RSUD SEKAYU

Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Kegiatan : Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
Daftar risiko

Penyebab
No Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Tidak terpenuhinya target RSUD Sekayu Internal C Berkurangnya jumlah pasien yang Efisiensi dan efektifitas biaya cash flow RS yang
pendapatan jasa layanan menjalani perawatan di RSUD dalam pelaksanaan kegiatan terganggu
RSUD Sekayu Sekayu akibat adanya peralihan belanja penyelenggaraan BLU
Asta ke UHC

RSUD SEKAYU
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Kegiatan : Pengadaan Obat-obatan RS
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Ketersediaan stok obat di RSUD Sekayu Eksternal C Keterlambatan Pengiriman obat- Manajemen pemesanan obat- Obat - obatan yang diterima
distributor obat obatan dari distributor obat-obatan obatan RS mendekati tanggal
kadaluarsa
 RSUD SEKAYU
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-alat RS
Daftar risiko

Pernyataan risiko Pemilik
1 Ketersediaan pelayanan purna RSUD Sekayu
jual alat-alat RS di Indonesia
Penyebab
Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
Eksternal C Alat-alat RS yang digunakan di Pemilihan jenis alat-alat Alat-alat RS yang tidak
RSUD Sekayu diharuskan sesuai kesehatan yang memenuhi dapat difungsikan lagi
standar kesehatan yang berlaku persyaratan pemerintah RI
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
RSUD SEKAYU
TAHUN 2019

VISI : -
MISI : -
TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola RS yang profesional
SASARAN : Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang professional.
IKU : 1. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional
2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
3.Terwujudnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja rumah sakit yang baik dan benar

PROGRAM : Peingkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

NAMA KEGIATAN : Belanja Penyelenggaraan BLUD
TUJUAN KEGIATAN : Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan sesuai
dengan standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.

No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tidak terpenuhinya target Perbedaan klaim dan 5 5 25
pendapatan jasa layanan perubahan tarif
RSUD Sekayu pembayaran jasa layanan
dari jaminan kesehatan
daerah ke jaminan
kesehatan nasional

Keterlambatan pembayaran 5 5 25
klaim layanan kesehatan
yg jatuh tempo

PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-
NAMA KEGIATAN : Pengadaan
paru / RumahObat-obatan
Sakit Mata RS
TUJUAN KEGIATAN : Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan sesuai
dengan standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.

No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Ketersediaan stok obat di Keterlambatan Pengiriman 5 5 25
distributor obat obat-obatan dari produsen
obat-obatan

UNIT KERJA : RSUD SEKAYU

PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-
NAMA KEGIATAN : paru / RumahAlat-alat
Pengadaan Sakit Mata
RS
TUJUAN KEGIATAN : Pemenuhan sarana dan prasarana RS khususnya alat-alat kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan
pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu
No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Ketersediaan pelayanan purna Alat-alat RS yang 5 5 25
jual alat-alat RS di Indonesia digunakan di RSUD Sekayu
diharuskan sesuai standar
kesehatan yang berlaku
essional
ngkau bagi seluruh lapisan masyarakat
yang baik dan benar

anan pada RSUD Sekayu dan sesuai

Deskripsi Status Risiko

7
Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

umah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-

anan pada RSUD Sekayu dan sesuai

Deskripsi Status Risiko

7
Sangat Tinggi

umah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-

tan sebagai penunjang pelaksanaan

Deskripsi Status Risiko

7
Sangat Tinggi
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN
RSUD SEKAYU
TAHUN 2019

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
NAMA KEGIATAN Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
TUJUAN KEGIATAN Tersedianya Belanja Penyelenggaraan BLU untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat di RSUD Sekayu

No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5 7
1 Tidak terpenuhinya target Perbedaan klaim 5 5 25 Sangat Tinggi
pendapatan jasa layanan dan perubahan tarif
RSUD Sekayu pembayaran jasa
layanan dari
jaminan kesehatan
daerah ke jaminan
kesehatan nasional

Keterlambatan 5 5 25 Sangat Tinggi

pembayaran klaim
layanan kesehatan
yg jatuh tempo

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN Pengadaan Obat-obatan RS
TUJUAN KEGIATAN Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan
sesuai dengan standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.

No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5 7
1 Ketersediaan stok obat di Keterlambatan 5 5 25 Sangat Tinggi
distributor obat Pengiriman obat-
obatan dari
produsen obat-
obatan

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat RS
TUJUAN KEGIATAN :Pemenuhan sarana dan prasarana RS khususnya alat-alat kesehatan sebagai penunjang
pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu

No Pernyataan Risiko Faktor Penyebab Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi Status Risiko

1 2 3 4 5 6=4x5 7
1 Ketersediaan pelayanan Alat-alat RS yang 5 5 25 Sangat Tinggi
purna jual alat-alat RS di digunakan di RSUD
Indonesia Sekayu diharuskan
sesuai standar
kesehatan yang
berlaku
PERINGKAT RISIKO
RSUD SEKAYU
TAHUN 2019

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
NAMA KEGIATAN : Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
TUJUAN KEGIATAN :Tersedianya Belanja Penyelenggaraan BLU untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat di RSUD Sekayu
PERINGKAT RESIKO 1
No Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi
Status Risiko
1 2 3 4 5 6
1 Tidak terpenuhinya target 5 5 25 Sangat Tinggi
pendapatan jasa layanan
RSUD Sekayu

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Obat-obatan RS
TUJUAN KEGIATAN :Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan
sesuai dengan standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.
PERINGKAT RISIKO : 2
No Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi
Status Risiko
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan stok obat di 5 5 25 Sangat Tinggi
distributor obat

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat RS
TUJUAN KEGIATAN :Pemenuhan sarana dan prasarana RS khususnya alat-alat kesehatan sebagai penunjang
pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu
PERINGKAT RESIKO :3
No Pernyataan Resiko Kemungkinan Dampak Status Risiko Deskripsi
Status Risiko
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan pelayanan 5 5 25 Sangat Tinggi
purna jual alat-alat RS di
Indonesia
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
RSUD SEKAYU
TAHUN 2019

UNIT KERJA :RSUD SEKAYU

PROGRAM : Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
NAMA KEGIATAN : Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
TUJUAN KEGIATAN : Tersedianya Belanja Penyelenggaraan BLU untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat di RSUD Sekayu
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Rincian Penanganan Penanggung jawab

(Prioritas)
Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Tidak terpenuhinya target Efisiensi dan Terpenuhinya target cash flow RS Bidang Keuangan dan Program
pendapatan jasa layanan efektifitas biaya pencapaian tujuan yang terganggu
RSUD Sekayu dalam pelaksanaan kegiatan belanja
kegiatan belanja penyelenggaraan
penyelenggaraan BLU
BLU

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Obat-obatan RS
TUJUAN KEGIATAN :Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan sesuai dengan
standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Kemungkinan Deskripsi Status Risiko

Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan stok obat di Manajemen Ketersediaan Obat- Obat - obatan Sangat Tinggi
distributor obat pemesanan obat- obatan RS tanpa yang diterima
obatan RS dipengaruhi oleh mendekati
distributor obat tanggal
kadaluarsa

UNIT KERJA RSUD SEKAYU

PROGRAM Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat RS
TUJUAN KEGIATAN :Pemenuhan sarana dan prasarana RS khususnya alat-alat kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan
kesehatan di RSUD Sekayu
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Kemungkinan Deskripsi Status Risiko

Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan pelayanan Pemilihan jenis Ketersediaan Alat- Alat-alat RS yang Tim SPIP RSUD Sekayu
purna jual alat-alat RS di alat-alat kesehatan alat RS tidak dapat
Indonesia yang memenuhi difungsikan lagi
persyaratan
pemerintah RI
iwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah

SUD Sekayu dan sesuai dengan

iwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah

penunjang pelaksanaan pelayanan

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
RSUD SEKAYU

UNIT KERJA : RSUD SEKAYU

PROGRAM : Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
NAMA KEGIATAN : Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
TUJUAN KEGIATAN : Tersedianya Belanja Penyelenggaraan BLU untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di RSUD Sekayu
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Rincian Penanganan Penanggung jawab

(Prioritas)
Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Tidak terpenuhinya Menggunakan Jasa Pelayanan Jumlah anggaran diisi petugas yang kompeten
target pendapatan jasa fasilitas anjak yang terealisasi belum terealisasi sesuai permasalahan yang
layanan RSUD Sekayu piutang untuk 81,62% masih ada 18,3% ditangani
menutupi
pendapatan yang
belum terealisasi

UNIT KERJA : RSUD SEKAYU

PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru /
Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Obat-obatan RS
TUJUAN KEGIATAN : Tersedianya obat – obatan penunjang peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Sekayu dan sesuai dengan
standar pelayanan pada pada RSUD Sekayu.
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Kemungkinan Deskripsi Status Risiko

Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan stok obat di Manajemen diisi petugas yang kompeten
distributor obat gudang obat sesuai permasalahan yang
ditangani

UNIT KERJA : RSUD SEKAYU

PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru /
Rumah Sakit Mata
NAMA KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat RS
TUJUAN KEGIATAN : Pemenuhan sarana dan prasarana RS khususnya alat-alat kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan
pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu
TAHUN ANGGARAN : 2019

No Pernyataan Risiko Kemungkinan Deskripsi Status Risiko

Rencana Realisasi yang belum
tertangani
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan pelayanan Pemilihan alat-alat Lelang Ulang Kelengkapan diisi petugas yang kompeten
purna jual alat-alat RS di kesehatan dengan dan mencari Alat-alat RS sesuai permasalahan yang
Indonesia kualitas sejenis rekanan lain untuk ditangani
sesuai standar alat mendukung
kesehatan yang sempurnanya 5
berlaku di Misi Center of
Indonesia meski Excelent
dari merk dan
produsen berbeda
layanan kesehatan kepada

kit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru /

ada RSUD Sekayu dan sesuai dengan

kit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru /

agai penunjang pelaksanaan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
RSUD SEKAYU TAHUN 2019

Daftar Risiko
No Resiko Inheren (bawaan) Pengendalian Risiko Terpasang Sisa Risiko
Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Ada/Tidak Ada Memadai/Belum Dijalankan/Belum
Memadai Dijalankan
1 Tidak terpenuhinya target 5 5 Sangat Tinggi Ada Memadai Dijalankan cash flow RS yang terganggu
pendapatan jasa layanan RSUD
Sekayu

2 Ketersediaan stok obat di 5 5 Sangat Tinggi Ada Memadai Dijalankan Obat - obatan yang diterima
distributor obat mendekati tanggal kadaluarsa

3 Ketersediaan pelayanan purna 5 5 Sangat Tinggi Ada Memadai Dijalankan Alat-alat RS yang tidak dapat
jual alat-alat RS di Indonesia difungsikan lagi
 Pengendalian Risiko Target Risiko Setelah Pengendalian
Kemungkinan Dampak Tingkat
Rencana Realisasi Yang Belum Risiko
tertangani
Efisiensi dan Terpenuhinya target cash flow RS yang 1 1 1
efektifitas biaya pencapaian tujuan terganggu
dalam pelaksanaan kegiatan belanja
kegiatan belanja penyelenggaraan BLU
penyelenggaraan
BLU

Manajemen Ketersediaan Obat- Obat - obatan 1 1 1

pemesanan obat- obatan RS tanpa yang diterima
obatan RS dipengaruhi oleh mendekati tanggal
distributor obat kadaluarsa

Pemilihan jenis alat- Alat-alat RS yang tidak Alat-alat RS yang 1 1 1

alat kesehatan yang dapat difungsikan lagi tidak dapat
memenuhi difungsikan lagi
persyaratan
pemerintah RI

Sekayu,
Oktober 2019
Direktur RSUD
Sekayu

dr. Makson Parulian Purba, MARS

NIP. 19710314 200112 1 002
 Dinas Kesehatan
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Program/Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Cakupan pelayanan usia lajut Kepala Dinkes Internal C Kurang Terciptanya Kelancaran Kurangnya kesadaran USILA masih rendahnya cakupan
dan kenyamanan dalam kegitan untuk datang ke posyandu layanan USILA
belajar Lansia
mengajar

Nama Program/Kegiatan : Integrasi JAMKESDA ke JKN / BPJS Kesehatan

Daftar risiko

Pernyataan risiko Pemilik
Sumber
Pelayanan Jasa Medis DAK / Ka.Puskes Eksternal
Penyebab
Pengendalian yang ada Sisa Risiko
UC/C Uraian
C Kurangnya pemahaman Kepala Kegiatan Perencanaan Sebagian masyarakat
puskesmas tentang dana Kapitasi tentang dana Jaminan belum mengetahui tentang
Kesehatan Nasional untuk Jaminan Kesehatan
masyarakat Nasional
 270,000,000.00

20,275,925,513

28 puskes
 INSPEKTORAT

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Khusus/kasus
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Masih banyaknya pengaduan Inspektorat Internal C Lemahnya pengendalian intern Pengaduan masyarakat
masyarakat Klarifikasi pengaduan yang belum selesai ditangani
bisa ditangani dan
dilimpahkan
2 kurangnya keahlian APIP Inspektorat Internal C Kompetensi auditor/pemeriksa Peningkatan SDM pemeriksa, Risiko pelaksanaan dan
dalam melakukan investigasi kurang memadai Bimtek, PKS penerbitan LHP tidak tepat
waktu
3 Materi pengaduan tidak Inspektorat Internal C Kurangnya Sosialisasi Penanganan Perangkapan tugas
didukung bukti yang kuat Pengaduan masyarakat Penanganan tidak bisa
dilakukan pemeriksaan dan
klarifikasi

Nama Kegiatan : Pemeriksaan OPD

Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Pelaksanaan kegiatan belum Inspektorat Internal C belum adanya SOP tentang Peningkatan SDM pemeriksa Pengaduan masyarakat
sesuai dengan peraturan pelaksanaan kegiatan belum selesai ditangani
perundang-undangan

2 Masih lemahnya kualitas hasil Inspektorat Internal C Pemeriksaan belum sesuai dengan Peningkatan SDM pemeriksa, Risiko pelaksanaan dan
pemeriksaan Obrik yang mau prosedur pengawasan Bimtek, PKS penerbitan LHP tidak tepat
dilakukan pemeriksaan tidak waktu
tepat sasaran
3 masih adanya temuan yang Inspektorat Internal C rendahnya komitmen pimpinan Melaksanakan Sosialisasi Risiko OPD tidak
berulang dalam pengendalian kegiatan menyeluruh ke OPD memahami Implementasi
SPIP
 9

12

15
36 7.2
 Dinas Perhubungan
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Program/Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Keliling)
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Masih kurang nya pengujian Kepala Dishub Internal C kurangnya pengetahuan tentang Sosialisasi tentang uji kendaraan tidak layak jalan
untuk kendaraan bermotor uji kendaraan bermotor kendaraan bermotor kepada
masyarakat

Nama Program/Kegiatan : Pengadaan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
Pelaksanaan dispilin dalam Kepala Dishub Internal C banyak terjadi kecelakaan yang meningkatkan disiplin dan kendaraan tidak layak jalan
pengoperasian Angkutan melibatkan angkutan umum profesionalisme dalam
umum pengoperasian kendaraan
umum
 anggaran
222,636,000.00

625,000,000.00
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Program/Kegiatan : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Keamanan Sekolah Kepala Dinas Eksternal C Kurang Terciptanya Kelancaran Kegiatan Perencanaan Sebagian lahan tidak sesuai
Kurang aman karena Dikbud dan kenyamanan dalam kegitan Pembangunan Pagar sekolah peruntukan
belum ada pagar belajar oleh Konsultan perencana
mengajar

Nama Program/Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah

Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
Masih kurangnya ruang belajar Kepala Dinas Eksternal C Kurang Tersedianya Prasarana Kegiatan Perencanaan Sebagian lahan tidak sesuai
siswa Dikbud Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang kelas peruntukan
sekolah oleh Konsultan
perencana
 BKPSDM
Penyusunan daftar Risiko

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya
Nama Program/Kegiatan : Seleksi Penerimaan Calon PNS
Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
1 Pelayanan dan kapasitas Kaban BKD Internal C masih terdapat kekurangan mengadakan seleksi membuka penerimaan
aparatur tenaga Guru dan Kesehatan untuk penerimaan CPNS dari Umum CPNS
daerah terpencil dari dari Honor

Nama Program/Kegiatan : Pendidikan Penjenjangan Struktural

Daftar risiko

Penyebab
Pernyataan risiko Pemilik Pengendalian yang ada Sisa Risiko
Sumber UC/C Uraian
Pejabat yang memenuhi Kaban BKD Internal C masih ada beberapa pejabat peningkatan sistem jaringan melaksanakan Diklat PIM
persyaratan diklat PIM eselon IV yang belum mengikuti informasi kepegawaian dan
diklat PIM kediklatan
3,500,000,000.00

1,800,000,000