Sop Umum Keuangan

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A No.
W11-U20/04/SOP/01/2018
Revisi Ke 05
Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong
Kab. Bogor 16915 Tgl Revisi 25 Juni 2018
: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808 Tgl Efektif 02 Juli 2018
Website: www.pn-cibinong.go.id Email: info@pn-cibinong.go.id Disahkan Oleh Ketua PN Cibinong
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 1. S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 2. SMA
3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Buku I Mahkamah Agung R.I
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Arsip. 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 2. Printer
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)
5. Lembar Disposisi.
6. Buku Ekspedisi
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Surat.
dengan PP No. 53 Tahun 2010 2. Buku Ekspedisi
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Panitera/ Persyaratan/
PTSP Staf Kasubbag KPN Waktu Output
Sekretaris Kelengkapan
Diterimanya
30 Penerimaan surat
1 Menerima surat Tanda Terima
menit & berkas perkara
yang masuk.
Diklasifikasikan
Menyortir surat sesuai Lembar Disposisi, 60
2 nya surat &
peruntukan Surat Masuk menit
berkas perkara.
Memberi Lembar Disposisi Terdaftarnya
dan Mengagendakan surat Buku Register, 30 Surat & berkas
3
pada buku register surat Surat Masuk menit perkara yang
masuk masuk.
Petunjuk
Mengajukan surat untuk
Buku register, 15 penanganan
4 mendapatkan disposisi
Surat Masuk menit terhadap surat
atau instruksi
masuk.
Menerima surat yang
Disampaikannya
telah disposisi, Buku Ekspedisi,
60 surat & berkas
5 mendistribusikan surat ke Surat Masuk antar
menit perkara pada unit
masing-masing bagian Bagian.
pengelola
dan mengarsipkan.
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A No. W11-U20/04/SOP/01/2018
Revisi Ke 05
Form. Agenda Surat Masuk
Nomor Tanggal
No. Kode Surat Asal Surat Perihal Ket.
Surat Surat
1.
2.
3.
4.
Dst.
Form-04/SOP/01.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Lembar Disposisi Surat masuk
LEMBAR DISPOSISI
SURAT DITERIMA TANGGAL :

INDEX : RAHASIA :
PENTING
BIASA :
TANGGAL DAN
NOMOR SURAT : …………………………………………………………
ASAL SURAT : …………………………………………………………
RINGKASAN ISI : …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA

KASUBAG UMUM &
DITERUSKAN KEPADA : 1. PANITERA/SEKRETARIS 8. KEUANGAN
2. WAKIL PANITERA
3. WAKIL SEKRETARIS 9. SEKRETARIS KETUA
4. PANMUD PERDATA 10. MAJELIS HAKIM/HAKIM
5. PANMUD PIDANA 11. LAIN-LAIN
6. PANMUD HUKUM 12.
7. KASUBAG KEPEGAWAIAN 13.
DISPOSISI KETUA : TANGGAL …………….
DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL …………….
PANITERA/SEKRETARIS
Form-04/SOP/01.2/2018
Revisi Ke 05
Form. Ekspedisi Surat Masuk

Departemen : Sub Bagian Umum
No. Tanggal Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Bagian TTD
Form-04/SOP/01.3/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

5. Buku I Mahkamah Agung R.I
1. SOP Pengelolaan Arsip. 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 2. Printer
3. Buku Agenda Surat Keluar
5. Stempel
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Surat
dengan PP No. 53 Tahun 2010. 2. Buku Ekspedisi
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Persyaratan/
Staf Kasubbag Waktu Output
Kelengkapan
Diterimanya
Menerima dan memeriksa Dokumen / 15
1 Dokumen / Surat
dokumen / surat dinas Surat Dinas menit
Dinas
Memberikan nomor surat Buku Register
Diterimanya surat
Keluar dan Surat Keluar, 15
2 dinas yang akan
mengagendakan dibuku Surat Dinas / menit
dikirim
Register Surat Keluar Dokumen
Terdatanya surat
Meminta arsip surat keluar Surat keluar, 15
3 keluar dalam
dan mengarsipkannya Buku ekspedisi menit
daftar pengiriman.
Menerima dan mensortir
Diterimanya
surat dinas/ dokumen 15
4 Surat keluar Dokumen / Surat
yang akan dikirim melalui menit
Dinas
Jasa Pengiriman / Pos
Surat keluar,
Diterimanya surat
Membuat daftar surat Blangko 15
dinas yang akan
yang akan dikirim pengiriman menit
dikirim
surat
Mengirim surat
Surat keluar,
menggunakan jasa 15 Bukti pengiriman
6 Bukti
pos/Jasa Pengiriman dan menit surat.
pengiriman
mengarsipkannya
Revisi Ke 05
Form. Agenda Surat Keluar
Kode Nomor Tanggal

Tanggal Bagian Perihal Tujuan Ket
Surat Surat Surat
Form-04/SOP/02.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Ekspedisi Pengiriman Surat
Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD
Form-04/SOP/02.2/2018
Revisi Ke 05
Form. Blanko Pengiriman Pos
Nomor : Tanggal :
No. Penerima/Ditujukan Nomor Surat Biaya Jenis Layanan Ket.
Cibinong, ……………….
Yang Menerima Petugas Pengirim
(……………….) (……………)
Form-04/SOP/02.3/2018
Revisi Ke 05
SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 1. Komputer/Laptop
2. SOP Bidang Kesekretariatan 2. Printer
4. Blanko permintaan barang
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Persediaan Barang
dengan PP No. 53 Tahun 2010. ATK.
2. Dokumen Permintaan Barang
ATK.
Pelaksana Mutu Baku

No Akrivitas Persyaratan/
Pemohon Staf Kasubbag Waktu Output
Kelengkapan
Blanko
Tercatatnya jenis
Mengisi Blanko Permintaan 15
1 barang yang
Permintaan Barang. /Penerimaan menit
dibutuhkan.
Barang.
Blanko
Mengesahkan Blanko Dipisahkan-nya
Permintaan 15
2 Permintaan Barang yang Blanko
/Penerimaan menit
Diminta. Permintaan.
Barang
Blanko Diterimanya
Menyerahkan Blanko
Permintaan 15 Blanko
3 Permintaan Barang untuk
/Penerimaan menit Permintaan
Pengambilan barang.
Barang barang
Menyerahkan barang Blanko Distribusi barang
yang diminta dan Permintaan yang diminta
4 7,5 jam
mengarsipkan bukti /Penerimaan dalam blanko
permintaan Barang, ATK permintaan.
Blanko
Permintaan 30 Diterimanya
5 Penerimaan ATK.
/Penerimaan menit barang oleh User.
Barang, ATK
Terekamnya data
Meninput data persediaan Komputer
60 permintaan ke
6 ke dalam Aplikasi /Laptop, Aplikasi
menit Aplikasi
Persediaan Persediaan
Persediaan
Mengarsipkan bukti Odner, Blanko 60
7 Bukti tersimpan
permintaan Barang/ATK permintaan menit
Revisi Ke 05
Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan

Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan
Bagian : Bulan :
No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan
Cibinong, …………………
Diketahui
Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Keuangan
Nip. Nip. Nip.
Form-04/SOP/03.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Persediaan Barang
Jumlah Ket/
No Nama Barang Harga Barang Barang Keluar
Barang Sisa
Form-04/SOP/03.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 1. Komputer/Laptop
2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Elektronik Persediaan
dengan PP No. 53 Tahun 2010. Barang ATK
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Operator Persyaratan/
Kasubbag Sekretaris Waktu Output
Persediaan Kelengkapan
Memerintahkan staf Terekamnya data
operator persediaan untuk 60 barang yang
1 ATK
menginput data ke dalam menit masuk dari
aplikasi persediaan pembelian
Foto Copy Terdatanya
Menginput Data 60
2 Kwitansi informasi barang
Persediaan yang Masuk. menit
Pembelian. persediaan
Menginput data Blanko Tersimpannya
60
3 keluar/pemakaian barang Pembagian informasi barang
menit
persediaan. Barang/ATK persediaan.
Terdapatnya
Mengecek data pada Aplikasi kesesuaian antara
4 Aplikasi dan pada gudang Persediaan dan 7,5 jam data Aplikasi dan
persediaan Harus sama. Gudang. data Barang
dalam gudang.
Tersedianya
Membuat Laporan kondisi Laporan
5 7,5 jam Laporan
Barang. Di gudang. Persediaan
Persediaan
Menerima dan mengoreksi Tersedianya
Laporan 60
6 laporan tentang aplikasi Tidak Ya Laporan
Persediaan menit
Persediaan. Persediaan.
Meneliti, menyetujui Laporan
laporan persediaan dan Persediaan, Tersedianya
60
7 memutuskan untuk Tidak Hasil Opname Laporan
menit
pengadaan barang yang Fisik Barang Persediaan.
telah habis. Ya Persediaan
Menindaklanjuti
Tersedianya
intruksi/keputusan untuk Laporan
8 7,5 jam Laporan
pengadaan barang Persediaan
Persediaan.
persediaan.
Revisi Ke 05
Form. Persediaan Masuk (Pembelian)

Kode UAKPB :…………….
UAKPB :……………….
NO. TGL. NAMA HARGA
TGL. BUKU KODE BARANG TOTAL
DOKUMEN DOKUMEN BARANG SATUAN
JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)
Form-04/SOP/04.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai)

Kode UAKPB :
UAKPB :
NO. TGL. NAMA
TGL. BUKU KODE BARANG JUMLAH KET.
DOKUMEN DOKUMEN BARANG
JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)
Form-04/SOP/04.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN

1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 1. Komputer/Laptop
2. SOP Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Printer
3. SOP Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun. 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai Dokumen Elektronik Barang
dengan PP No. 53 Tahun 2010. Inventaris
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Operator Persyaratan/
SIMAK BMN Kelengkapan
Memerintahkan staf Terekamnya data
operator SIMAK BMN barang yang
60
1 untuk menginput data ke ATK masuk dari
menit
dalam aplikasi SIMAK pembelian/
BMN Pengadaan
Menginput Data Masuk
Kontrak dan Surat
SIMAK-BMN berupa nilai Terekamnya data
Perintah 60
2 barang dan jenis barang barang inventaris
Pencairan Dana menit
yang berasal dari pihak dalam aplikasi.
(SP2D)
ketiga.
Menginput data keluar SK Penghapu san
Terekamnya data
berupa penghapusan dan dan Berita Acara
3 15 jam barang yang telah
transfer Barang Milik Serah Terima
dihapus.
Negara (BMN). (BAST)
Terdapatnya
Mencocokkan data
kesesuaian antara
4 aplikasi dengan data riil di Laporan BMN. 15 jam
data Riil dan
lapangan.
Aplikasi.
Membuat Laporan SIMAK- 60
5 Laporan BMN. Laporan BMN
BMN. menit
Mengoreksi Laporan Ya
Tidak 60
6 SIMAK-BMN yang telah Laporan BMN. Laporan BMN
menit
diselesaikan.
Menyetujui dan Tidak Dipisahkannya
Aplikasi SIMAK- 60
7 mengesahkan laporan Laporan SIMAK-
BMN menit
SIMAK-BMN. BMN
Ya Aplikasi SIMAK-
8 Melakukan Back-Up data. 2 jam Laporan BMN
BMN
Menginventarisir BMN
9 yang rusak untuk diajukan Laporan BMN 15 jam Laporan BMN
Penghapusan
Revisi Ke 05
Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA

beserta lampirannya.
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/2015
Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
I. Nama :
NIP :
Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama :
NIP :
Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal
Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……,
dengan hasil sebagai berikut:
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX
A ASET LANCAR XXX XXX XXX
1 Persediaan XXX XXX XXX
B ASET TETAP XXX XXX XXX
1 Tanah XXX XXX XXX
2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX
3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX
5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX
7 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX
Tetap
C ASET LAINNYA XXX XXX XXX
1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX
2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX
3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX
4 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX
II Lainnya
BMN NON NERACA XXX XXX XXX
A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX
1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX
2 Akumulasi Penyusutan XXX XXX XXX
Ekstrakomptabel
B BPYBDS XXX XXX XXX
C BARANG HILANG XXX XXX XXX
D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX
Total (I+II) XXX XXX XXX
Form-04/SOP/05.1a/2018
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam
Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode ……. Tahun ……..,
dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
NIP. NIP.
Form-04/SOP/05.1b/2018
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/05.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN

1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 1. Komputer/Laptop
2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Elektronik Persediaan
dengan PP No. 53 Tahun 2010. Barang ATK.
Pelaksana Mutu Baku

Staf Pantia kasubbag Sekretaris Waktu Output
Kelengkapan
Memerintahkan kepada Dokumen
Laporan
operator persediaan untuk pendukung 60
1 simesteran/
membuat laporan aplikasi menit
tahunan
persediaan persediaan
Menghimpun Data Terhimpunnya
Data aplikasi 60
2 Laporan semester/ data mentah
persediaan menit
Tahunan. laporan
Terekamnya data
Menginput data masuk Data masuk dan 60
3 barang
dan keluar Persediaan. keluar persediaan menit
persediaan.
Dibuatnya SK
Menunjuk Panitia Panitia
4 SK Panitia 7,5 jam
Pemeriksaan Barang. Pemeriksaan
Barang
Memeriksa barang
Diperiksanya
persediaan dengan Laporan
5 7,5 jam barang
mengecek barang riil di Persediaan
persediaan
gudang.
Berita Acara
Membuat Berita Acara Berita Acara 60
6 Opname Fisik
Opname Fisik Persediaan. Opname Barang menit
Barang
Berita Acara
Menandatangani berita Berita Acara 15
7 Opname Fisik
acara opname fisik. Opname Barang menit
Barang
Menghimpun Berita Acara Berita Acara

Berita Acara 15
8 Opname dan Menginput Opname Fisik
Opname Barang menit
ke aplikasi persediaan. Barang
Membuat Laporan Laporan 60 Laporan

9
Persediaan Persediaan menit Persediaan.
Menandatangani Laporan Laporan 15 Laporan
10
Persediaan Persediaan menit Persediaan.
Menjilid Laporan
Laporan Laporan
11 Persediaan yang telah 2 jam
Persediaan Persediaan.
selesai.
Back-Up data dan
pengiriman Laporan ke
Korwil, Kantor Pelayanan Arsip Laporan Terkirimnya
12 15 jam
Kekayaan Negara dan Persediaan Laporan
Lelang (KPKNL) dan
Aplikasi SIMAK-BMN.
Revisi Ke 05
Form. Daftar Permintaan Barang
DAFTAR PERMINTAAN BARANG
JUMLAH & HARGA

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN
BARANG
JUMLAH ……………………. ………………………… …………………………
CIBINONG,……………………………
MENGETAHUI;
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
………………………………..
Form-04/SOP/06.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan

Nama Satker :
Kode Satker :
UAPPB-W :
UAPPB-E1 :
Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong
Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia sebagai
berikut ;
I. Nama : …………………………..
NIP : …………………………..
Jabatan : …………………………..
II. Nama : …………………………..
NIP : …………………………..
Jabatan : …………………………..
III. Nama : …………………………..
NIP : …………………………..
Jabatan : …………………………..
Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester ….. tahun ….., dengan hasil
sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.
Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester
…. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)
1.
2.
3.
Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Cibinong
Nip.
Form-04/SOP/06.2/2018
Revisi Ke 05
HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER …. TAHUN…….

Nama satker :
Kode Satker :
UAPPB-W :
UAPPB-E1 :
Kode Kuantitas Barang Kondisi

Barang Menurut
No Nama Barang
Laporan Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak
Persediaan
Dsy
JUMLAH … …
Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik
1.
2.
3.
Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Cibinong
Nip.
Form-04/SOP/06.3/2018
Revisi Ke 05
Form. Laporan Persediaan
UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UAPPB-W : PROV. JAWA BARAT
LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….
TAHUN ANGGARAN ……………………………….
UAKPB : PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KODE UAKPB : ……………………………………………………...
KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….
Jumlah
Keterabgan :
1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.
DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201X

CIBINONG,……………………
KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIS OPERATOR PERSEDIAAN
……………………………. ………………………………
Form-04/SOP/06.4/2018
Revisi Ke 05
SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN

1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan. 2. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Elektronik Barang
dengan PP No. 53 Tahun 2010. Inventaris.
2. Berita Acara
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Waktu Output
Kelengkapan
Memerintahkan Staff Dokumen
Umum dan Keuangan Pendukung 60 Laporan Semeter/
1
Untuk Membuat laporan Laporan SIMAK menit Tahunan
SIMAK BMN BMN
Tersediannya
Menghimpun Data Laporan 60
2 data mentah
Laporan semester persediaan menit
laporan.
Terekamnya data
Menginput data SIMAK- 60
3 Laporan SIMAK. inventarisasi
BMN, data masuk keluar. menit
barang
Kompilasi Laporan Tersediannya
60
4 Persediaan dan SIMAK- Laporan SIMAK. laporan
menit
BMN persediaan.
Tersedianya
Mencetak Laporan-
60 laporan
5 laporan diaplikasi SIMAK- Laporan SIMAK.
menit persediaan dan
BMN dan Persediaan.
SIMAK-BMN
Mengirim Arsip Data
Terkirimnya Arsip
Komputer (ADK) SIMAK
60 Data Komputer
6 ke Sistem Akuntansi Laporan SIMAK.
menit (ADK) SIMAK-
Kuasa Pengguna
BMN
Anggaran (SAKPA)
Membuat Berita Acara

Rekon Internal SIMAK dan
Sistem Akuntansi Kuasa 60
7 Laporan SIMAK. Aplikasi SIMAK.
Pengguna Anggaran menit
(SAKPA) bulanan
semester dan tahunan.
Menyiapkan lampiran-
Berita Acara (BA) 60 Berita Acara
8 lampiran Berita Acara
Rekon. menit Rekon
rekon internal.
Memeriksa Hasil
penyusunan dan Tida Ya 60
9 Laporan SIMAK. Laporan SIMAK.
pengelompokkan laporan menit
SIMAK.
Menandatangani Laporan
15
10 SIMAK yang telah Laporan SIMAK. Laporan SIMAK.
menit
diselesaikan
Menjilid Laporan SIMAK 60
11 Laporan SIMAK. Laporan SIMAK.
BMN. menit
Back-Up data dan
pengiriman Laporan ke
12 Korwil Kantor Laporan SIMAK 2 jam Laporan SIMAK.
Perbendaharaan Kas
Negara (KPKN)
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROV. JAWA BARAT
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

INTRAKOMPTABLE
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN………………………………..
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

Tanggal :………….
Halaman :………….
Kode Lap. :………….
AKUN
NERAGA/SUB- SALDO PER 1 JULI
MUTASI SALDO PER 31
SUB KELOMPOK SAT 201X
DESEMBER 201X
BARANG
BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
CIBINONG,…………..
Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS
……………………………..
Form-04/SOP/07.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

EXTRAKOMPTABLE
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ……………………………….

AKUN
MUTASI SALDO PER 31
SUB KELOMPOK 201X
SAT DESEMBER 201X
BARANG
BERTAMBAH BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL

SEKRETARIS
……………………………..
FORM – 002/SOP/009/PLK/2015
Form-04/SOP/07.2/2018
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ……………………………………….

AKUN
MUTASI SALDO PER 31
SUB KELOMPOK 201X
SAT DESEMBER 201X
BARANG
BERTAMBAH BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL

SEKRETARIS
Form-04/SOP/07.3/2018
……………………………..
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………………………..

KDP YG JUMLAH
AKUN NERACA/SUB-SUB JUMLAH SD 1 MENJADI SD 31
PENAMBAHAN KETERANGAN
KELOMPOK BARANG DESEMBER 201X ASET DESEMBER
DEFINITIF 2015
KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI
1 2 3 4 5 6 7

SEKRETARIS
…………………………….
Form-04/SOP/07.4/2018
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud.
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

ASET TAK BERWUJUD
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ………………………….

AKUN
MUTASI SALDO PER 31
SUB KELOMPOK 201X
SAT DESEMBER 201X
BARANG
BERTAMBAH BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
Form-04/SOP/07.5/2018

SEKRETARIS
……………………………..
Revisi Ke 05
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang Bersejarah
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

ASET TAK BERWUJUD
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………………………

AKUN
NERAGA/SUB- SALDO PER 1 JULI SALDO PER 31
MUTASI
SUB KELOMPOK 201X DESEMBER 201X
SAT
BARANG
BERTAMBAH BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL

SEKRETARIS
……………………………..
Form-04/SOP/07.6/2018
Revisi Ke 05
Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang
MAHKAMAH AGUNG
PROV. JAWA BARAT

NERACA
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………..

AKUN NERACA
JUMLAH
KODE URAIAN
1 2 3
JUMLAH
CIBINONG,…………………………..
SEKRETARIS
……………
Form-04/SOP/07.7/2018
Revisi Ke 05
Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
SEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN …….
NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20…..
Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama :
NIP :
Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama : .
NIP : ..
Jabatan : .
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal
Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun
………, dengan hasil sebagai berikut:
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX
A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX
1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX
B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX
1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX
2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX
3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX
5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX
7 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX
Tetap
C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX
1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX
2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX
3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX
4 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX
II Lainnya
BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX
A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX
1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX
2 Akumulasi Penyusutan XXXX XXXXX XXXXX
Ekstrakomptabel
B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX
C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX
D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX
Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX
Form-04/SOP/07.8a/2018
Revisi Ke 05
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam
Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun
2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
NIP. NIP.
Form-04/SOP/07.8b/2018
Revisi Ke 05
SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA

1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. 2. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Barang Inventaris.
dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan
Menginventarisir laporan Terdatanya
ATK, Kendaraan
1 permintaan perawatan dan 7,5 jam laporan konsdisi
Dinas
kerusakan barang. barang
Memeriksa Kondisi Tersedianya
2 ATK 7,5 jam
Barang yang Dilaporkan. kondisi barang.
Menerima Hasil
Disampaikannya
pemeriksaan laporan 60
3 ATK laporan kondisi
permintaan perawatan dan menit
barang.
kerusakan barang.
Memerintahkan perawatan Disetujuinya
4 ATK 7,5 jam
dan perbaikan barang. perbaikan barang.
Menghubungi pihak ketiga Tersedianya

untuk merawat dan ATK, Daftar 30 pihak ketiga yang
5
memperbaiki barang yang Perbaikan. menit menyediakan jasa
rusak. perbaikan barang.
Mengawasi proses Dipastikannya
6 perawatan dan Daftar Perbaikan. 7,5 jam penyelesaian
pemeliharaan. perbaikan barang
Menerima laporan hasil
Dilaporkannya
pelaksanaan perawatan ATK, Daftar 60
7 penyelesaian
dan perbaikan barang Perbaikan. menit
perbaikan barang.
yang telah selesai.
Menyerahkan kembali Diserahkannya

barang yang telah selesai ATK, Daftar barang yang telah
8 7,5 jam
dilakukan perawatan dan Perbaikan. diperbaiki kepada
perbaikan. unit pengelola.
Revisi Ke 05
Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris
Cibinong,...................
Kepada
Nomor : :.......................... ..........................
Lampiran :.......................... Di -
Perihal : : ………………. Tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan......... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk
datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada :
Hari : .............................
Jam : ............................
Tanggal : .............................
Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan terima kasih
A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
SEKRETARIS
....................................
Form-04/SOP/08.1/2018
Revisi Ke 05
FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor
Ket.
No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan
1. -
2. -
3. -
Mengetahui;
KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan
…………………… ………………….
Form-04/SOP/08.2/2018
Revisi Ke 05
FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor
Ket.
No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan
1. -
2. -
3. -
Mengetahui;
KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan
Form-04/SOP/08.3/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

1. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 1. Komputer / Laptop.
2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. Printer
3. Buku Agenda Surat Masuk
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Dokumen Pengadaan Barang
dengan PP No. 53 Tahun 2010. ATK.
Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
Staf Pengadaan PPK Waktu Output
Kelengkapan
Barang dan Jasa
Menginventarisir barang- Terdatanya
Alat Tulis Kantor
1 barang Alat Tulis Kantor 3 jam persediaan
(ATK)
(ATK) yang telah habis barang
Terdaftarnya
Membuat daftar barang Daftar kebutuhan
2 2 jam jumlah barang
dan ATK yang dibutuhkan. barang.
yang telah habis
Pengadaan Barang/Jasa
Penunjukan
dibawah 50 jt dilakukan Daftar kebutuhan
3 15 jam penyedia barang
dengan cara penunjukkan barang.
dan jasa
langsung (PL).
Penyedia Mengajukan Disampaikannya
Daftar kebutuhan
4 penawaran harga barang 7,5 jam daftar permintaan
barang.
dan ATK barang.
Menyetujui Pembelian Daftar harga Dihitungnya biaya
5 1 jam
Barang dan ATK. barang. pajak.
Menandatangani
pengajuan pembelian Daftar harga Disetujuinya
6 30 menit
barang Alat Tulis Kantor barang. pengadan barang,
(ATK).
Dilakukannya
Proses pengadaan barang Daftar harga
7 7,5 jam proses
dan ATK. barang.
pengadaan.
Pencatatan Barang dan Dicatatnya hasil
Daftar harga
8 ATK yang masuk hasil 7,5 jam pengadaan dalam
barang.
Pembelian. buku inventaris.
Setahun Memenuhi
9 Evaluasi Suplayer. Buku Inventaris
& Sekali Kriteria.
Revisi Ke 05
SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)
Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang

Ke Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan
Tanggal terima :
Nama Toko :
Jenis Barang :
No. Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak
Keterangan :
Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan
Kasubag Umum dan Keuangan Penerima Barang
Form-04/SOP/09.1/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK).
2. Buku Inventaris
3. Buku Register
Penerimaan/Peminjaman
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai 1. Arsip Buku dan Majalah.
dengan PP No. 53 Tahun 2010
Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan
Memerintahkan kepada
staf bagian Umum dan
Terdatanya jumlah
Keuangan untuk 30
1 ATK buku-buku koleksi
mengelola dan mendata menit
perpustakaan
buku-buku koleksi
perpustakaan
Buku dan majalah
Terdatanya buku-
Mencatat buku-buku dan yang diterima, 60
2 buku dan majalah
majalah yang diterima. Buku register menit
yang diterima
penerimaan, ATK
Buku dan majalah
Mencatat setiap buku Terdatanya
yang diterima, 30
3 yang dipinjam dan peminjam buku
Buku register menit
dikembalikan. perpustakaan.
penerimaan, ATK
Melakukan pemeliharaan Buku-buku dan
terhadap buku-buku dan majalah, Laptop, Terpeliharanya
4 15 jam
majalah dalam ruang Kemoceng, Box buku dan majalah
perpustakaan. Buku
Buku dan majalah

Membuat laporan
yang dipinjam dan
peminjaman dan 60 Terdatanya jumlah
5 dikembalikan,
pengembalian buku-buku menit peminjam buku.
Komputer/Laptop,
secara periodic.
Printer, ATK
Mengoreksi laporan Laporan Terdaftarnya buku

peminjaman dan Peminjaman dan 60 yang belum
6
pengembalian buku-buku Tidak Ya pengembalian menit dikembalikan oleh
secara periodik. buku. peminjam
Terdatanya nama
Menandatangani laporan Laporan
30 peminjam dan
7 peminjaman dan pengembalian dan
menit tanggal
pengembalian buku-buku. peminjaman buku.
pengembalian
Laporan
Mengarsipkan laporan Laporan peminjaman dan
30
8 peminjaman dan pengembalian dan pengembalian
menit
pengembalian buku-buku. peminjaman buku. buku masuk
dalam arsip
Revisi Ke 05
Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan
NAMA TGL TGL

BULAN KET
Judul PEMINJAM PINJAM KEMBALI
No
Buku
JAN FEB MAR APR. MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES
CIBINONG, ……………………………………..
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
……………………….. ……………………………………………..
Form-04/SOP/10.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Induk Perpustakaan
No Judul Buku Pengarang Jumlah Tahun Kota Sumber

Eksemplar Terbit Penerbit Penerimaan
Form-04/SOP/10.2/2018
Revisi Ke 05
Form. Peminjaman Buku
No Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun Ket.

Terbit
Form-04/SOP/10.3/2018
Revisi Ke 05
Form. Pengembalian Buku
No. Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun Ket.

Kembali Terbit
1.
2.
3.
Dst
Form-04/SOP/10.4/2018
Revisi Ke 05
SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN

1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 1.S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 2.SMA
1. SOP Subbag Kepegawaian. 1. Komputer / Laptop.
2. Printer.
3. Alat Tulis Kantor
4. Alat Keamanan
5. Alat Kebersihan.
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai Dokumen Kerja Tahunan Sub.
dengan PP No. 53 Tahun 2010. Bagian Umum dan Keuangan
Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan
Memerintahkan staf umum
Terdatanya
untuk Menginventarisir
Kontrak Kerja, SK tenaga honorer
1 jumlah honorer untuk 2 jam
Honor dan kelengkapan
kebersihan kantor dan
administrasinya.
pengamanan kantor.
Menyusun pembagian Terdatanya tugas
Kontrak Kerja, SK
2 tugas kepada masing- 2 jam setiap tenaga
Honor
masing tenaga honorer. honorer.
Komputer /
Tersedianya draf
Mengetik pembagian tugas Laptop, Printer,
3 2 jam pembagian tugas
tenaga honorer. Draf pembagian
tenaga honorer.
tugas
Draf Pembagian Terselesaikannya
Mengoreksi pembagian Tugas, Kontrak 60 draf pembagian
4
yang telah disusun. Kerja, SK Honor, menit tugas tenaga
ATK honorer.
Menandatangani daftar Draf Pembagian Disetujuinya
5 pembagian tugas tenaga Tugas, Kontrak 2 jam pembagian tugas
honorer. Kerja, SK Honor tenaga honorer.
Diketahuinya dan
Draf Pembagian
Menginformasikan dipahaminya
Tugas, Kontrak 60
6 pembagian tugas kepada pembagian tugas
Kerja, SK Honor, menit
tenaga honorer. oleh setiap tenaga
ATK
honorer.
Revisi Ke 05
Form. Petugas Kebersihan
PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN

PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN KET.

RUTIN
1. Ruang Ketua
2. Ruang Wakil Ketua
3. Ruang Hakim
4. Ruang Panitera/Sekretaris
5. Ruang Panitera
6. Ruang Sekretaris
7. Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras
8. Ruang Sidang II lobi dan Teras
9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras
10. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak
11. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor
MENGETAHUI CIBINONG,…………………
SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEUANGAN
Nip . Nip.
Form-04/SOP/11.1/2018
Revisi Ke 05
Form. Petugas Keamanan
PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN

PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN KET.

RUTIN
1. Ruang Ketua
2. Ruang Wakil Ketua
3. Ruang Hakim
4. Ruang Panitera/Sekretaris
5. Ruang Wakil Panitera
6. Ruang Wakil Sekretaris
7. Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras
8. Ruang Sidang II lobi dan Teras
9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras
10. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak
11. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor
MENGETAHUI CIBINONG,……………………
PANITERA/SEKRETARIS KASUBAG UMUM
…………………….. …………………………
Form-04/SOP/11.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PENERIMAAN TAMU

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 1. 1.S1
2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. 2.SMA
3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014
4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011
1. SOP Penerimaan Wartawan 1. Buku tamu
3. Formulir Kunjungan Tamu
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tamu tidak 1. Daftar kunjungan Tamu
memuaskan Pengadilan
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas KPN/WKPN/ Persyaratan/
Satpam Staf KPN Waktu Output
Panitera Perlengkapan
Menerima dan melakukan
identifikasi tamu yang
Buku Tamu,
berkunjung, serta Buku tamu dan
Formulir 10
1 menyerahkan Buku Tamu formulir kunjungan
Kunjungan Tamu menit
dan Formulir Kunjungan tamu terisi
dan KTP
Tamu untuk diisi oleh
Tamu
Formulir kunjungan
Menerima dan memeriksa Formulir tamu diteruskan
2 5 menit
Formulir Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu kepada pejabat
yang dituju
Menyerahkan Formulir Formulir kunjungan
Formulir
3 Kunjungan Tamu ke 5 menit tamu berada di
Kunjungan Tamu
Pejabat yang dituju pejabat yang dituju
Mengecek dan memeriksa Tidak Formulir Persetujuan
4 5 menit
tujuan Tamu Ya Kunjungan Tamu menerima tamu
Menerima kunjungan Formulir 30

5 Tamu diterima
Tamu Kunjungan Tamu menit
Mengantarkan Tamu Data Kunjungan

6 - 5 menit
pulang Tamu
Revisi Ke 05
SOP PENERIMAAN WARTAWAN

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 1.S1
2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2.SMA
3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014
4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011
1. SOP Penerimaan Tamu 1. Buku tamu
3. Formulir Kunjungan Tamu
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Wartawan tidak 1. Daftar kunjungan Tamu
memuaskan Pengadilan
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas KPN/WKPN/ Persyaratan/
Satpam Staf KPN Waktu Output
PANITERA Perlengkapan
Menerima dan melakukan
identifikasi wartawan yang
Buku Tamu,
berkunjung, serta Buku tamu dan
Formulir 10
1 menyerahkan Buku Tamu formulir kunjungan
Kunjungan Tamu menit
dan Formulir Kunjungan tamu terisi
dan KTP
Tamu untuk diisi oleh
wartawan
Formulir kunjungan
Formulir
Menerima dan memeriksa tamu diteruskan
2 Kunjungan Tamu 5 menit
Formulir Kunjungan Tamu kepada pejabat yang
dan KTP
dituju
Menyerahkan Formulir Formulir kunjungan
Formulir
3 Kunjungan Tamu ke 5 menit tamu berada di
Kunjungan Tamu
Pejabat yang dituju pejabat yang dituju
Mengecek dan memeriksa Tidak Formulir Persetujuan
4 5 menit
tujuan Wartawan Kunjungan Tamu menerima wartawan
Ya
Menerima kunjungan Formulir 30
5 Wartawan diterima
Wartawan Kunjungan Tamu menit
Mengantarkan Wartawan Data Kunjungan

6 - 5 menit
pulang Tamu
Revisi Ke 04
INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 1. SMA
2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010 2. SLTP
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Kartu Tanda Parkir
2. Buku Agenda Kendaraan
Pengunjung Parkir
Peringatan: Pencatatan Dan Pendataan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam Laporan Rekapitulasi Pengunjung
penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar Parkir
kendaraan
1. TUJUAN
Instruksi Kerja ini dibuat untuk menjamin setiap kendaraan yang berada di Kantor
Pengadilan Negeri Cibinong melalui prosedur yang telah ditetapkan.
2. RUANG LINGKUP
Instruksi Kerja ini dilakukan sebagai suatu prosedur pengaturan kendaraan yang masuk ke
Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.
3. DEFINISI
a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Tidak Bermotor.
b. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
c. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
manusia dan/atau hewan.
d. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga
tanpa rumah-rumah.
e. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.
f. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas
permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur,
garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus
Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
4. REFERENSI
a. Renstra Pengadilan Negeri Cibinong.
b. Manual Mutu Pengadilan Negeri Cibinong.
Revisi Ke 04
5. KETENTUAN UMUM
a. Pemarkiran kendaraan dilakukan oleh Petugas Parkir yang berada Kantor Pengadilan
Negeri Cibinong.
b. Petugas Parkir dibagi tiga area tugas, yaitu gerbang masuk/keluar, pos parkir, dan
lapangan parkir.
c. Setiap kendaraan yang masuk harus diberikan Kartu Tanda parkir kantor Pengadilan
Negeri Cibinong.
d. Semua kendaraan yang masuk harus terdaftar dalam Buku Agenda Kendaraan
Pengunjung Parkir Pengadilan Negeri Cibinong.
e. Buku Agenda Kendaraan Pengunjung Parkir harus berisi tentang : nomor, jenis
kendaraan, nomor polisi kendaraan, jam masuk, dan jam keluar.
f. Petugas di gerbang keluar/masuk mengatur arus kendaraan yang akan masuk dan
menahan arus lalu lintas untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan yang akan
keluar.
g. Petugas di pos parkir memberikan kartu tanda parkir dan mencatat data kendaraan
pada buku agenda kendaraan pengunjung parkir, dan menerima kembali kartu tanda
parkir sebelum kendaraan meninggalkan kantor.
h. Petugas di lapangan mengarahkan dan mengatur kendaraan untuk mengisi slot parkir
kendaraan yang tersedia sesuai dengan marka jalan.
i. Untuk efisiensi berkomunikasi antara tiap-tiap petugas, dipergunakan Handy Talkie
(HT).
j. Membuat laporan rekapitulasi pengunjung parkir dan dilaporkan kepada Kepala Sub
Bagian Umun dan Keuangan.
6. DESKRIPSI PEMARKIRAN KENDARAAN
a. Bagian Pengguna
1) Menerima kartu tanda parkir.
2) Menempatkan kendaraan sesuai slot parkir.
3) Memastikan kendaraan sudah terkunci ketika meninggalkan kendaraan.
b. Bagian Teknisi
1) Mengatur arus masuk/keluar kendaraan.
2) Memberikan kartu tanda parkir.
3) Menerima kembali kartu tanda parkir.
4) Mencatat data kendaraan.
Revisi Ke 04
5) Mengarahkan kendaraan mengisi slot parkir.

6) Memastikan keamanan kendaraan selama parkir.
7) Membuat laporan rekapitulasi pengunjung.
c. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1) Memerintahkan pemarkiran kendaraan.
2) Menerima laporan rekapitulasi pengunjung.
7. REKAMAN
a. Kartu Tanda Parkir
b. Buku Agenda Pengunjung Parkir
c. Laporan Rekapitulasi Pengunjung Parkir
Revisi Ke 04
Form-04/IK/14.1/2018
Kartu Tanda Parkir
Revisi Ke 04
Form-04/IK/14.2/2018
Buku Agenda Pengunjung Parkir
No Jenis Kendaraan/Merk No. Polisi Jam Masuk Jam Keluar Ket

Revisi Ke 04
Form-04/IK/14.3/2018
Laporan Rekapitulasi Pengunjung Parkir
REKAPITULASI KENDARAAN PENGUNJUNG PARKIR

Bulan...............Tahun .........................
Hari/Tanggal Motor Mobil Jumlah

unit unit unit
TOTAL unit unit unit
Cibinong, .................... 20......

Mengetahui, Yang membuat,
Kepala Sub Bagian Umum dan Petugas Parkir,
Keuangan
................................................ ................................................
NIP. ................................................
Revisi Ke 04
SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 1.SMA
2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010 2.SLTP
1. Kartu Tanda Parkir
2. Buku Agenda Pengunjung Parkir
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam Rekapitulasi Laporan Keuangan
penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar Perparkiran
kendaraan
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas petugas Petugas Kasub Umum Persyaratan/
Waktu Output
Parkir 1 Parkir 2 Parkir 3 & Keuangan Perlengkapan
Melakukan briefing
1 persiapan pengaturan 5 menit
perparkiran di lapangan
Menyiapkan dan
2 menghitung jumlah kartu 5 menit Jumlah Kartu
tanda parkir yang tersedia
Menyiapkan buku agenda
3 5 menit Jumlah Kartu
pengunjung perparkiran Petunjuk arah
Menyerahkan kartu tanda parkir, papan
parkir kepada pengunjung nama parkir, kartu
Mencatat nomor polisi tanda parkir, buku
kendaraan pengunjung di agenda
kartu tanda parkir dan pengunjung parkir
buku agenda
Memberitahukan kepada
Petugas Parkir di
6 lapangan perihal 5 menit Jumlah Kartu
kendaraan yang masuk
area kantor via HT
Mengatur slot parkir 10
7 Jumlah Kartu
kendaraan pengunjung menit
Memberitahukan kepada
Petugas Parkir di pos
8 adanya kendaraan 5 menit Jumlah Kartu
pengunjung yang akan
Petunjuk arah
keluar area kantor via HT
parkir, papan
Mengecek dan meneliti
nama parkir, kartu
nomor polisi kendaraan
9 tanda parkir, buku 5 menit Jumlah Kartu
yang akan keluar dengan
agenda
buku agenda
pengunjung parkir
Menerima dan mencatat
uang parkir ke dalam Laporan Uang
10 5 menit
laporan keuangan Masuk parkir
perparkiran
Membuat rekapitulasi
Laporan Uang 15
11 laporan keuangan
Parkir menit
perparkiran
Menerima rekapitulasi
laporan keuangan Laporan Uang
12 5 menit
perparkiran dan uang Parkir
parkir
Rekapitulasi
Memasukkan uang parkir
Laporan Kas keuangan
13 ke dalam kas kantor PN 5 menit
Keuangan parkir
Cibinong
Perparkiran
Revisi Ke 05
SOP PENANGANAN SURAT MASUK KEUANGAN

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 1. S1
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 2. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Sub Bagian Umum & Keuangan 1. Komputer / Laptop
2. SOP Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan Dokumen Keuangan
sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Menerima surat masuk Disposisi Surat
Diterimanya
dari bagian umum, dan masuk, Buku
1 1 jam disposisi surat
Mempelajari disposisi/ expedisi terima
masuk
perintah pimpinan surat
Membuat disposisi /
Disposisi /
konsep surat /perintah Disposisi Surat
Perintah kepada
kepada staff untuk masuk, Konsep 60
2 staf / konsep
menindaklanjuti atau Surat Balasan / menit
surat balasan /
mengarsipkan surat Laporan
laporan
masuk
Mengetik draft surat Komputer/
Surat balasan /
3 balasan/laporan sesuai Laptop, Printer, 2 jam
Tidak laporan
perintah pimpinan ATK
Koreksi dan memberikan
Draft Surat Surat balasan /
4 paraf pada draft surat 7,5 jam
Balasan laporan yang valid
dinas
Menandatangani Surat Ya Surat balasan /
5 Surat balasan 7,5 jam
Dinas yang telah diparaf laporan yang valid
Memberi nomor surat,
memasukkan kedalam
Buku Agenda Surat balasan
6 amplop dan menyerahkan 7,5 jam
Surat masuk, ATK siap kirim
kebagian umum &
keuangan untuk dikirim
Mengagendakan dan
Surat masuk,
mengarsipkan Surat Surat masuk
7 Buku Agenda 7,5 jam
Masuk kedalam Buku diagendakan
Surat Masuk
Agenda Surat masuk
Mengagendakan dan Tersimpannya
Surat masuk, Box
8 mengarsipkan Surat 1 jam Arsip Surat
file, Lemari arsip
balasan / Laporan Masuk
Revisi Ke 05
SOP PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP SPM SP2D 1. Komputer / Laptop
3. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi Dokumen Keuangan
sesuai PP no 53 tahun 2010
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas KPN/ Persyaratan/
Staf PPA Waktu Output
WKPN Perlengkapan
Blangko specimen tanda
tangan, SK Sekretaris
Mengisi blangko selaku KPA dari
Terisinya blangko
Specimen Tanda Tangan Sekretaris MA, SK 30
1 specimen tanda
Pejabat Pengelola Sekretaris selaku KPA menit
tangan
Anggaran tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola
Anggaran
Blangko specimen
tanda tangan, SK
Terbit nya
Menandatangani blangko Sekretaris selaku KPA
specimen tanda
specimen tanda tangan dari Sekretaris MA, SK 30
2 tangan Pejabat
oleh Pejabat Pengelola Sekretaris selaku KPA menit
Pengelola
Anggaran tentang penunjukan
Anggaran
Pejabat Pengelola
Anggaran
Blangko specimen
tanda tangan, SK
Sekretaris selaku KPA
Mengirimkan blangko Terkirimnya
dari Sekretaris MA, SK
3 specimen tanda tangan ke 2 jam blangko spesimen
Sekretaris selaku KPA
KPPN tanda tangan
tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola
Anggaran
Blangko specimen tanda
tangan, SK Sekretaris
selaku KPA dari
Sekretaris MA, SK Tersimpannya
Mengarsipkan spesimen 30
4 Sekretaris selaku KPA arsip specimen
tanda tangan menit
tentang penunjukan tandan tangan
Pejabat Pengelola
Anggaran, Box file,
Lemari arsip
Form-04/SOP/16.1/2018
Form-04/SOP/16.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. S1
65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP Pembuatan SPP dan SPM 1. Komputer/Laptop
2. SOP Bidang kepegawaian 2. Aplikasi SPP dan SPM
3. Printer /Mesin Ketik
4. Kalkulator
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/ Kasubbag Persyaratan/
Bendahara PPK Waktu Output
PPABP /PPSPM Perlengkapan
Meminta Rekap Absen Rekap Absen
Rekap Absen 60
1 Hakim dan Pegawai ke Hakim dan
selama 1 bulan menit
Sub Bagian Kepegawaian Pegawai
Meneliti Rekap Absen Data Rekap
Rekap Absen 1 60
2 hakim dan Pegawai yang Absen yang
bulan, ATK menit
diterima akurat
Aplikasi GPP,
Daftar hadir kerja
selama 1 bulan, Terselesainya
Membuat daftar 60
3 Rincian Kertas daftar perhitungan
perhitungan Uang makan menit
Kerja DIPA, uang makan
Laptop/PC,
Printer
Daftar
perhitungan uang
Daftar
Koreksi dan makan, Daftar
30 perhitungan uang
4 menandatangani daftar hadir kerja selama
menit makan siap
Perhitungan Uang makan 1 bulan, Rincian
dikirim
Kertas Kerja
DIPA
Surat Setoran
Membuat dan Terselesainya
Pajak, Komputer/ 30
5 menandatangani surat surat setoran
Laptop, Printer, menit
setoran pajak pajak
Mesin Tik, ATK
Komputer/
Membuat surat permintaan 30 Terselesainya
6 Laptop, Printer,
pembayaran (SPP) menit SPP
Aplikasi SPP
SPP, Rincian
Kertas Kerja
Koreksi dan
DIPA, Daftar SPP akurat
menandatangani surat 30
7 perhitungan uang dengan data yang
permintaan pembayaran menit
makan, Daftar ada
(SPP)
hadir kerja, SSP
PPh Ps. 21
SPP, Daftar SPP akurat
Koreksi Surat Permintaan
perhitungan dengan data
Pembayaran (SPP) dan
permintaan uang 30 dukung dan
8 kelengkapan data
makan, Daftar menit permintaan dana
dukungnya serta
hadir kerja, SSP tidak melebihi
menandatanganinya
PPh Ps.21 pagu
Revisi Ke 05
SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/ Kasubbag Persyaratan/
PPABP /PPSPM Perlengkapan
Komputer/Laptop,
Printer, Aplikasi
Data SPM
SPM, SPP, Daftar
30 terekam dalam
9 Membuat SPM perhitungan uang
menit aplikasi SPM dan
makan, Rekap
telah dicetak
Absen, SSP PPH
Ps. 21
SPM, SPP, Daftar

perhitungan
SPM terbit dan
Menguji dan permintaan uang 30
10 siap diserahkan
menandatangani SPM makan, Daftar menit
ke KPPN
hadir kerja, SPP
PPh Ps. 21
SPM, ADK SPM,
PIN PPSPM,
KPPN menerima
Kartu KIPS,
SPM untuk
Menyerahkan SPM ke Daftar
menerbitkan
11 KPPN untuk mentrasfer perhitungan 2 jam
SP2D dan
uang makan permintaan uang
mentransfer uang
makan, Daftar
makan
hadir kerja, SSP
PPh 21
SPM, SPP, Daftar
perhitungan
Dokumen
permintaan uang 60
12 Mengarsipkan dokumen tersimpan dalm
makan, Rekap menit
file keuangan
Absen, SSP PPh
Ps. 21, Box File
Form-04/SOP/17.1/2018
Form-04/SOP/17.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK
Dasar Hukum : Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. S1–
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer/Laptop
2. SOP Bagian Kepegawaian 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/ Persyaratan/
Bendahara Kasubbag Sekretaris Waktu Output
PPABP Perlengkapan
Adanya daftar
Mendata informasi ATK, Komputer, 15
1 perubahan gaji
kepegawaian terkait gaji Printer menit
pegawai
Memerintahkan PPABP
ATK, Komputer 15 Konsep
2 untuk melakukan
printer menit perhitungan gaji
perhitungan gaji
Aplikasi GPP, SK
kenaikan berkala,
SK kenaikan
Terselesainya
Membuat daftar gaji Pangkat 60
3 pembuatan daftar
pegawai Tunjangan menit
gaji pegawai
istri/suami, anak,
SK mutasi,
RKAKL
Membuat Bukti Blangko SSP, 60 Surat setoran
4
Pemungutan Pajak (SSP) ATK menit pajak
Evaluasi dan Koreksi
daftar gaji yang telah Tidak 60 Daftar gaji siap
5 Daftar gaji, ATK
dibuat serta menit dikirim
Ya
menandatanga-ninya
Daftar gaji, SK
Terselesaikannya
Mengajukan Daftar Gaji kenaikan pangkat,
6 1,5 jam daftar perubahan
yang telah dibuat ke PPK Sk mutase, Sk
data pegawai
kenaikan berkala
Meneliti Daftar Gaji yang Daftar perubahan

Daftar perubahan 60
7 diterima serta membuat pegawai siap
pegawai menit
dan menandatangani SPP dikirim
Pengujian SPP dan Daftar Tidak Daftar gaji, ATK, 15 Daftar gaji selesai
8
Gaji oleh PPSPM Computer, printer menit diuji
Ya Daftar gaji, Dasar
Membuat SPM dan 30
9 hukum ketentuan SPM Gaji
Menandatangani nya menit
pemotongan
Mengajukan SPM gaji ke Daftar Perubahan Diterimanya SPM
10 2 jam
KPPN potongan oleh kppn
Tersedianya
11 Pengambilan SP2D Gaji Kips 7,5 jam
SP2D
Monitor transfer gaji ke
Transfer rekening
12 masing-masing rekenging - 2 jam
ke masing
pegawai
Meminta tanda tangan Daftar gaji
13 - 2 jam
pada Daftar Gaji ditandatangani
Bukti pembayaran
Mengarsipkan Bukti
14 Odner, Box File 1 jam gaji induk
pembayaran gaji Induk
diarsipkan
Form-04/SOP/18.1/2018
Form-04/SOP/18.2/2018
Form-04/SOP/18.3/2018
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP Pembayaran Gaji Induk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pembuatan SPM 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Pembuatan SPP 3. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan 1. Dokumen Keuangan
sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/ Sekretaris Persyaratan/
Bendahara Kasubbag Waktu Output
PPABP /PPK Perlengkapan
Tersedianya
Mengumpulkan dan
1 Dokumen absen lembur 7,5 jam rekab absen
meneliti Dokumen Lembut
lembur
Aplikasi GPP, SPK Terselesainya

Membuat daftar
lembur, Daftar hadir kerja daftar perhitungan
2 perhitungan lembur dan 3 jam
selama 1 bulan, Daftar lembur dan
rekapitulasi lembur
hadir lembur, RKA-KL rekapannya
Daftar perhitungan lembur

Daftar
Koreksi dan dan rekapannya, SPK
15 perhitungan
3 menandatangani daftar Tidak lembur, Daftar hadir kerja
Jam lembur siap
perhitungan lembur selama 1 bulan, Daftar
dikirim
hadir lembur, RKAKL
Ya Daftar perhitungan lembur
dan rekapanya, SPK Terselesainya
Membuat surat setoran 60
4 lembur, Daftar hadir kerja surat setoran
pajak menit
selama 1 bulan, Daftar pajak
hadir lembur
Surat setoran pajak,

Perhitungan lembur dan
Menandatangani surat 60 Surat setoran
5 rekapanya, SPK lembur,
setoran pajak menit pajak siap dikirim
Daftar hadir kerja selam 1
bulan, Daftar hadir lembur
RKAKL, DIPA perhitungan

Membuat surat permintaan 60 Terselesainya
6 permintaan uang lembur,
pembayaran (SPP) menit SPP
SPK lembur, Aplikasi SPP
SPP, RKAKL, DIPA,

Daftar perhitungan
SPP akurat
Koreksi surat permintaan permintaan uang lembur, 60
7 dengan data yang
pembayaran (SPP) SPK lembur, Daftar hadir menit
ada
lembur, Daftar hadir kerja,
SSP PPh 21
SPP, Daftar perhitungan
Menanda tangani surat SPP siap
permintaan uang lembur, 30
8 permintaan pembayaran diserahkan ke
SPK lembur, Daftar hadir menit
(SPP) PPSPM
lembur, Daftar hadir kerja
Menyerahkan Surat permintaan uang lembur, SPP dan Data
9 Permintaan Pembayaran SPK lembur, Daftar hadir 3 jam dukungnya
(SPP) ke PPSPM lembur, Daftar hadir kerja, diterima PPSPM
SSP PPh 21
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/ Sekretaris Persyaratan/
Bendahara Kasubbag Waktu Output
PPABP /PPK Perlengkapan
SPP akurat
Koreksi Surat Permintaan dengan data
permintaan uang lembur,
Pembayaran (SPP)dan 60 dukung dan
10 SPK lembur, Daftar hadir
kelengkapan data menit permintaan dana
lembur, Daftar hadir kerja,
dukungnya tidak melebihi
SSP PPh 21
pagu
SPP, Daftar perhitungan Ditandatanganiny
Menanda tangani Surat permintaan uang lembur, a Surat
60
11 Permintaan Pembayaran SPK lembur, Daftar hadir Permintaan
menit
(SPP) lembur, Daftar hadir kerja, Pembayaran
SSP PPh 21 (SPP)
Aplikasi SPM, SPP, Daftar

perhitungan permintaan Data SPM
30
12 Membuat SPM uang lembur, SPK lembur, terekam dalam
menit
Daftar hadir lembur, aplikasi SPM
Daftar hadir kerja, RKAKL
SPM, SPP, Daftar

perhitungan permintaan SPM terbit dan
Menguji dan 30
13 uang lembur, SPK lembur, siap diserahkan
menandatangani SPM menit
Daftar hadir lembur, ke KPPN
Daftar hadir kerja, RKAKL
SPM, ADK SPM, PIN

PPSPM, SPP, Daftar
KPPN menerima
perhitungan permintaan
Menyerahkan SPM ke SPM untuk
14 uang lembur, SPK lembur, 3 jam
KPPN menerbitkan
Daftar hadir lembur,
SP2D
Daftar hadir kerja, SSP
PPh 21
Mengambil SP2D Uang Tersedianya
15 Kips 15 jam
Lembur SP2D
Mengambil Uang Lembur Tersedianya uang

16 Cek 7,5 jam
ke Bank lembur
Membagikan Uang Uang lembur di
Lembur berikut meminta Daftar tanda terima uang bagikan ke
17 7,5 jam
tandatangan bukti lembur masing masing
penerimaan uang lembur pegawai
Terarsipnya
Mengarsipkan Bukti
18 Arsip uang lembur 7,5 jam dokumen uang
Pembayaran
lembur
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN REMUNERASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :

4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor
128/KMA/SK/VIII/2014
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
2001/SEK/KU.01/8/2014
1. SOP laporan Keuagan 1. Komputer/Laptop
2. SOP Bagian Kepegawaian 2. Printer
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi Dokumen Kepegawaian
Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Perlengkapan
Perhitungan
Permintaan daftar rekap Daftar
remunerasi
1 absen pada sub bagian permintaan 2 jam
berdasarkan
kepegawaian absen
absen
Terekamnya
Komputer/
Membuat daftar semua nama
Laptop, ATK,
permintaan dengan 60 pegawai dalam
2 Surat edaran
aplikasi komdanas menit format daftar
terbaru, Daftar
berdasarkan rekab absen permintaan
hadir
remunerasi
Tidak Permintaan
Meneliti dan mengevaluasi Komputer/
60 Remunerasi
3 daftar perminrtaan Laptop, Daftar
Ya menit sesuai dengan
penghitungan remunerasi Hadir
rekapan absen
Ditandatangani
Daftar
Penguncian daftar nya daftar
permintaan 30
4 permintaan remunerasi penerimaan
remunerasi, menit
pada aplikasi komdanas remunerasi oleh
Daftar hadir
seluruh pegawai
Cetak daftar perhitungan Daftar Tersajinya
5 uang makan, kwitansi permintaan 7,5 jam kwitansi
rekab pajak remunerasi remunerasi
Kwintasi
remunerasi, Kwintasi
Mengedarkan tandatangan
6 Daftar 1 jam remunerasi siap
tanda terima
penerimaan dikirim
remunerasi
Komputer, Tersajinya
Membuat Kwitansi, rekap
Printer, 60 kwitansi, rekab
7 dan surat pengantar
Dokumen menit dan pengantar
remunerasi
remunerasi remunerasi
Tersajinya
Kwitansi, Rekap
Penandatangan kwitansi, kwitansi, rekab
pengajuan, 60
8 rekap dan surat pengantar dan pengantar
Tanda terima, menit
remunerasi remunerasi siap
Surat pengantar
kirim
Tersajinya surat
Membuat surat Kwintasi, Daftar
30 pernyataan
9 pertanggung jawaban Permintaan
menit tangung jawab
mutlak remunerasi
mutlak
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN REMUNERASI
Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Perlengkapan
pernyataan
Menandatangani surat Kwintasi, Daftar
30 tanggung jawab
10 pernyataan tanggung Permintaan
menit mutlak siap
jawab mutlak remunerasi
dikirim
Scaner, Terarsipnya
Scan dokumen pengajuan Komputer, 30 dokumen
11
remunerasi Dokumen menit remunerasi
remunerasi secara elektronik
Daftar
rekapitulasi
Terkirimnya daftar
Mengirim daftar pertanggung
pertanggung
pertanggung jawaban jawaban dimuka 60
12 jawaban
remunerasi dan daftar remunerasi, menit
remunerasi dan
permintaan remunerasI Daftar
daftar permintaan
permintaan
remunerasi
Laporan
Tersimpannya
pertanggung
Mengarsipkan laporan laporan
jawaban dimuka
13 pertanggung jawaban 2 jam pertanggung
remunerasi, Box
dimuka remunerasi jawaban dimuka
file, Lemari
remunerasi
arsip
Terkirimnya
Membuat surat
Dokumen remunerasi ke
14 pernohonan transfer 2 jam
remunerasi masing masing
rekening pegawai ke bank
pegawai
Bukti transfer ke
Dokumen 30
15 Laporan rekening koran masing masing
remunerasi menit
pegawai
Pengarsipan dokumen Dokumen 30 Arsip yang repi
16
remunerasi remunerasi menit dan aman
Form-04/SOP/20.1/2018
Form-04/SOP/20.2/2018
Form-04/SOP/20.3/2018
Form-04/SOP/20.4/2018
Form-04/SOP/20.5/2018
Form-04/SOP/20.6/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN

65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP Penerbitan SPP 1. Komputer / Laptop
2. SOP Penerbitan SPM 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Pengajuan Uang Persedian 3. Printer
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Kasubbag Persyaratan/
/PPSPM Perlengkapan
Mengumpulkan dan Bukti pertanggung-
Mendata Bukti jawaban
1 Kwitansi 2 jam
Pertanggungjawaban pengeluaran
pengeluaran terkumpul
Terselesainya
Membuat daftar rincian
60 pembuatan Daftar
2 pengajuan uang DIPA, RKA-KL
menit rincian Uang
persediaan
Persediaan
Aplikasi
SPM/SAS,
Membuat SPP dan surat Daftar rincian
60 Terbitnya SPM
3 perintah membayar (SPM) pengajuan UP,
menit uang persediaan
uang persediaan Surat
pernyataan,
DIPA, RKAKL
Surat pengantar Terselesaikannya
Koreksi dan menanda
pengajuan UP, 60 SPM uang
4 tangani SPM pengajuan
Berkas menit Persediaan yang
Uang Persediaan
pengajuan UP siap diajukan
Berkas
pengajuan UP, Terkirimnya
Mengantar SPM Uang
5 Buku ekspedisi 2 jam berkas pengajuan
persediaan ke KPPN
keluar bagian UP ke KPPN
keuangan
Box file, Arsip Tersimpannya
Mengarsipkan SPM Uang 60
6 berkas Uang arsip pengajuan
Persediaan menit
Persediaan Uang Persediaan
Form-04/SOP/21.1/2018
Form-04/SOP/21.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2. SLTA
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009
57/PB/2013
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
.003/SEK12/SK/2012
1. SOP Bagian Perdata 1. Komputer/Laptop
2. SOP Bagian Pidana 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Bagian Hukum 3. Printer
4. SOP Bagian Umum
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Bendahara Persyaratan/
Penerima Perlengkapan
Menerima Uang Leges/
Ekspedisi Penyetoran
Pendapatan Bukan Pajak Diterimanya Uang
dari Bagian Perdata, 60
1 dari Bagian Perdata, Leges/ Pendapatan
Bagian Pidana dan menit
Bagian Pidana dan Bukan Pajak
Bagian Perdata, ATK
Bagian Hukum
Uang Leges/
Mencatat di buku Buku Pendapatan
30 Pendapatan Bukan
2 Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
menit Pajak telah dicatat
Negara Bukan Pajak (PNBP), ATK
dalam Buku PNBP
Blangko Surat Setoran Surat Setoran
Membuat Surat Setoran 30
3 Bukan Pajak (SSBP), Bukan Pajak
Bukan Pajak (SSBP) menit
Komputer/Laptop, ATK (SSBP)
Surat Setoran
Menanda tangani Surat
Surat Setoran Bukan 60 Bukan Pajak
4 Setoran Bukan Pajak
Pajak (SSBP) menit (SSBP) siap untuk
(SSBP)
disetorkan
Menyetorkan Uang
Surat Setoran
Leges/Pendapatan
Bukan Pajak
Negara Bukan Pajak ke Surat Setoran Bukan 60
5 (SSBP) telah
Kas Negara melalui Pajak (SSBP) menit
disetor ke Kas
Kantor Pos atau Bank
Negara
Persepsi
Terselesaikannnya
laporan
Membuat Laporan Aplikasi SAS, Aplikasi
Pertanggung
6 Pertanggung jawaban SILABI, Komputer/ 7,5 jam
jawaban
Bendahara Penerima Laptop
Bendahara
Penerima
Surat Pengantar, LPJ
Bendahara Penerima, Laporan
Daftar Rincian Kas Pertanggung
Menandatangani Laporan
Direkening, Berita 30 jawaban
7 Pertanggung jawaban
Acara Kas Bendahara menit Bendahara
Bendahara Penerima
Penerima, Berita Acara Penerima telah
Pemeriksaan Kas dan valid
rekonsiliasi
Terselesaikannya
Surat Setoran Bukan
Menyusun Laporan Laporan Realisasi
Pajak, Data Pendukung
8 Pendapatan Negara 7,5 jam Pendapatan
Lainnya, Komputer/
Bukan Pajak Negara Bukan
Laptop
Pajak
Revisi Ke 05
SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Bendahara Persyaratan/
Penerima Perlengkapan
Laporan Realisasi
Menanda tangani Laporan Laporan Realisasi
30 Pendapatan
9 Pendapatan Negara Pendapatan Bukan
menit Negara Bukan
Bukan Pajak Pajak
Pajak siap dikirim
Draf surat pengantar, Terkirimnya
Mengirim Laporan Laporan Realisasi Laporan Realisasi
60
10 Pendapatan Negara Pendapatan Negara Pendapatan
menit
Bukan Pajak Bukan Pajak, Buku Negara Bukan
agenda Surat keluar Pajak
Tersimpannya
Laporan Realisasi
Mengarsipkan Laporan Laporan
Pendapatan Negara 60
11 Pendapatan Negara Pendapatan
Bukan Pajak, Boxfile, menit
Bukan Pajak Negara Bukan
Lemari arsip
Pajak
Form-04/SOP/22.1/2018
Form-04/SOP/22.2/2018
Revisi Ke 05
SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN

65a/SEK/SK/12/2014
1. SOP Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 1. Komputer / Laptop
2. SOP Penerbitan SPP 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Pengajuan SPM 3. Printer
Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
No Aktivitas Kasubbag Persyaratan/
Bendahara PPK Pengadaan/ Waktu Output
/PPSPM Perlengkapan
Kasubbag
Menyiapkan Bukti
60 Bukti Pengeluaran
1 Tagihan/ pengeluaran Kwitansi
menit Anggaran
Anggaran
Persetujuan
Mengajukan persetujuan 30
2 Kwitansi Pengeluaran
bayar ke PPK menit
Anggaran
Membuat Surat Perintah 30 Surat Perintah
3 Komputer, Printer
Bayar menit Bayar
Memerintahkan Bendahara
Surat Perintah 30
4 bendahara untuk menerima Surat
Bayar menit
membayar tagihan Perintah Bayar
Bendahara meneliti dan Surat Perintah
Bendahara siap
mengevaluasi Surat Tidak Bayar dan Bukti 30
5 melakukan
Perintah Bayar dan Bukti Pengeluaran menit
pembayaran
Pengeluaran Anggaran Ya Anggaran
Bendahara membayar Terselesainya
sesuai Surat perintah 30 pembuatan Daftar
6 DIPA, RKA-KL
bayar dan bukti yang menit rincian Uang
diterima Ke Penerima Persediaan
Memungut dan Daftar rincian Terselesainya
30
7 menyetorkan Pajak sesuai pengajuan Uang pembuatan surat
menit
ketentuan yang berlaku Persediaan pernyataan
Aplikasi
Membukukan bukti SPM/SAS, Daftar
pengeluaran kedalam rincian pengajuan Terbitnya SPM
8 2 jam
Buku Kas Umum dan UP, Surat uang persediaan
Buku bantu pernyataan,
DIPA, RKAKL
Mengarsipkan bukti
9 SPM 2 jam SPM diarsipkan
pengeluaran
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/23.1/2018
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/23.2/2018
Revisi Ke 05
SOP LAPORAN KEUANGAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2. SLTA
4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009
57/PB/2013
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
003/SEK12/SK/2012
1. SOP Rekonsiliasi 1. Komputer/Laptop
2. SOP Laporan Bagian Umum 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP PNBP 3. Printer
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Lembar SPM, Lembar
SP2D, Data Pelaporan
Menyiapkan Data,
lainnya, Aplikasi
dokumen dan 60 Draft laporan
1 SAKPA/ SAIBA, LPJ
mengkonsep Laporan menit keuangan
Bendahara
Keuangan
Pengeluaran dan
penerimaan
Lembar SPM, Lembar
SP2D, Data Pelaporan
Tersajinya
lainnya, Aplikasi
Merekam dokumen 60 laporan keuangan
2 SAKPA/ SAIBA, LPJ
sumber menit dalam bentuk
Bendahara
aplikasi
Pengeluaran dan
penerimaan
Softcopy Berita
Melakukan Rekonsiliasi Softcopy laporan Acara
3 3 jam
data dengan KPPN keuangan Rekonsiliasi dan
Hasil Rekonsiliasi
Aplikasi,
Mencetak/ Printout SAKPA/SAIBA,
60 Laporan
4 Laporan Keuangan dan Softcopy Berita Acara
menit Keuangan
Hasil Rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Hasil
Rekonsiliasi
Berita acara
Tidak
Berita acara rekonsiliasi dan
Meneliti dan mengevaluasi 60
5 Rekonsiliasi, Laporan Laporan
laporan keuangan Ya menit
Keuangan Keuangan
dinyatakan Valid
Laporan
Penandatangan laporan Berita acara rekonsiliasi, 60
6 Keuangan
keuangan Laporan Keuangan menit
ditandatangani
Terkirimnya
Mengirim Laporan Berita Acara
60 softcopy Dan
7 Keuangan ke Kordinator Rekonsiliasi, laporan
menit hardcopy laporan
wilayah keuangan
keuangan
Menata laporan keuangan Laporan Keuangan, 60 Tersimpannya

8
dan pengarsipan Boxfile, Lemari arsip menit laporan keuangan
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/24.1/2018
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/24.2/2018
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/24.3/2018
Revisi Ke 05
Form-04/SOP/24.4/2018
Form-04/SOP/24.5/2018

Sop Umum Keuangan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Umum Keuangan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A No.

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Form. Agenda Surat Masuk

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Form. Lembar Disposisi Surat masuk

SURAT DITERIMA TANGGAL :

INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA

DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL …………….

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Form. Ekspedisi Surat Masuk

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Form. Agenda Surat Keluar

Kode Nomor Tanggal

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Form. Ekspedisi Pengiriman Surat

Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Form. Blanko Pengiriman Pos

Yang Menerima Petugas Pengirim

SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan

Nip. Nip. Nip.

SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

Form. Persediaan Barang

SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Form. Persediaan Masuk (Pembelian)

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)

SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai)

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)

SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN

Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN

SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pelaksana Mutu Baku

Menghimpun Berita Acara Berita Acara

Membuat Laporan Laporan 60 Laporan

SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN

Form. Daftar Permintaan Barang

DAFTAR PERMINTAAN BARANG

JUMLAH & HARGA

JUMLAH ……………………. ………………………… …………………………

SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN

Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan

Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)