PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PUSKESMAS TUNJUNG
Jalan Tunjung – Kalipenggung No. Telp. (0334) 323 824
RANDUAGUNG - 67354
e-mail:puskesmastunjung@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL UNIT APOTEK

I. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai
kinerja pelayanan di Puskesmas Tunjung untuk dapat mengidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

a. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit. Unit pelayanan apotek menjadi sasaran audit
dikarenakan unit ini menjadi area prioritas yang sudah ditetapkan oleh tim
manajemen resiko, sehingga tim audit internal menindak lanjuti hasil perhitungan
dan analisis area prioritas.

b. Tujuan
a. Tujuan Umum
Menilai kesesuaian pelayanan Apotek di Puskesmas Tunjung
b. Tujuan Khusus
1) Mengetahui kinerja yang dilakukan pelayanan apotek
2) Mengetahui kesesuaian pelayanan apotek dengan SOP

1
II. KEGIATAN
a.Lingkup audit:
Pelayanan Apotek : Kesesuaian pelayanan dan pencatatan di pelayanan apotek
puskesmas
b.Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
a). Melakukan audit terhadap perencanaan apotek
b). Melakukan audit terhadap penggerakan dan pelaksanaan apotek

III. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Kriteria yang digunakan untuk audit : PMK 75 tahun 2014, SAP. 8.1
b. Metode : wawancara, observasi, telusur
dokumen,ceklist

IV. SASARAN
Petugas pelayanan umum dan kelengkapan apotek

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Audit Telusur kinerja pelayanan Apotek : 17-18 Juni 2019

VI. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

a. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi pelaksanaan audit internal pelayanan apotek Puskesmas Tunjung
dilakukan 7 hari setelah audit dan sesuai jadwal kalibrasi alat apotek.
b. Pelaporan
Pelaporan kegiatan dilakukan pada ketua tim mutu, kepala puskesmas dan
auditee yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.