PROSEDUR PENYELENGGARAAN

TIAP KEGIATAN – KEGIATAN

UPAYA PUSKESMAS
No. Dokumen :
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal Terbit : 14 September 2016
Halaman :1-2

PUSKESMAS
SUMEDANG
SELATAN Hj. Ilah Siti H,S.Kep.Ners
NIP. 19670820 198803 2 008

Unit : ........................................................................................................

Nama Petugas : ........................................................................................................

Tanggal Pelaksanaan : ........................................................................................................

NO. KEGIATAN YA TIDA Tidak

K Berlaku
1. Apakah Koordinator program dan koordinator Unit
membuat perencanaan pelaksaan program sesuai dengan
alokasi anggaran dan waktu ?
2. Apakah Koordinator program dan koordinator Unit
pelaksanaan program sesuai dengan kerangka acuan yang
telah disusun?
3. Apakah Koordinator program dan koordinator Unit
mengendalikan dokumen hasil pelaksanaan program ,
laporan, dokumentasi dan bukti pelaksanaan ?
4. Apakah Koordinator program dan koordinator unit
melaporkan hasil kegiatan :
1. Untuk kegiatan klinis kepada koordinator UKP ?
2. Untuk kegiatan kemasyarakatan kepada koordinator
UKM ?
3. Untuk kegiatan administrasi dan manajemen ketata
Usahaan Kepala Sub Bag Tata Usaha ?
5. Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha, koordinator UKP dan
Koordinator UKM melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala
Puskesmas Sumedang Selatan ?
6. Apakah Kepala Puskesmas Sumedang Selatan melakukan
evaluasi terhadap hasil laporan tersebut?

7. Apakah Pelaksanaan program melakukan Rencana Tindak

Lanjut ( RTL ) jika diperlukan ?
CR : ....................................................................................................
 No. Kegiatan Ya Tidak Tidak
Berlaku

Jumlah

Complinance Race ( CR ) : ...................................................................................

..................................................

Pelaksana / Auditor

................................