pemberian informasi lintas program wawancara dengan staf
maupun lintas sektoral mendapat informasi yang dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas puskesmas dan lintas sektor
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas untuk mengetahui pemahaman
dan kegiatan Puskesmas mereka ttg tujuan, sasaran,
tupoksi dan kegiatan
puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap Penilaian surveior terhadap wawancara pada
jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan penyampaian informasi kepada masyarakat, informasi yang disampaikan pasien/sasaran program
dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas sasaran program, lintas program, lintas sector apakah mudah dipahami tentang kejelasan dan
kepada masyarakat dan pihak terkait. ketepatan informasi yang
diberikan oleh puskesmas
sesuai dengan kebutuhan
pasien/sasaran program
Jumlah 0 20 0.00%
SKOR
Kriteria1.2.3. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna 10 Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas penilaian surveior thd wawancara dengan pasien
pelayanan yang melayani program, dan akses terhadap kemudahan akses: akses apakah puskesmas mudah
Puskesmas masuk puskesmas, kejelasan dijangkau
tanda penunjuk arah
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi 10 pengamatan proses pelayanan wawancara pada
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pada pasien pasien/sasaran program apakah
pelayanan prosedur pelayanan mudah dan
tidak berbelit
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan. 10 Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap
jadual dan tindak lanjutnya
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam 10 Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses mekanisme kerja atau penggunaan tehnologi
terhadap masyarakat.
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 10 Kebijakan, panduan, SOP Bukti pelaksanaan komunikasi dengan
kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. komunikasi dengan masyarakat masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
(lihat 1.1.1 EP 3)
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan 10 Bukti adanya media komunikasi yang disediakan
pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam dan rekam bukti adanya komunikasi
memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik masyarakat/pengguna pelayanan dengan
pengguna pelayanan. pengelola dan/atau pelaksana
Jumlah 0 60
SKOR
Kriteria 1.2.4. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
Puskesmas.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama. 10 Bukti upaya menyepakati jadual baik dalam bagaimana proses menyepakati
pertemuan maupun pemberiahuan misalnya lewat jadual pelayanan baik UKM
telpon atau surat menyurat. maupun UKP
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan 10 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Mengambil sampel jadual
rencana yang disusun apakah sesuai dengan jadwal pelaksanaan program UKM
dan bukti pelaksanaannya
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
Kriteria 1.2.5. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam 10 SK, panduan , dan SOP Bukti pelaksanaan koordinasi melalui Wawancara kepada kepala
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas koordinasi minilokakarya lintas sector dan lintas program, puskesmas/penanggung
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan dan mekanisme lain sesuai dengan SOP yang ada jawab/koordinator, dan
menjamin keberlangsungan pelayanan. wawancara lintas sektor, dan
pelaksana: bagaimana
koordinasi/komunikasi
dilakukan di puskesmas untuk
kelangsungan program
kegiatan
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan 10 Pedoman/panduan tata naskah Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan
kegiatan didokumentasikan. kegiatan
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah 10 Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan lanjutnya (bukti pelaksanaan upaya perbaikan
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian yang berkesinambungan dengan siklus PDCA)
dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang
kembali
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang 10 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-
potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan masalah yang potensial terjadi dalam
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan. penyelenggaran pelayanan (bukti pembahasan
masalah potensial, dan bukti proses penyusunan
register risiko)
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan 10 Bukti pemberian informasi kepada masyarakat
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. kegiatan program dan pelayanan Puskesmas.
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai
kebutuhan dan konsisten. (lihat 1.2.2 EP 2)
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk 10 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan (melalui proses PDCA)
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 10 Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan bagaimana proses komunikasi
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan penanggung jawab dan konsultasi staf dengan
atasan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam 10 SK, panduan , dan SOP Bukti pelaksanaan koordinasi
pelaksanaan kegiatan pelayanan koordinasi (lihat EP 1)
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib 10 Kebijakan tentang kewajiban lakukan observasi selama
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga menjalankan tertib administrasi kegiatan survei bagaimana
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak dalam penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan prosedur, dan
terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. dan administrasi ketertiban dilakukan, dan bila
manajemen,ketersediaan, SOP ada dukungan tehnologi yang
tentang penyelenggaraan program, digunakan oleh puskesmas
SOP tentang penyelenggaraan dalam pelayanan
pelayanan, SOP tentang tertib
administrasi (misalnya tertib
administrasi surat menyurat, tertib
adminstrasi keuangan, tertib
adminstrasi kepegawaian, tertib
administrasi logistic)
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari 10 cocokan hasil wawancara dengan bukti-bukti Dukungan kepala puskesmas
pimpinan Puskesmas yang ada dalam pelaksanaan dan para penanggung jawab
terhadap pelaksana dalam
bekerja dan meningkatan
kinerja
SKOR
Kriteria 1.2.6. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima keluhan 10 SK, panduan. SOP komunikasi bukti adanya umpan balik masyarakat yang
dan umpan balik dari pengguna pelayanan, maupun dengan masyarakat (lihat 1.1.1 EP disampaikan
pihak terkait tentang pelayanan dan penyelenggaraan 3 dan 1.1.2)
Upaya Puskesmas.
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, 10 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan
dianalisa, dan ditindaklanjuti dan umpan balik (lihat 1.1.2)
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap 10 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan
keluhan dan umpan balik. balik (lihat 1.1.2)
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 10 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan
balik. balik (lihat 1.1.2)
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
Kriteria 1.3.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 10 SK, Panduan, SOP penilaian Bukti pelaksanaan penilaian kinerja Bukti
yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan kinerja pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi
Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan kinerja
pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan 10 Bukti tindak lanjut penilaian dalam bentuk
kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan perbaikan kinerja
pelayanan Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian 10 SK tentang indikator-indikator Bukti pengumpulan data indicator kinerja
kinerja yang digunakan untuk penilaian
kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan 10 Rencana lima tahunan, RUK, dan surveior mengambil sampel
Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator dalam RPK dengan pentahapan kegiatan yang ada dalam
mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target pencapaian indicator kinerja yang perencanaan dicocokan
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan jelas dengan target-target SPM dari
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara 10 Bukti pelaksanaan monitoring dan penilaian
periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
Kriteria 1.3.2. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan 10 Hasil penilaian kinerja dan bukti distribusi hasil
diumpan balikkan pada pihak terkait penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait,
misalnya distribusi notulen rapat lokakarya mini,
distribusi hasil Penilain Kinerja Puskesmas
(PKP), distribusi hasil RTM, distribusi hasil audit
internal, dsb
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan 10 Hasil pembandingkan data kinerja terhadap
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain,
kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas lain serta tindak lanjutnya
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk 10 Bukti tindak lanjut penilaian kinerja dalam
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas bentuk upaya perbaikian kinerja
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk 10 Surveior melakukan pemanfaatan data penilaian
perencanaan periode berikutnya pengecekan apakah RUK kinerja untuk perencanaan
memuat data dan analisis
penilaian kinerja, sebagai
dasar penyusunan rencana
I.PPP
SKOR
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya 10 Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas 10 Bukti analisis kebutuhan pendirian
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio Puskesmas
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.1.2. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang 10 pengamatan surveior
permanen. terhadap bangunan
puskesmas
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan 10 Hasil evaluasi thd bangunan fisik Pengamatan surveior
lingkungan yang sehat. puskesmas dan tindak lanjutnya. terhadap pemenuhan
bangunan puskesmas thd
persyaratan lingkungan
sehat
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.1.3. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan 10 Hasil evaluasi pemenuhan Pengamatan surveior thd
kebutuhan pelayanan persyaratan minimal ketersediaan ketersediaan ruangan
ruangan
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang 10 Hasil identifikasi orang dengan Pengamatan surveior thd
dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut kebutuhan khusus dan tindak pengaturan ruang apakah
lanjut dalam pengaturan ruang mengakomodasi orang
dengan kebutuhan khusus
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.1.4. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan 10 Bukti evaluasi dan tindaklanjut
terhadap kondisi prasaran
puskesmas apakah sesuai dengan
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap 10 Rencana dan Jadwal pemeliharaan Bukti pelaksanaan pemeliharaan pemeriksaan prasaran
prasarana Puskesmas puskesmas (sistem utilitas):
listrik, air, gas medis, dsb
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring 10 Bukti tindak lanjut monitoring
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.1.5. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis 10 Daftar inventaris peralatan medis Ketersediaan peralatan
pelayanan yang disediakan dan non medis Bukti evaluasi dan medis dan non medis
tindak lanjut
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap 10 Jadwal dan Pelaksanaan Bukti pelaksanaan pemeliharaan
peralatan medis dan non medis pemeliharaan peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan 10 Bukti pelaksanaan monitoring, cek kondisi peralatan medis
peralatan medis dan non medis hasil monitoring, dan tindak lanjut puskesmas, sebagai bukti
bahwa pemeliharaan
dilakukan dengan baik
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring 10 Bukti tindak lanjut thd hasil
monitoring
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non 10 Daftar peralatan yang perlu
medis yang perlu dikalibrasi dikalibrasi jadwal, dan bukti
pelaksanaan kalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan 10 Bukti izin peralatan yang
izin memiliki izin yang berlaku memerlukan izin
Jumlah 0 70 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.2.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan 10 Profil kepegawaian Kepala
Puskesmas yang menunjukkan
bahwa kepala puskesmas adalah
tenaga kesehatan
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas 10 Uraian tugas Kepala Puskesmas
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.2.2. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan 10 Bukti analisis kebutuhan tenaga
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga 10 Hasil evaluasi pemenuhan bagaimana rencana
sesuai dengan yang dipersyaratkan kebutuhan tenaga terhadap pemenuhan kebutuhan
persyaratan, rencana pemenuhan tenaga
kebutuhan, dan tindak lanjut
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang 10 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang
bekerja di Puskesmas ada (uraian tugas untuk tiap
karyawan by name)
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan 10 Stuktur organisasi Puskesmas yang
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada 10 Sebagai lampiran SK Kepala amati proses koordinasi bagaimana proses
posisi-posisi yang ada pada struktur Puskesmas tentang penetapan antar unit kerja selama koordinasi dan komunikasi
penanggung jawab, diatur alur pelaksanaan survei dilaksanakan di puskesmas
pertanggung jawaban dan
pelaporan, dan mekanisme
pengarahan, komunikasi dan
koordinasi antar posisi dalam
struktur dan antara penanggung
jawab dengan pelaksana, lengkapi
dengan SOP
Jumlah 0 30
SKOR
KRITERIA 2.3.2. SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan 10 Uraian jabatan mulai dari Kepala
yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas Puskesmas, Penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan
sampai pada jabatan fungsional
yang ada. Uraian jabatan tsb berisi:
tugas, wewenang, dan tanggung
jawab
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya 10 Bukti pelaksanaan sosialisasi wawancara pada beberapa
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung uraian tugas, bukti pelaksanaan petugas ttg pemahaman thd
jawab dan peran dalam penyelenggaraan penjelasan uraian tugas kepada uraian tugas
Program/Upaya Puskesmas. karyawan baru
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.3. SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 10 Bukti pertemuan dan hasil kajian apakah pernah dilakukan
Puskesmas secara periodik terhadap struktur organisasi pertemuan kajian thd
Puskesmas struktur organisasi, kapan
dilakukan, dan bagaimana
proses/mekanismenya
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ 10 Bukti tindak lanjut kajian struktur
penyempurnaan struktur organisasi: usulan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan
perubahan struktur internal yang
dapat dilakukan oleh puskesmas
Jumlah 0 20 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.4. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi 10 Persyaratan kompetensi Kepala
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. program, dan Pelaksana kegiatan
yang merupakan bagian dari uraian
tugas atau dituangkan dalam SK
Kepala Puskesmas
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
pengelola dan pelaksana pelayanan terhadap penerapan hasil
pelatihan
Jumlah 0 60 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.5. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, 10 SK Kepala Puskesmas tentang
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kewajiban mengikuti program
kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan orientasi bagi Kepala Puskesmas,
pelatihan. Penanggung jawab program dan
pelaksana kegiatan yang baru.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru 10 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan program wawancara pada karyawan
baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya orientasi baru ttg pelaksanaan
Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia program orientasi
kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, 10 Bukti sertifikat mengikuti dukungan kepala puskesmas
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun seminar, pendidikan, dan dalam memberikan
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau pelatihan kesempatan pada karyawan
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain. untuk peningkatan
kompetensi
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.6. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai 10 SK Kepala Puskesmas tentang visi, Bukti pelaksanaan lokakarya wawancara pada karyawan
Puskesmas yang menjadi acuan dalam misi, tujuan dan tata nilai pembahasan visi, misi, tujuan, dan ttg proses penyusunan visi,
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas tata nilai misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas
f
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai 10 SOP tentang sosialisasi visi, misi, Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, pemahaman staf terhadap
dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan tujuan dan tata nilai Puskesmas misi, tujuan, dan tata nilai, flyer, tata nilai dan tujuan
masyarakat brosur yang berisi visi, misi, puskesmas
tujuan dan tata nilai
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan 10 SOP tentang peninjauan kembali Bukti pelaksanaan peninjauan pernahkan dilakukan
tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan tata nilai dan tujuan Puskesmas ulang tata nilai dan tujuan tinjauan ulang, kapan, dan
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna penyelenggaraan program dan bagaimana mekanismenya
pelayanan pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja 10 Kebijakan, panduan, dan SOP Bukti pelaksanaan penilaian bagaimana melakukan
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata tentang penilaian kinerja (tahunan) kinerja yang dikaitkan dengan penilaian kinerja apakah
nilai Puskesmas. yang menjelaskan dilakukannya visi, misi, tujuan dan tata nilai sejalan dengan visi, misi,
penilaian kesesuaian pencapaian Catatan:Form penilaian kinerja tujuan, dan tata nilai
kinerja puskesmas terhadap visi, dapat juga ditambahkan kolom puskesmas
misi, tujuan, tata nilai Puskesmas capaian kinerja dan kesesuaian thd
visi, thd misi, thd tujuan, dan thd
tata nilai
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.7. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan 10 Kebijakan yang mewajibkan bukti pelaksanaan pengarahan bagaimana pengarahan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung dilaksanakan pengarahan, panduan oleh kepala puskesmas dan dilakukan oleh pimpinan
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam dan SOP pengarahan oleh Kepala penanggung jawab terhadap anak buah/staff
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Puskesmas maupun oleh
Penanggung jawab program dalam
menjalankan tugas dan tanggung
jawab mereka
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan 10 Kebijakan, panduan, SOP bukti pelaksanaan monitoring dan Bagaimaana proses
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. monitoring kinerja dan evaluasi evaluasi kinerja sesuai dengan monitoring kinerja
kinerja (lihat 1.1.5 dan 1.3.1) SOP yang disusun dilakukan
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya 10 SK ttg Struktur organisasi pada bukti penilaian/kajian efektivitas
Puskesmas yang efektif. tiap-tiap UKM dan unbit-unit struktur yang ada, dan tindak
pelayanan UKP lanjutnya (lihat 2.3.3. EP 2)
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 10 Kebijakan, panduan, dan SOP Bukti pencatatan dan pelaporan.
dibakukan. pencatatan dan pelaporan.
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 2..3.8 Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, 10 Kebijakan yang menjelaskan bahwa
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana pimpinan puskesmas, penanggung
kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan jawab, dan pelaksana wajib
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat memfasilitasi kegiatan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran 10 Panduan dan SOP fasilitasi peran Bukti pelaksanaan fasilitasi, pemahaman staf tentang
serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan serta masyarakat dalam misalnya dalam pelaksanaan kewajiban untuk
kesehatan dan Upaya Puskesmas. pembangunan berwawasan SMD, MMD, dalam memfasilitasi peran serta
kesehatan pembentukan UKBM, bukti masyarakat/pembanungan
pelayanan konsulatasi kesehatan berwawasan kesehatan
jika dibutuhkan oleh masyarakat
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat 10 bukti pelaksanaan komunikasi bagaimana penyampaian
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. dengan masyarakat ttg informasi dari puskesmas
penyelenggaraan upaya kepada masyarakat, dan
puskesmas (lihat 1.1.1 EP 3 dan sebaliknya bagaimana
bukti-bukti SMD/MMD pd 2.3.8. puskesmas memperoleh
EP 2) umpan balik dari
masyarakat dalam
penyelenggaraan upaya
puskesmas
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.9. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap 10 Kerangka acuan, SOP, instrumen Bukti pelaksanaan penilaian bagaimana proses penilaian
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh tentang penilaian kinerja akuntabilitas kinerja para akuntabilitas para
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan Penanggung jawab program dan penanggung jawab dan tindak penanggung jawab oleh
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, Penanggung jawab pelayanan lanjutnya pimpinan puskesmas
misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi sebagai wujud akuntabilitas (bisa
pelayanan. menggunakan Sasaran kinerja
Pegawai)
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian 10 Kebijakan Kepala Puskesmas dan bagaimana proses
wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab SOP tentang pendelegasian pendelengasian wewenang
Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila wewenang, dengan kriteria yang para manajerial dilakukan,
meninggalkan tugas. jelas dan apa kriteria yang
ditunakan dalam
pendelegasian wewenang
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari 10 Kebijakan, panduan dan SOP Bukti pelaksanaan pertemuan
pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya tentang penyampaian umpan balik evaluasi kinerja.
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan (pelaporan) dari pelaksana kepada Laporan/penyampaian umpan
kinerja dan tindak lanjut. Penanggung jawab program dan balik pelaksanaan program kepada
pimpinan Puskesmas untuk pimpinan
perbaikan kinerja.
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.10. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 10 Hasil lokakarya mini lintas peran lintas sektor
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas program dan lintas sektor tentang (ditanyakan dalam
diidentifikasi. identifikasi pihak-pihak terkait wawancara lintas sektor)
dalam penyelenggaran program dan bagaimana peran lintas
dan kegiatan Puskesmas program (ditanyakan dalam
wawancara pimpinan)
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. 10 SK penetapan peran masing-masing Bukti identifikasi peran masing-
pihak yang terkait (catatan SK masing pihak terkait
peran lintas sektor dapat diminta
ditetapkan oleh Camat)
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi 10 Bukti pelaksanaan koordinasi, bagaimana pelaksanaan
dengan pihak-pihak terkait. pembinaan dan komunikasi pembinaan, koordinasi dan
melalui lokakarya mini komunikasi baik lintas
program maupun lintas
sektor dilakukan
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait 10 Bukti evaluasi thd peran pihak Apakah peran lintas sektor
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. terkait dalam upaya puskesmas dan lintas program
(evaluasi misalnya dilakukan dievaluasi, kapan dilakukan,
melalui forum rapat lokakarya dan bagaimana
mini) melakukannya
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.11. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau 10 Panduan (manual) mutu Puskesmas
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan 10 Pedoman dan panduan kerja
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan untuk masing-
Puskesmas. masing Upaya Puskesmas
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas 10 Kebijakan, Pedoman, dan SOP
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian pengendalian dokumen dan SOP
rekaman pelaksanaan kegiatan. pengendalian rekaman
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman 10 Panduan penyusunan pedoman, bukti pelaksanaan penyusunan Bagaimana proses
dan prosedur. panduan, kerangka acuan, dan SOP pedoman dan SOP sesuai dengan penyusunan
(panduan/pedoman tata naskah) prosedur yang disusun pedoman/panduan dan SOP
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.12. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi 10 Kebijakan Kepala Puskesmas
internal di semua tingkat manajemen. tentang komunikasi internal.
(komunikasi internal bisa dilakukan
melalui pertemuan/lokakarya
mini/pengarahan, maupun
pemanfaatan tehnologi informasi)
(lihat 1.2.5. EP 1)
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi 10 Bukti tindak lanjut rekomendasi
hasil komunikasi internal. hasil komunikasi internal.
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.13. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap 10 Hasil kajian dampak kegiatan
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. puskesmas terhadap lingkungan
dan tindak lanjutnya (lihat ada
tidak register risiko dan
bagaimana isinya)
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap 10 Hasil kajian dan tindak lanjut apakah pernah terjadi
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk terhadap ganggung/dampak kejadian akibat
mencegah terjadinya dampak tersebut. negatif thd lingkungan dan penyelenggaraan pelayanan
pencegahannya, yang dituangkan yang berdampak negatif
dalam register risiko. Bukti pada lingkungan atau
dokumentasi jika terjadi kejadian masyarakat ? Bagaimana
yang berdampak negatif terhadap analisis dan tindak lanjutnya
lingkungan atau masyarakat
dilakukan analisis dan tindak
lanjut (register risiko)
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.14. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas 10 Daftar jejaring dan jaringan
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesma
Puskesmas
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring 10 Bukti pelaksanaan kegiatan jika jejaring dan jaringan
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. pembinaan jaringan dan jejaring ada yang diundang dalam
wawancara lintas sektor,
tanyakan apakah dilakukan
pembinaan oleh puskesmas,
pembinaan tentang apa, dan
kapan dilakukan, bagaimana
hasilnya, dan apa tindak
lanjutnya
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan 10 Bukti kegiatan evaluasi dan bukti
tindaklanjut kegiatan
pembinaan jejaring dan jaringan
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.15. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung 10 Bukti pelaksanaan minilokakarya
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam perencanaan untuk penyusunan
pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari program dan anggaran. Bukti
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun keterlibatan penanggung jawab
monitoring penggunaan anggaran. UKM dan UKP dalam monitoring
dan evaluasi capaian kinerja dan
penggunaan anggaran
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan 10 SK dan uraian tugas dan tanggung
Puskesmas. jawab pengelola keuangan
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian 10 SOP audit penilaian kinerja Bukti pelaksanaan audit penilaian
kinerja pengelola keuangan Puskesmas. pengelola keuangan. kinerja pengelola keuangan
Jumlah 0 60 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.16. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan 10 SK penetapan dan uraian tugas dan
tanggung jawab pengelola
keuangan.
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola 10 SK dan uraian tugas dan tanggung
keuangan. jawab pengelola keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, 10 Panduan pengelolaan keuangan, Bukti pengelolaan keuangan.
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang dokumen rencana anggaran, Bukti pemeriksaan/audit keuangan
disusun sesuai dengan rencana operasional. dokumen proses pengelolaan yang dilakukan oleh Kepala
keuangan. Puskesmas (yang juga
menyatakan kesesuaian/ketidak
sesuaian thd panduan/standar)
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan 10 Bukti pelaksanaan dan tindak
hasilnya ditindaklanjuti. lanjut audit keuangan
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.3.17. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus 10 SK Kepala Puskesmas tentang jenis Bagaimana proses
tersedia di Puskesmas. data dan informasi yang perlu pengelolaan data dan
disediakan di Puskesmas informasi di puskesmas
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
pengelolaan data dan informasi. (kinerja) pengelolaann data dan
informasi.
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.4.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna 10 SK Kepala Puskesmas tentang hak mintalah beberapa karyawan
Puskesmas. dan kewajiban sasaran program dan untuk mensimulasikan tindakan
pasien pengguna pelayanan mereka ketika melaksanakan
Puskesmas. kegiatan pelayanan yang
memperhatikan hak
pasien/pengguna
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak 10 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan tanyakan pada
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. kewajiban sasaran program dan pasien/masyarakat tentang
pasien/pengguna jasa Puskesmas. pemahaman mereka ttentang
Bukti pelaksanaan sosialisasi dan hak dan kewajiban mereka
pemahaman karyawan akan hak
dan kewajiban pengguna
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.4.2. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh 10 SK Kepala Puskesmas dan Bukti pertemuan untuk menyusun
pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya kesepakatan tentang peraturan dan menyepakati peraturan
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya internal yang berisi peraturan bagi internal
Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas. karyawan dalam pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, 10 Dalam notulen rapat dapat dibukti
tata nilai, dan tujuan Puskesmas. bahwa dalam pembahasan
peraturan internal karyawan
mempertimbangkan visi, misi, tata
nilai dan tujuan Puskesmas
Jumlah 0 20 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.5.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola 10 SK Kepala Puskesmas tentang
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan kontrak/perjanjian
kerja sama dengan pihak ketiga,
SK Penetapan Pengelola Kontrak
Kerja
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.5.2. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada 10 Dokumen kontrak/PKS Kejelasan indikator dan standar Cek dalam dokumen
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. kinerja pada dokumen kontrak. kontrak kejelasan
standar/indikator kinerja
pihak ketiga
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan 10 Bukti tindak lanjut hasil
evaluasi monitoring dan evaluasi kinerja
pihak ketiga
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 2.6.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris 10 SK dan uraian tugas dan tanggung
Puskesmas. jawab pengelola barang.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 10 Program pemeliharaan dan bukti pemeriksaan fasilitas ke
peralatan Puskesmas. pelaksanaan program pemeliharaan seluruh unit pelayanan di
puskesmas
II.KMP
SKOR
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR regulasi dokumen bukti observasi wawancara simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan 10 Bukti pelaksanaan program pemeriksaan fasilitas ke
sesuai program kerja. pemeliharaan seluruh unit pelayanan di
puskesmas
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan 10 Ketersediaan tempat, dan pemeriksaan fasilitas ke
peralatan yang memenuhi persyaratan. pemenuhan persyaratan seluruh unit pelayanan di
penyimpanan puskesmas
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan 10 Program kerja kebersihan pemeriksaan fasilitas ke
Puskesmas. lingkungan puskesmas seluruh unit pelayanan di
puskesmas
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas 10 Bukti pelaksanaan kebersihan pemeriksaan fasilitas ke proses penanganan simulasi pelaksanaan
sesuai dengan program kerja. lingkungan puskesmas seluruh unit pelayanan di tumpahan dan B3 kebersihan, terutama pada
puskesmas penanganan tumpahan cairan
tubuh atau B3
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 10 Program kerja pemeliharaan pemeriksaan kendaraan, proses pemeliharaan simulasi pemeliharaan
empat maupun roda dua. kendaraan terutama ambulans dan kendaraan kendaraan terutama ambulans
puskesling dan puskesling, cek
kelengkapan peralatan, cek
fungsi kendaraan ambulans
yang siap pakai
Total Skor 0
Total EP 1210
CAPAIAN 0.00%
III.PMP
SKOR
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab 10 SK Penanggung jawab mutu
manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab 10 SK Penanggung jawab mutu,
Penanggung jawab manajemen mutu. dengan kejelasan uraian tugas
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun 10 Pedoman mutu dan kinerja bukti pertemuan penyusunan proses penyusunan
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan pedoman mutu pedoman mutu
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan 10 SK Kebijakan mutu dan tata nilai bukti pertemuan penyusunan proses penyusunan
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman kebijakan mutu dan tata nilai kebijakan mutu dan tata
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan nilai
tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, 10 Bukti pertemuan penggalangan bentuk-bentuk
dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk komitmen Pernyataan komitmen komitmen dan
meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan bersama keterlibatan dalam
berkesinambungan. upaya perbaikan mutu
dan kinerja
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.2. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas. 10 rencana program perbaikan mutu
dan kinerja puskesamas
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan 10 bukti pelaksanaan program bukti fisik hasil
sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan dilakukan kegiatan perbaikan mutu dan upaya perbaikan
pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja kinerja, bukti pelaksanaan yang dilakukan
pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. pertemuan tinjauan manajemen
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik 10 notulen pertemuan tinjauan apa saja yang dibahas
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil manajemen, bukti tindak lanjut dalam pertemuan
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya terhadap rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun tinjauan manajemen
perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas
hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
Jumlah 0 40 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.3. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
III.PMP
SKOR
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas 10 pemahaman tugas dan
dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan kewajiban kewajiban untuk
mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas. meningkatkan mutu dan
kinerja
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam 10 bukti keterlibatan intas sektor peran lintas sektor dan
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. dan lintas program dalam lintas program dalam
peningkatan mutu dan kinerja peningkatan mutu dan
kinerja
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk 10 bukti tindaklanjut terhadap ide- ide-ide yang pernah
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. ide dari lintas sektor dan lintas disampaikan dan tindak
program dalam peningkatan lanjutnya
mutu dan kinerja
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.4. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk 10 bukti pengumpulan data kinerja, tampilan grafik
meningkatkan kinerja Puskesmas. bukti analisis, dan bukti tindak data kinerja
lanjut dalam perbaikan kinerja
(lihat 1.3.1)
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya 10 Adanya SK tim audit, Audit plan, bukti pelaksanaan audit dan
perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran- kerangka acuan kegiatan audit tindak lanjut audit dalam bentuk
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan. perbaikan
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada 10 laporan audit internal kepada
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan kepala puskesmas, png jwb mutu
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil
keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi 10 ada bukti tindak lanjut audit proses tindak lanjut
dari hasil audit internal. hasil audit
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari 10 bukti dilaksanakan rujukan untuk ada atau tidak adanya
hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masalah yang tidak dapat masalah yang dirujuk ke
Puskesmas. diselesaikan sendiri Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.5. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna 10 Kebijakan, panduan, SOP untuk bagaimana mekanisme
tentang kinerja Puskesmas. mendapat umpan balik dari untuk mendapat
penggunan (lihat 1.1.1. EP 3 dan masukan/umpan balik
1.1.2. dan 1.2.6) dari pengguna
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum 10 bukti pelaksanaan survei, bukti
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan adanya umpan balik dari forum-
dan harapan pengguna terpenuhi. forum pemberdayaan masyarakat
(lihat 1.1.2 dan 1.2.6)
III.PMP
SKOR
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan 10 bukti analisis dan tindak lanjut
masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. terhadap masukan atau umpan
balik dari pengguna
Jumlah 0 30 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.6. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan 10 SK penentapan indikator mutu dan
secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan. kinerja (lihat 1.3.1)
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya 10 bukti tindak lanjut hasil
upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pengukuran indikator dan hasil-
hasil pelaksanaan tindak lanjut
dalam bentuk perbaikan (lihat
1.3.1 dan 1.3.2.)
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai 10 bukti tindak lanjut dalam bentuk
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan koreksi, tindakan korektif, dan
tindakan preventif. tindakan preventif
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 3.1.7. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 10 rencana kajibanding bukti proses penyusunan rencana
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding. kajibanding yang melibatkan
kepala puskesmas dan para
penanggung jawab
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 10 Instrumen kajibanding ada bukti proses penyusunan
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji instrumen kajibanding yang
banding. melibatkan kepala puskesmas
dan para penanggung jawab
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana kaji 10 bukti pelaksanaan kajibanding
banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang 10 bukti analisis hasil kajibanding
perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. 10 rencana tindak lanjut kajibanding
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam 10 bukti pelaksanaan tindak lanjut
bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam kajibanding
pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak 10 bukti evaluasi pelaksanaan
lanjut dan manfaatnya. kajibanding
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 0
III.PMP
SKOR
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Maksimal
Total EP 320
CAPAIAN 0.00%
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 0
CAPAIAN
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasar
Bukti dilaksanaakannya
evaluasi terhadap tindak lanjut
perbaikan (bukti PDCA)
SK Kepala Puskesmas
tentang indikator dan target
pencapaian kinerja UKM.
Hasil pengumpulan data
berdasarkan indikator yang
ditetapkan untuk tiap UKM
Hasil analisis pencapaian
indikator pencapaian untuk
kegiatan tiap UKM.
0.00%
esmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
WAWANCARA SIMULASI
Bagaimana cara
puskesmas (penanggung
jawab/koordinator
program) melakukan
identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/kel
masyarakat/sasaran
Tanyakan pada
kader/tokoh
masyarakat/sasaran
bagaimana jadual dan
kegiatan disampaikan pada
mereka
Tanyakan pada
sasaran/tokoh
masyarakat/kader
bagaimana alur/tahapan
kegiatan dikomunikasikan
kepada mereka
Bagaimana penyampaian
informasi kepada pihak
terkait tentang waktu dan
tempat pelaksanaan
kegiatan, termasuk jika
terjadi perubahan.
Bagaimana Penanggung
jawab/koordinator
program mengetahui
bahwa informasi yang
disampaikan jelas dan
mudah diakses oleh
maryarakat/sasaran
Tanyakan pada Kepala
Puskesmas, penanggung
jawab/koordinator
program UKM bagaimana
identifikasi, analisis, dan
tindak lanjut jika terjadi
masalah dan hambatan
dalam pelaksanaan
kegiatan UKM
Tanyakan pada Kepala
Puskesmas dan para
penanggung jawab
bagaimana menyampaikan
umpan balik kepada
masyarakat/sasaran ttg
tindak lanjut thd keluhan
FAKTA DAN ANALISIS
REKOMENDASI
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 5.2.3. SKOR
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 5.6.2. SKOR
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana untuk
pelaksanaan kegiatan.
Jumlah 0
KRITERIA 5.7.1. SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
acuan.
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran
dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana,
lintas program dan lintas sektor terkait.
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 0
CAPAIAN
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KM
Hasil analisis
kompetensi para
penanggung
jawab/koordinator
program UKM (lihat
2.3.4. EP 1)
Rencana peningkatan
kompetensi (lihat 2.3.4
EP 2)
SK kebijakan Kepala
Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti
program orientasi.
Kerangka acuan program
orientasi yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas.
Kerangka Acuan Bukti pelaksanaan Tanyakan pada
Kegiatan orientasi orientasi (laporan penanggung jawab
penanggung jawab dan pelaksanaan orientasi). atau pelaksana yang
pelaksana yang baru (lihat 2.3.5) baru
ditugaskan ditempatkan/ditunjuk
(jika ada) bagaimana
kegiatan orientasi
yang dia ikuti
SK/Ketetapan tentang
Tujuan, sasaran, tata nilai
UKM Puskesmas yang
dituangkan dalam
kerangka acuan program
kegiatan UKM.
SKOR Maksimal
Bukti pelaksanaan Tanyakan pada
pembinaan pelaksana bagaimana
pembinaan dilakukan
oleh penanggun
jawab
Rencna/tahapan
pelaksanaan, jadwal
kegiatan UKM, dan
bukti sosialisasi.
Bukti pelaksanaan Lakukan cross chek
koordinasi lintas pada penangung
program dan lintas jawab program
sektor. bagaimana
pelaksanaan
koordinasi lintas
program. Tanyakan
pada saat wawancara
lintas sektor
bagaimana
pelaksanaan
koordinasi
Bukti adanya
kesepakatan peran lintas
program dan lintas
sektor yang dibahas
pada lokmin lintas
program dan lokmin
lintas sektor (lihat juga
di 2.3.10)
Bukti hasil evaluasi dan
tindak lanjut
pelaksanaan komunikasi
dan koordinasi lintas
program dan lintas
sektor.
Rencana pencegahan
dan minimalisasi risiko.
Rencana upaya
pencegahan risiko dan
minimalisasis risiko
dengan bukti
pelaksanaan.
Rencana, kerangka
acuan, SOP
pemberdayaan
masyarakat. (lihat juga
2.3.8)
SKOR Maksimal
RUK Puskesmas dengan
kejelasan kegiatan tiap
UKM.
RPK Puskesmas,
dengan kejelasan
kegiatan tiap UKM.
RUK dan RPK, check
sumber pembiayaan
untuk tiap kegiatan
Bukti pelaksanaan
lokakarya mini bulanan
dan lintas sektor untuk
melakukan penyesuaian
rencana kegiatan
berdasar hasil
monitoring dan jika ada
perubahan yang perlu
dilakukan
Bukti pendistribusian
uraian tugas.
Bukti pelaksanaan
sosialisasi/penyampaian
informasi tentang uraian
tugas pada lintas
program.
Hasil monitoring
terhadap penanggung
jawab/koordinator
UKM dalam
pelaksanaan uraian
tugas mereka (lihat
2.3.9. EP 1)
Hasil monitoring
terhadap para pelaksana
dalam pelaksanaan
uraian tugas mereka
(lihat 2.3.2 EP 3)
Panduan Pengendalian
dokumen Kebijakan dan
SOP. (lihat 2.3.11)
SOP Pengendalian
dokumen eksternal.(lihat
2.3.11)
Bukti Penyimpanan dan
pengendalian arsip
perencanaan dan
penyelenggaraan UKM
Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas
tentang monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan UKM
Puskesmas. (lihat 1.1.5)
Penanggung jawab
UKM memahami
kebijakan dan
prosedur monitoring.
Hasil monitoring. Tanyakan pada para
penanggung jawab
bagaimana
pelaksanaan
monitoring
Penanggung jawab
UKM memahami
kebijakan dan
prosedur evaluasi
kinerja.
Bukti pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
kinerja tiap-tiap
program UKM (lihat
1.3.1 dan 1.3.2)
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut.
Dokumentasi hasil
kajian dan pelaksanaan
tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan
pertemuan penilaian
kinerja.
Bukti pelaksanaan
pertemuan penilaian
kinerja: lokmin
penilaian kinerja
semester/rapat tinjauan
manajemen/lokmin
evaluasi kinerja tahunan
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 6.1.3. SKOR
EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor
terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi
kinerja.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
bukti pelaksanaan
pertemuan
pembahasan capaian
kinerja dan tindak
lanjutnya
bukti-bukti
keterlibatan dalam
peningkatan kinerja
(PDCA)
bukti adanya
pertemuan
penyusunan rencana
perbaikan kinerja dan
tindak lanjutnya
berdasar hasil analisis
kinerja
#REF!
bukti pelaksanaan
lokmin lintas program
dan lintas sektor
bukti-bukti sda
keteribatan lintas
program dan lintas
sektor dalam
lokakarya mini
monitoring dan
penilaian kinerja dan
tindak lanjutnya
bukti pelaksanaan
survei, dan bukti
masukan dari LSM
maupun sasaran
program
bukti pelaksanaan
pertemuan dengan
tokoh masyarakat>
LSM, dan sasaran
untuk memberikan
masukan perbaikan
kinerja UKM
bukti kehadiran dan
keterlibatan tokoh
masyarakat, LSM,
dan wakil dari
sasaran dalam
perencanaan
perbaikan kinerja
UKM
bukti keterlibatan
tokoh masyarakat,
LSM, dan sasaran
dalam pelaksanaan
perbaikan kinerja
UKM
bukti-bukti
dokumentasi
perbaikan kinerja
(PDCA)
rencana kajibanding
instrumen
kajibanding
bukti pelaksanaan
kajibanding
bukti analisis hasil
kajibanding
tindak lanjut
kajibanding
bukti pelaksanaan
evaluasi kajibanding
bukti pelaksanaan
evaluasi terhadap
tindak lanjut
pebrikan kinerja yang
dilakukan
. (SKM).
Jumlah 0
Jumlah 0
Persyaratan
kompetensi
petugas, pola
ketenagaan, dan
kesesuaian
terhadap
persyaratan
kompetensi dan
pola ketenagaan,
pelatihan yang
diikuti
EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien,
ramah, dan responsif terhadap kebutuhan
pelanggan
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di Kebijakan,
ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit panduan, SOP
koordinasi dalam
terkait agar pasien/ keluarga pasien pelayanan klinis
memperoleh pelayanan
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk SK Kepala
menghindari pengulangan yang tidak perlu Puskesmas
dalam pelaksanaan layanan tentang
kebijakan
pelayanan
klinis/pedoman
pelayanan kinis
memuat
kewajiban untuk
menghindari
pengulangan
yang tidak perlu,
antara lain
dengan cara:
penulisan
lengkap dalam
rekam medis:
semua
pemeriksaan
penunjang
diagnostik
tindakan dan
pengobatan yang
diberikan pada
pasien dan
kewajban
perawat dan
petugas
kesehatan lain
untuk
mengingatkan
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
SK Kepala
menjamin kesinambungan pelayanan
Puskesmas
tentang
pelayanan klinis,
pedoman
pelayanan klinis
juga memuat
kewajiban untuk
menjamin
kesinambungan
dalam
pelayanan.SOP-
SOP layanan
klinis yang
berisi alur
pelayanan klinis,
pemeriksaan
penunjang,
pengobatan/tind
akan dan
rujukan yang
menjamin
kesinambungan
layanan
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang
yang dibutuhkan dipadukan dengan baik,
sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak
perlu.
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 7.9.1. SKOR
EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk
pasien tersedia secara reguler
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Hasil-hasil
survey
Bukti
pelaksanaan
pertemuan
pembahasan
hasil survey dan
complain
pelanggan. Bukti
pelaksanaan
tindak lanjut
Proses pendaftaran Bagaimana proses simulasi proses
pendaftaran pendaftaran,
perhatikan proses
identifikasi pasien, dan
proses pengambilan
rekam medis agar tidak
terjadi kesalahan
identitas
Media informasi
di tempat
pendaftaran
wawancara pada
pasien: apakah
Hasil evaluasi pasien mendapatkan
terhadap informasi sesuai yang
mereka butuhkan
penyampaian
informasi di
tempat
pendaftaran
Brosur, leaflet, wawancara pada
poster, pasien: apakah
ketersediaan mudah mendapat
informasi informasi seperti
tentang sarana yang diminta pada EP
pelayanan, 3
antara lain tarif,
jenis pelayanan,
rujukan,
ketersediaan
tempat tidur
untuk
Puskesmas
perawatan/raw
at inap dan
informasi lain
yang
dibutuhkan
Logbook
(catatan)
tanggapan
petugas ketika
diminta
informasi oleh
pelanggan. Hasil
evaluasi
terhadap
tanggapan
petugas atas
permintaan
informasi
Ketersediaan
informasi tentang
fasilitas rujukan,
MOU dengan
tempat rujukan
Ketersediaan
informasi tentang
bentuk kerjasama
dengan fasilitas
rujukan lain
Ketersediaan
media informasi
ttg hak dan
kewajiban pasien
bukti-bukti
pelaksanaan
penyampaian
informasi ttg hak
dan kewajiban
pasien
pemenuhan pemahaman petugas simulasi petugas
persyaratan pendaftaran ttg hak pendaftaran dalam
kompetensi dan kewajiban pelayanan
petugas pasien
pendaftaran, bukti
pelatihan/sosialisa
si ttg hak dan
kewajiban pasien
observasi proses
pendaftaran:
keramahan, sikap
tanggap, dan
efisiensi dalam
proses pendaftaran
bukti pelaksanaan proses pelaksanaan
koordinasi koordinasi
Bukti sosialisasi
SOP alur pemahaman petugas
ttg prosedur
pelayanan. Hasil pelayanan klinis
evaluasi
pemahaman
petugas tentang
alur pelayanan
Bukti wawanara pasien ttg
penyampaian pemahaman thd
informasi ttg tahapan/prosedur
tahapan pelayanan
pelayanan klinis
kepada pasien
Brosur, papan
pengumuman
tentang jenis dan
jadwal
pelayanan
Bukti-bukti
pelaksanaan
rujukan.pelayana
n klinis dengan
fasiltas
pelayanan
kesehatan yang
bekerjasama
Bukti
pelaksanaan
pertemuan dan
hasil identifikasi
hambatan
bahasa, budaya,
bahasa,
kebiasaan dan
penghalang lain.
Bukti upaya
tindak lanjut
untuk mengatasi
jika ada pasien
dengan
hambatan
bahasa, budaya,
kebiasaan, dan
penghalang lain
dalam
pelayanan.
Bukti adanya
pelaksanaan
tindak lanjut
untuk mengatasi
jika ada pasien
dengan
hambatan
bahasa, budaya,
kebiasaan, dan
penghalang lain
dalam
pelayanan.
Bukti hasil
kesesuaian
tenaga yang ada
dengan
persyaratan
kompetensi
Bukti
pelaksanaan
pertemuan dan
kesepakatan isi
rekam medis
telaah rekam medis
tertutup maupun
terbuka:Isi rekam
medis meliputi
informasi untuk
kajian medis, kajian
keperawatan, dan
kajian profesi
kesehatan lain
Bukti
pelaksanaan
pelatihan dan
bukti sertifikat
kompetensi
petugas yang
melayanai di
gawat darurat
bukti kelengkapan
STR, SIP, SIK
petugas pemberi
asuhan pelayanan Bukti rekam wawancara pada
klinis medis pada kasus petugas bagaimana
penanganan pasien
yang ditangani yang memerlukan
antar profesi pendekatan tim,
misalnya kasus tb
baru, kasus DHF, dsb
Bukti mengikuti
pelatihan:sertifik
at, kerangka
acuan pelatihan
Daftar inventaris
peralatan klinis
di Dokumen
eksternal:
Standar
peralatan klinis
di Puskesmas
Puskesmas,
Bukti evaluasi
kelengkapan
peralatan
Jadual
pemeliharaan,
jadual kalibrasi
Bukti
pelaksanaan
pemeliharaan
alat dan kalibrasi
Bukti
pelaksanaan
pemeliharaan
sarana, dan
peralatan.Bukti
pengecekan
peralatan yang
telah
disterilisasi.ukti
monitoring
penggunaan
peralatan
disposable
pemahaman petugas
tentang kbeijakan
Bukti Sosialisasi dan prosedur
tentang penyusunan rencana
kebijakan asuhan
pelayanan klinis,
dan prosedur
penyusunan
rencana layanan
medis, dan
layanan terpadu
Bukti evaluasi
kesesuaian
layanan klinis
dengan rencana
terapi/rencana
asuhan (bukti
pelaksanaan
audit klinis)
Bukti tindak
lanjut terhadap
hasil
evaluasi/audit
klinis
Bukti evaluasi
terhadap
pelaksanaan
tindak lanjut
proses penyusunan
rencana asuhan:
keterlibatan pasien
dalam penyusunan
rencana asuhan
kelengkapan SOAP
Bukti SOAP pada telaah rekam
pada rekam medis
medis
Bukti kajian
kebutuhan
biologis,
psikologis,
social, spiritual,
dan tata nilai
dalam rekam
medis pasien
Dokumentasi
pelaksanaan
asuhan sesuai
dengan berbagai
disiplin praktisi
klinis yang
terkait dalam
rekam medis
Bukti
Proses kajian awal
identifikasi pada pasien
risiko pada saat
kajian pasien
Proses edukasi
pasien ttg efek
Bukti catatan samping dan risiko
risiko pengobatan
pengobatan
dalam rekam
medis. Bukti
edukasi pasien
ttg efek samping
dan risiko
pengobatan
Dokumentasi
SOAP pada rekam
medis
Bukti catatan
pendidikan
pasien pada
rekam medis
Bukti perjanjian
kerjasama dengan
fasilitas rujukan
Bukti resume
klinis pada pasien
rujukan
Acuan yang
digunakan untuk
menyusun PPK
maupun SOP klinis
Bukti pelaksanaan Tanyakan acuan yang
audit/compliance digunakan dalam
thd SOP proses pelayanan
baik pada dokter,
bidan, perawat, dan
praktisi klinis yang
lain
Bukti
dokumentasi
SOAP pada rekam
medis
Catatan dalam
rekam medis
tentang
perkembangan
pasien,
perubahanrencan
a layanan, dan
pelaksanaan
layanan
Catatan dalam
rekam medis
tentang
perkembangan
pasien,
perubahanrencan
a layanan, dan
pelaksanaan
layanan
Bukti pelaksanaan
informed consent
Daftar kasus-
kasus gawat
darurat/berisiko
tinggi yang biasa
ditangani. Bukti
pelaksanaan
pertemuan untuk
mengidentifikasi
kasus-kasus
gawat darurat
dan berisiko
tinggi
sda
Ketersediaan
pelayanan sesuai
dengan kebijakan
bukti pelaksana
adalah petugas
yang kompeten
bukti pelaksanaan Amati proses tanyakan bagaimana
monitoring dalam pemberian anestesi pelaksanaan anestesi
rekam medis dan monitoring dan monitoringnya
selama pemberian
anestesi (jika ada
kasus)
bukti pencatatan
dalam rekam
medis memuat
jenis
anestesi/sedasi,
dan tehnis
anestesi/sedasi
yang dilakukan
Catatan pada
rekam medis
yang
membuktikan
pelaksanaan
kajian sebelum
dilakukan
pembedahan
Catatan pada
rekam medis
yang
membuktikan
adanya rencana
asuhan tindakan
bedah
bukti informed
consent pada
kasus
pembedahan
(lihat pada saat
telaah rekam
medis)
Bukti catatan
rekam medis
berisi laporan
operasi
Bukti catatan
rekam medis
berisi monitoring
selama dan
setelah
pembedahan
Bukti catatan
dalam rekam
medis thd
pelaksanaan
penyuluhan/pendi
dikan
pasien/keluarga
Bukti catatan
dalam rekam
medis thd
pelaksanaan
penyuluhan/pendi
dikan
pasien/keluarga
yang berisi
sebagaimana
diminta pada EP 2
bukti catatan
pemesanan diit
pasien
bukti catatan
asesmen status
gizi pasien pada
rekam medis
(ADIME)
proses
penyimpanan
makanan apakah
mengurangi risiko
kontaminasi dan
pembusukan
Bukti Pelaksanaan
asuhan gizi pada
pasien dengan
risiko nutrisi
Bukti Pelaksanaan
asuhan gizi pada
pasien dengan
risiko nutrisi
Bukti pelaksanaan
monitoring status
gizi pada rekam
medis
Bukti catatan
dalam rekam
medis ttg respons
pasien thd asuhan
gizi yang diberikan
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
rujukan balik
Bukti
penyampaian
informasi
tentang (dan
penyediaan)
alternative
pelayanan pada
pasien yang
semestinya
dirujuk tatapi
tidak mungkin
dirujuk
Bukti pemberian
informasi
tentang tindak
lanjut layanan
pada saat
pemulangan atau
rujukan
Bukti bahwa
pasien paham
tentang
informasi yang
diberikan (dapat
berupa paraf
pada form
informasi yang
disampaikan)
Bukti evaluasi thd
pelaksanaan
prosedur
penyampaian
informasi tindak
lanjut pada saat
pemulangan/rujuk
an
Bukti dilakukan
identifikasi
kebutuhan/pilihan
pasien pada saat
rujukan
Catatan dalam tanyakan pada
rekam medis petugas apakah
tersedia peluang
yang untuk memilih
menyatakan sarana rujukan dan
informasisebagai bagaimana informasi
mana diminta ttg pilihan tsb
pada EP 2 sudah disampaikan
diberikan
bukti pelaksanaan
rujukan sesuai
kriteria rujukan
tasi Pasien (LKPP).
Persyaratan
kompetensi
analis/petugas
laboratorium
EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh petugas yang
terlatih dan berpengalaman
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 9 9. Penggunaan obat-obatan
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain SOP pengawasan dan
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan pengendalian
secara ketat penggunaan
psikotropika dan
narkotika
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 8.6.2. SKOR
EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang
ada di Puskesmas
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Pola ketenagaan,
persyaratan
kompetensi, ketentuan
jam buka pelayanan:
perhatikan apakah
jenis dan jumlah
tenaga sesuai dengan
yang ada pada pola
ketenagaan
Pemenuhan
persyaratan
kompetensi (cek profil
kepegawaian petugas
laboratorium apakah
memenuhi persyaratan
kompetensi yang
ditetapkan)
Tanyakan siapa
petugas yang
melakukan
interpertasi hasil,
apakah sesuai dengan
persyaratan
kompetensi: sudah
dilatih/berpengalaman
Bukti monitoring
kepatuhan terhadap
prosedur pelayanan
lab, dan tindak
lanjutnya
Bukti Hasil evaluasi
dan tindak lanjut hasil
evaluasi
bukti ketersediaan
APD di laboratorium
Bukti monitoring
penggunaan APD dan
tindak lanjutnya
Bukti Hasil
pemantauan pelaporan
hasil pemeriksaan lab
yang urgen/gawat
darurat
Bukti Hasil
pemantauan pelaporan
hasil pemeriksaan
laboratorium
Bukti pertemuan
kolaboratif untuk
menentukan kriteria
hasil lab yang krities,
dan menyusun prosedur
pelaporan hasil lab kritis
Bukti monitoring
pemeriksaan hasil lab
kritis, tindak lanjut
monitoring, rapat-rapat
mengenai monitoring
pelaksanaan pelayanan
laboratorium
Bukti peletakan
reagen sesuai dengan
prosedur
Laporan hasil
pemeriksaan
laboratorium luar
Bukti-bukti
catatan/dokumentasi
pelaksanaan kalibrasi
atau validasi
Bukti pelaksanaan
perbaikan
Bukti pelaksanaan PME
Bukti pelaksanaan
program
bukti pelaporan
pelaksanaan program
keselamatan pelayanan
lab
Bukti pelaksanaan
manajemen risiko di
laboratorium (bukti
pelaksanaan FMEA dan
adanya risk register
pelayanan lab)
Bukti pelaksanaan
orientasi untuk prosedur
dan praktik
keselamatan/keamanan
kerja
Bukti pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
bagi petugas lab jika ada
prosedur baru atau
penggunaan bahan
berbahaya atau peralatan
yang baru
Tersedia formularium obat
lakukan observasi
penyimpanan obat:
penyimpanan di
tempat pelayanan,
gudang obat
lakukan observasi
pada saat pemberian
obat pada pasien
apakah disertai
penjelasan sesuai
dengan EP 5
lakukan observasi
pada saat pemberian
obat pada pasien
apakah disertai
penjelasan ttg
penyimpanan obat di
rumah
Laporan kesalahan
pemberian obat dan
KNC
bukti pelaksanaan
monitoring dan
penggantian obat
emergensi
Kelengkapan berkas
perijinan yang diminta
oleh peraturan
perundangan.
Dokumen
eksternal:Peraturan
perundangan tentang
pelayanan
radiodiagnostik
Bukti pelaksanaan
FMEA dan
penyusunan register
risiko pelayanan
radiodiagnostik
bukti pelaksanaan
program orientasi
bukti pelaksanaan
pendidikan/pelatihan
jika ada prosedur baru
atau bahan berbahaya
baru yang digunakan
Bukti pelaksanaan
pemeriksaan oleh tenaga
yang kompeten (cek file
kepegawaian, cocokan
dengan pola
ketenagaan/persyaratan
petugas)
Bukti interpertasi oleh
petugas yang kompeten
Bukti pemenuhan
kebutuhan staf (cek
dengan pola
ketenagaan)
bukti pelaksanaan
dokumentasi
pelaksanaan testing,
perawatan, dan kalibrasi
Bukti pelaksanaan
monitoring pelayanan
radiodiagnostik, hasil
monitoring dan tindak
lanjut
Bukti pelaksanaan
monitoring ketertiban
adminstrasi
radiodiagnostik
Bukti pelaksanaan
program pengendalian
mutu, pelaporan,
tindak lanjut
Bukti pelaksanaan
program control mutu
Bukti pelaksanaan
program control mutu
Bukti pelaksanaan
program control mutu
Bukti pelaksanaan
program control mutu
sda sda
lakukan observasi Tanyakan pada
bagaimana cara petugas rekam medis
identifikasi rekam bagaimana
medis. Lakukan cara/metoda
observasi apakah identifikasi rekam
setiap pasien medis
mempunyai rekam
medis
Bukti pelaksanaan
pemantauan lingkungan
fisik puskesmas
Bukti pelaksanaan
pemantauan sistem
utilitas/prasarana
Pelaksanaan inspeksi,
pemantauan,
pemeliharaan, dan
perbaikan alat sesuai
prosedur
Dokumen pelaksanaan
pemantauan
pemeliharaan dan
perbaikan
Bukti pelaksanaan Lakukan observasi: Mintalah simulasi
penanganan bahan peletakan/penyimpan bagaimana penanganan
berbahaya.Bukti an bahan berbahaya jika terjadi tumpahan,
pemantauan terhadap ada jika terjadi paparan
thd bahan berbahaya
pelaksanaan penanganan
bahan berbahaya
Bukti pelaksanaan
penangana limbah
berbahaya. Bukti
pemantauan, evaluasi
dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur
penanganan limbah
berbahaya
Bukti pelaksanaan
program.Bukti
monitoring, evaluasi
dan tindak lanjut
Jika puskesmas
memperoleh bantuan
alat, cek dokumentasi
apakah persyaratan-
perayaratan yang
diminta pada EP 4
dipenuhi baik
persyaratan fisik, tehnis,
maupun
kompetensi/pelatihan
untuk petugasnya
Daftar inventaris
peralatan klinis di
Puskesmas
Bukti pelaksanaan
perawatan dan uji
fungsi. Bukti monitoring
Bukti
penghitungan/analisis
kebutuhan tenaga
Bukti pelaksanaan
kredensial, bukti bukti
sertifikasi dan lisensi
tenaga klinis
bukti pelaksanaan
diklat untuk
meningkatkan
kompetensi klinis
Bukti pelaksanaan
evaluasi kinerja tenaga
klinis
Bukti penyediaan
informasi tentang
peluang pendidikan
dan pelatihan
Bukti-bukti dukungan
manajemen untuk
pendidikan dan
pelatihan: memberi
kesempatan untuk
mengikuti
diklat/seminar/worksh
op
bukti pelaksanaan
evaluasi dan tindak
lanjut
Bukti-bukti dokumen
pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan. Cek file
kepegawaian ttg
kelengkapan sertifikat
pelatihan,
seminar/workshop
Bukti pelaksanaan
penilaian (kredensial)
pengetahuan dan
keterampilan bagi
petugas yang diberi
kewenangan khusus
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Kebijakan
penetapan area
prirotias dengan
mempertimbangka
n3H+1P
EP 2 2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen
dan pemahaman terhadap peningkatan mutu
dan keselamatan secara berkesinambungan
ditingkatkan dalam organisasi
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
Jumlah 0
KRITERIA 9.4.3. SKOR
EP 1 1. Petugas mencatat peningkatan setelah
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP #REF!
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Hasil pengumpulan
data, bukti analisis,
dan pelaporan
berkala indikator
mutu klinis
Bukti kegiatan
analisis dan tindak
lanjut thd hasil
monitoring dan
penilaian
mutu/kinerja klinis
Bukti identifikasi,
dokumentasi dan
pelaporan kasus
KTD, KTC, KPC,
KNC, analisis dan
tindak lanjutnya
Bukti analisis, dan
tindak lanjut KTD,
KTC, KPC, KNC
Bukti identifikasi
risiko, analisis, dan
tindak lanjut risiko
pelayanan klinis
(minimal dilakukan
FMEA untuk satu
kasus), disusun
register risiko
pelayanan klinis
pelaksanaan
evaluasi perilaku
petugas dalam
pelayanan klinis,
bukti pelaksanaan
evaluasi, dan
tindak lanjut
penerapan tata nilai tata nilai dalam penerapan tata nilai
dalam pelayanan pelayanan klinis dalam pelayanan
klinis klinis
Bukti keterlibatan
praktisi klinis
dalam menyusun
indicator perilaku
petugas klinis
Bukti pertemuan
penyusunan
program
peningkatan mutu
klinis yang
melibatkan praktisi
klinis
Bukti Pelaksanaan,
evaluasi, tindak
lanjut program
peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
Bukti keterlibatan
praktisi klinis dalam
proses penyusunan
program
peningkatan mutu
pada area priroitas
Bukti pelaksanaan
kegiatan perbaikan
mutu klinis dan
keselamatan pasien
sesuai dengan
program yang
disusun, dan
pelaksanaan PDCA
di tiap-tiap unit
Bukti evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program mutu
klinis dan
keselamatan
pasien, dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan PDCA
di tiap unit
pelayanan
Pertemuan-
pertemuan
penyusunan sop
klinis
Referensi yang
digunakan untuk
menyusun
sop.Dokumen SOP
mencantumkan
referensi yang
menjadi acuan
Referensi yang
digunakan untuk
menyusun sop
Proses penyusunan
Bukti proses SOP klinis
penyusunan
standar/prosedur
layanan klinis
Bukti pertemuan
penyusunan
indiaktor
Bukti pengukuran
mutu layanan
klinis yang
mencakup aspek
penilaian pasien,
pelayanan
penunjang
diagnosis,
penggunaan obat
antibiotika, dan
pengendalian
infeksi
nosokomial, bukti
monitoring dan
tindak lanjut
pengukuran mutu
layanan klinis
Bukti pengukuran
sasaran
keselamatan
pasien, bukti
monitoring dan
tindak lanjut
pengukuran mutu
layanan klinis
simulasi identifikasi
Bukti pasien, simulasi cuci
pengumpulan data tangan, simulasi
mutu layanan asesmen jatuh,
simulasi
klinis dan pemasangan gelang,
keselamatan pasien dsb
secara periodik
Bukti dokumentasi
pengumpulan data
layanan klinis
Bukti analisis,
penyusunan
strategi dan
rencana
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien
Bukti-bukti
pelaksanaan
kegiatan tim mutu
bukti analisis
terhadap masalah
mutu klinis dan
keselamatan pasien
bukti analisis
penyebab masalah
pertimbangan-
perteimbangan
dalam menyusun
program mutu klinis
dan keselamatan
pasien
kejelasan
penanggung jawab
untuk tiap kegiatan
program
peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
Bukti dokumentasi
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
bukti pelaksanaan
evaluasi penilaian
kinerja pelayanan
klinis dan
keselamatan pasien
bukti dokumentasi
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
bukti pelaksanaan
sosialiasiasi
bukti pelaksanaan
evaluasi terhadap
kegiatan sosialisasi
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 290
7 0 1510
8 0 1720
9 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 0 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%