Hal : 1 dari 6
Commitment Rev : 00
Focus Consistent AUDIT INTERNAL Tanggal : 21-Sep-20
LEMBAR PENGESAHAN
Management
Direktur
Representative ISO 9001
No Doc : P-02
Hal : 2 dari 6
Commitment Rev : 00
Focus Consistent AUDIT INTERNAL Tanggal : 21-Sep-20
1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan sebagai panduan didalam pelaksanaan audit internal secara terencana
sebagai media informasi bahwa sistem manajemen mutu dan lingkungan telah sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, persyaratan ISO 9001 dan diterapkan
secara efektif.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan dan verifikasi
pelaksanaan tindakan perbaikan dari auditee.
3. Definisi
3.1. Audit adalah pengujian sistematik dan independen untuk menetapkan apakah aktivitas dan
hasil yang berkaitan sesuai dengan aturan yang direncanakan dan apakah aturan diterapkan
efektif dan sesuai tujuan yang ditetapkan.
3.2. Auditor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan audit.
3.3. Lead Auditor adalah auditor yang mengatur tata laksana pelaksanaan audit.
3.4. Audite adalah seseorang atau bagian yang diaudit.
3.5. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan ISO 9001 & 14001, Persyaratan
Pelanggan, Persyaratan yang ditetapkan didalam prosedur, persyaratan yang ditetapkan
oleh perusahaan dan persyaratan yang ditetapkan didalam peraturan dan persyaratan lainya
3.6. Bukti Objektif adalah bukti audit berupa fakta kuantitatif dan kualitatif informasi, catatan,
atau pertanyaan yang bersangkutan dengan pelaksanaan suatu elemen system manajemen
mutu yang berdasarkan observasi, pengukuran, evaluasi dan pengujian serta dapat
diverifikasi keabsahannya
3.7. Koreksi / Perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi
3.8. Tindakan Perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab dari suatu
ketidaksesuaian dan untuk mencegah terulangnya kembali
4. Referensi
4.1. ISO 9001 : 2015 Klausul 9.2.1 dan 9.2.2
4.2. ISO 14001 : 2015 Klausul 9.2.1 dan 9.2.2
5. Penanggung Jawab
e) Menerima laporan audit dan menentukan distribusinya serta menunjuk pihak yang
bertanggung jawab.
f) Menyimpan seluruh informasi terkait dengan kegiatan audit sebagaimana program
audit dan hasil audit (NCR/PTP, Check List, dll)
6. Prosedur
No Disetujui
Tanggal Isi perubahan Direvisi oleh
revisi oleh
00 - -
01
02
03