Check List Mandiri

Personil : Herlin Harlianah

PJ : Penyelia

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. Dokumen mutu
1. Prosedur
2. Instruksi kerja
3. Dokumen pendukung
b. Dokumen eksternal
1. Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan
2 Kelengkapan Rekaman :
a. Rekaman Teknis
1. Rekaman hasil pengujian labkesmas
2. Rekaman penerimaan sampel uji
3. Rekaman uji banding/uji profisiensi/PME
4. Laporan Estimasi ketidakpastian
5. Rekapan uji banding antar staf
6. Dokumen temuan surveilans ke- 1
7. Pinjem CoA AgNO3, NaCl,pH 7 ke DLHK
8. Data RAB kebutuhan reagen 2020

3 b. Rekaman Personil
1. Rekaman Kualifikasi personil
2. Rekaman kompetensi personil
3. Evaluasi pelatihan personil
Check List Mandiri

Personil : Elia Nurliani

PJ Parameter : Fe, Mn

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. SK Analis
b. Dokumen eksternal
1) Metode SNI Fe dan Mn
2) Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan : Permenkes 32 th 2017 dan Permenkes
492 th 2010
2 Kelengkapan Rekaman Teknis:
a. Rekaman hasil pengujian Fe dan Mn dan print out alat
b. Rekaman verifikasi dan validasi metode pengujian Fe
dan Mn
c. Rekaman control chart Fe dan Mn
d. Rekaman kondisi suhu ruangan AAS
e. Rekaman pemakaian alat dan perawatan alat yg
menjadi PJ nya (AAS)
f. Rekaman penggunaan reagen/std/CRM yang
digunakan dlm pemeriksaan Fe dan Mn
g. Dokumen yg berhubungan dg pemeriksaan Fe,Mn
- Sertifikat Kalibrasi alat2 yg digunakan dlm
pemeriksaan Fe,Mn
- CoA larutan Std Fe dan Mn
- CoA CRM Fe dan Mn
Check List Mandiri

Personil : Maria Amanda

PJ Parameter : Cu, Kekeruhan

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. SK Analis
b. Dokumen eksternal
1) Metode SNI Cu dan Kekeruhan
2) Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan : Permenkes 32 th 2017 dan Permenkes
492 th 2010
2 Kelengkapan Rekaman Teknis:
a. Rekaman hasil pengujian Cu dan kekeruhan dan print
out alat
b. Rekaman verifikasi dan validasi metode pengujian Cu
dan kekeruhan
c. Rekaman control chart Cu dan kekeruhan
d. Rekaman kondisi suhu refrigerator penyimpanan
larutan standar/CRM
e. Rekaman pemakaian alat dan perawatan alat yg
menjadi PJ nya (turbidimeter dan water purified)
f. Rekaman penggunaan reagen/std/CRM yang
digunakan dlm pemeriksaan Cu dan kekeruhan
g. Dokumen yg berhubungan dg pemeriksaan
Cu,Kekeruhan :
- Sertifikat Kalibrasi alat2 yg digunakan dlm
pemeriksaan Cu dan kekeruhan
- CoA larutan Std Cu dan Kekeruhan
- CoA CRM Cu dan kekeruhan
Check List Mandiri

Personil : Irfan

PJ Parameter : Suhu, pH dan DHL

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. SK Analis
b. Dokumen eksternal
1) Metode SNI Suhu, pH dan DHL
2) Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan : Permenkes 32 th 2017 dan
Permenkes 492 th 2010
2 Kelengkapan Rekaman Teknis:
a. Rekaman hasil pengujian Suhu, pH dan DHL
b. Rekaman verifikasi dan validasi metode pengujian Suhu,
pH dan DHL
c. Rekaman control chart Suhu, pH dan DHL
d. Rekaman pemakaian alat dan perawatan alat yg
menjadi PJ nya (pH/DHLmeter, thermometer)
e. Rekaman penggunaan reagen/std/CRM yang
digunakan dlm pemeriksaan pH dan DHL
f. Dokumen yg berhubungan dg pemeriksaan suhu,pH
dan DHL :
- Sertifikat Kalibrasi alat2 yg digunakan dlm
pemeriksaan suhu,pH dan DHL
- CoA larutan Std pH dan DHL
- CoA CRM pH dan DHL
Check List Mandiri

Personil : 1.Yusnia
2. Yaasmiin

PJ Parameter : Klorida

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. SK Analis
b. Dokumen eksternal
1) Metode SNI Klorida
2) Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan : Permenkes 32 th 2017 dan Permenkes
492 th 2010
2 Kelengkapan Rekaman Teknis:
a. Rekaman hasil pengujian Klorida
b. Rekaman verifikasi dan validasi metode pengujian Cl -
c. Rekaman control chart Cl-
d. Rekaman kondisi suhu refrigerator penyimpanan
larutan sampel
e. Rekaman pemakaian alat dan perawatan alat yg
digunakan dlm pemeriksaan klorida (buret)
f. Rekaman penggunaan reagen/std/CRM yang
digunakan dlm pemeriksaan klorida (logbook
pemakaian bahan)
g. Dokumen yg berhubungan dg pemeriksaan klorida :
- Sertifikat Kalibrasi alat2 yg digunakan dlm
pemeriksaan klorida
- CoA larutan Std klorida
- CoA CRM klorida
Check List Mandiri

Personil : 1.Afti
2.Yasmin
3.Via

PJ Parameter : TDS

No Parameter Status
1 Kelengkapan dokumen :
a. SK Analis
b. Dokumen eksternal
1) Metode SNI TDS (yg terbaru hrs minta ke mutu)
2) Regulasi/peraturan yang berkaitan dengan
persyaratan : Permenkes 32 th 2017 dan
Permenkes 492 th 2010
2 Kelengkapan Rekaman Teknis:
a. Rekaman hasil pengujian TDS
b. Rekaman verifikasi dan validasi metode pengujian TDS
c. Rekaman control chart TDS
d. Rekaman kondisi suhu ruang timbang AC mati di ruang timbang
e. Rekaman pemakaian alat dan perawatan alat yg
digunakan dlm pemeriksaan TDS (neraca, oven,
membrane filter)
f. Pengecekan antara neraca dg anak timbang
g. Rekaman penggunaan reagen/std/CRM yang
digunakan dlm pemeriksaan TDS (logbook pemakaian
bahan)
h. Dokumen yg berhubungan dg pemeriksaan klorida :
- Sertifikat Kalibrasi alat2 yg digunakan dlm
pemeriksaan TDS (neraca, oven 180C)
- CoA CRM TDS (Inorganic)
Rekaman yg belum ada : Data hasil, foto, undangan, daftar hadir, evaluasi

Uji Banding antar analis parameter :

1. Fe, Mn, Cu
Atma, Elia, Maria
2. Suhu
Irfan & Faqih
3. pH
Irfan, Ayusnita,Faqih,Via
4. DHL
Irfan,Ayusnita,Faqih
5. TDS
Afti,Yaasmiin, Via
6. Klorida
Yusnia, Yaasmiin