No.

Dokumen : GBS/MR/RM
Tanggal Terbit : 10 Januari 2013
No. Revisi : 03
Tanggal Revisi : 17 Juni 2016

RENCANA MUTU
Flowchart Tindakan PIC Frekuensi Dokumen Rekaman
Penerimaan Incoming RM / PM
Receiving Periksa Surat Jalan dan kesesuaian  GBS/LOG/SOP.01
WH Staff setiap kedatangan surat jalan supplier
Material fisik RM/PM  GBS/LOG/IK.002

Demin Plant Process

 GBS/ENGHSE/SOP.03
 GBS/ENGHSE/FR.004
Demin Plant disesuaikan dengan  GBS/ENGHSE/IK.006
Pembuatan Air Demin Engineering Staff  GBS/ENGHSE/FR.005
process kebutuhan produksi  GBS/ENGHSE/IK.011
 GBS/ENGHSE/IK.014

Inspeksi Incoming RM/PM dan Air Demin

 IPC Incoming  GBS/QAQC/SOP.01

 GBS/QAQC/FR.001
Cek kualitas RM / PM RM/PM setiap kedatangan  RM/PM Specification
 GBS/QAQC/FR.002
 Analis QC  COA RM/PM

Cek kualitas air demin

 GBS/QAQC/IK.001
a. Analisa rutin pH, Conductivity setiap dilakukan proses demin  GBS/QAQC/FR.028
Incoming Demin  GBS/QAQC/IK-IS.020
Inspection Inspection
 GBS/QAQC/IK.001
Analis QC  GBS/QAQC/IK.014
b. Analisa Mingguan pH,
setiap minggu satu kali  GBS/QAQC/IK-IS.020  GBS/QAQC/FR.028
conductivity, Mikro
 GBS/QAQC/IK-MA.004
 GBS/QAQC/IK-MA.005

Warehouse RM/PM
 GBS/LOG/FR.001
Warehouse Mendata RM / PM WH staff setiap kedatangan  GBS/LOG/IK.002
RM/PM  GBS/LOG/FR.002

disesuaikan dengan  Store Requisition

Transfer RM / PM ke Produksi WH staff  GBS/LOG/IK.003
permintaan produksi (GBS/PRO/FR.019)

Proses Mixing
• GBS/PRO/FR.010
 GBS/PRO/FR.023
Penimbangan RM Opr Dispensing setiap batch  GBS/PRO/SOP.01
Proses  Store Requisition
Penimbangan (GBS/PRO/FR.019)
Cleaning / Sanitasi
a. Ruangan Mixing Opr Mixing setiap mixing  GBS/PRO/IK.005  GBS/PRO/FR.012
 GBS/PRO/IK.008
 GBS/PRO/IK.011
A
setiap ganti variant / jenis  GBS/PRO/IK.054  GBS/PRO/FR.007
b. Mixer & Storage Opr Mixing
produk  GBS/PRO/IK.055  GBS/PRO/FR.008
 GBS/PRO/IK.056

Dokumen rahasia, dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen PT. GBS. Printout dari dokumen ini adalah Controlled Copy.
 No. Dokumen : GBS/MR/RM
Tanggal Terbit : 10 Januari 2013
No. Revisi : 03
Tanggal Revisi : 17 Juni 2016

RENCANA MUTU
Flowchart Tindakan PIC Frekuensi Dokumen Rekaman
 GBS/QAQC/FR.007
Proses Mixing Opr Mixing setiap batch  GBS/PRO/SOP.02  GBS/PRO/FR.006
A
 GBS/PRO/FR.001
Inspeksi Produk Ruahan
 GBS/QAQC/FR.007
a. Produk Kosmetik setiap batch, kecuali untuk
Mixing  GBS/QAQC/SOP.02 GBS/QAQC/FR.003
Process analisa mikrobiologi hanya
 IK QC terkait  GBS/QAQC/FR.007
Fisika, Kimia, Mikrobiologi dilakukan pada 3 batch awal
 GBS/QAQC/FR.012
Analis QC
 GBS/QAQC/FR.007
Inspection b. Produk Household / PKRT setiap batch, kecuali untuk
 GBS/QAQC/SOP.02  GBS/QAQC/FR.003
produk analisa mikrobiologi hanya
ruahan  IK QC terkait  GBS/QAQC/FR.007
Fisika, Kimia, Mikrobiologi dilakukan pada 3 batch awal
 GBS/QAQC/FR.012
Proses Filling & Packing
Filling &
A. Proses Filling
Packing
process - Cleaning / Sanitasi
a. Ruangan Opr. Filling Primer setiap filling  GBS/PRO/IK.005  GBS/PRO/FR.012
setiap ganti variant / jenis  GBS/PRO/IK.032  GBS/PRO/FR.007
b. Storage & Mesin Filling Opr. Filling Primer
produk  GBS/PRO/IK.057  GBS/PRO/FR.008
 GBS/PRO/FR.003
 GBS/PRO/FR.016
- Proses Filling Opr. Filling Primer setiap batch  GBS/PRO/SOP.03
 GBS/PRO/FR.017
 GBS/QAQC/FR.008
B. Proses packing
- Cleaning
a. Ruangan
Opr. Filling Sekunder setiap packing  GBS/PRO/IK.005  GBS/PRO/FR.012
b. Mesin & Instrumen Packing

 GBS/PRO/FR.016
- Proses Packing Opr. Filling Sekunder setiap batch  GBS/PRO/SOP.03
 GBS/PRO/FR.017
 GBS/QAQC/FR.008
Inspeksi Filling
- Analisa Produk Kosmetik
Inspection  GBS/QAQC/SOP.02
Filling a. Kebocoran, berat produk, berat per
IPCbox,
Filling
coding dll sesuai setiap  GBS/QAQC/IK.006
GBS/QAQC/FR.005
batch  GBS/QAQC/FR.005
 GBS/QAQC/IK.011
 GBS/QAQC/IK.020
B b. Analisa Mikro Analis QC setiap batch  GBS/QAQC/IK-MA.004  GBS/QAQC/FR.004
 GBS/QAQC/IK-MA.005
- Analisa Produk PKRT
 GBS/QAQC/SOP.02
a. Kebocoran, berat produk, berat per
IPCbox,
Filling
coding dll sesuai setiap  GBS/QAQC/IK.006
GBS/QAQC/FR.005
batch  GBS/QAQC/FR.005
 GBS/QAQC/IK.011

Dokumen rahasia, dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen PT. GBS. Printout dari dokumen ini adalah Controlled Copy.
 No. Dokumen : GBS/MR/RM
Tanggal Terbit : 10 Januari 2013
No. Revisi : 03
Tanggal Revisi : 17 Juni 2016

RENCANA MUTU
Flowchart Tindakan PIC Frekuensi Dokumen Rekaman
dilakukan pada 3 batch awal  GBS/QAQC/IK.020
b. Analisa Mikro Analis QC setelah itu dilakukan setiap 10  GBS/QAQC/IK-MA.004  GBS/QAQC/FR.004
B batch  GBS/QAQC/IK-MA.005
Inspeksi Finished Good
analisa No. Carton, Berat per box,  GBS/QAQC/SOP.02
IPC FG setiap batch  GBS/QAQC/FR.005
Inspection Coding, tampilan fisik, lakban  GBS/QAQC/IK.006
Finished
Goods Ware House Finished Goods
 PW (Pay Waybill
Penanganan dan Penyimpanan
WH staff setiap batch  GBS/LOG/IK.009 Relecation)
produk jadi
Warehouse  GBS/LOG/FR.003
Finished
Goods Loading
Pemeriksaan kebersihan kendaraan
loading
Cek Delivery Order  GBS/LOG/FR.008
Loading  GBS/LOG/SOP.02
memastikan kesesuaian produk WH staff setiap loading  GBS/LOG/FR.003
 GBS/LOG/IK.008
 GBS/LOG/FR.004
Yang dimuat dokumentasi transaksi
loading

Dokumen rahasia, dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen PT. GBS. Printout dari dokumen ini adalah Controlled Copy.