:: Lap. SPIP http://192.168.72.

105/spip/laporan/cetak

Lampiran III
FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENANGANAN RISIKO UNIT ESELON II
TAHUN 2016

Unit Kerja :
Nama Pemilik Risiko :
Komite Risiko :
No Nama Rencana Mitigasi Target Nama Realisasi Kinerja Kendala
Risiko Kinerja Dokumen Penanganan
Triw. I Triw. II Triw. III Triw. IV
Renc Real Renc Real Renc Real Renc Real
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Dukungan teknologi Penyusunan SOP 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1 0
informasi terhadap kegiatan Pengelolaan TI pada Penyusunan SOP
pengawasan dan lainnya Perwakilan DIY Pengelo
kurang maksimal
2 Terjadi pembayaran biaya Penyusunan SOP Penerbitan 1 Laporan 1 0 0 1 0 1 0 0
perjalanan dinas yang tidak SPD secara bertahap Penyusunan SOP Tercapai Tercapai
tepat Penerbi
3 Pelaporan penggunaan dana Penyusunan SOP 1 Laporan 0 0 1 1 0 0 0 0
mitra tidak akurat penggunaan, pengelolaan dan Penyusunan SOP Tercapai Tercapai
pelaporan dana mitra Penggun
4 Pembayaran tukin/uang Penyusunan SOP Rekonsiliasi 1 Laporan 0 0 1 1 0 0 0 0
makan tidak tepat Uang Makan Penyusunan SOP Tercapai Tercapai
Rekonsi
5 Perwakilan tidak bisa Membangun aplikasi / data 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1 0
menyediakan data/informasi base informasi stratejik pengembangan Tercapai Tercapai
stratejik bagi stakeholder perwakilan DIY aplikasi
utama scr akurat dan cepat
6 Pengendalian Intern tidak Melakukan pemantauan 2 Laporan 0 0 1 1 0 0 1 0
berjalan sesuai harapan berkala terhdap pemantauan Tercapai Tercapai
penyelenggaraan SPIP penyelengga
7 Tidak tercapainya target Mengembangkan aplikasi 1 LAporan 0 0 1 1 0 0 0 0 Aplikasi harus
peningkatan Kapabilitas konsultasi on line untuk pengembangan Tercapai Tercapai dikonsultasikan
APIP mitra kerja membantu meningkatkan aplikasi dengan pusat.
kompetensi SDM APIP

1 dari 2 24/10/2016 14:53

:: Lap. SPIP http://192.168.72.105/spip/laporan/cetak

8 Keterlambatan penerbitan Menyusun aplikasi pantauan 1 LAporan 0 0 0 0 1 1 0 0

laporan terkait pengawasan penugasan (dashboard) pengembangan Tercapai Tercapai
aplikasi
9 Kualitas hasil pengawasan Meningkatkan kualitas PPM 1 Laporan reviu 0 0 0 0 0 1 1 0
kurang optimal dengan menetapkan revisi SOP PPM Tercapai Tercapai
SOP PPM

NIP

2 dari 2 24/10/2016 14:53