ANALISA SEMENTARA RENCANA AUDIT INTERNAL 

UPT PUSKESMAS LUBUK BAJA TAHUN 2021

1. ANALISA SEMENTARA UNIT UKP REKAM MEDIS DI UPT PUSKESMAS LUBUK BAJA 
BULAN MARET 2021 
 Adanya laporan tentang lamanya rekam medis yang sampai ke poli
pelayanan sehingga pasien menunggu agak lama.
 Adanya rekam medis yang hilang sehingga harus dibuat kartu baru
 Adanya rekam medis yang tercecer.
 Adanya laporan tentang pasien yang membawa rekam medisnya sendiri
ke poli.

2. ANALISA SEMENTARA PROGRAM PTM PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI

UPT PUSKESMAS LUBUK BAJA BULAN APRIL 2021
 Laporan capaian kinerja tidak mencapai target PKP 2020
 SPM TW I

3. ANALISA SEMENTARA PROGRAM PTM PELAYANAN TERHADAP PENDERITA

DIABETES MELITUS UPT PUSKESMAS LUBUK BAJA BULAN MEI 2021
 Laporan capaian kinerja tidak mencapai target PKP 2020
 SPM TW I

4. ANALISA SEMENTARA SARANA DAN PRASARANA UPT PUSKESMAS LUBUK

BAJA BULAN JUNI 2021
 Apakah tersedianya ruangan yang bersih dan sesuai dengan jenis
pelayanaan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas
 Adanya ruangan poli yang bocor
 Pada bagian jalan penghubung gedung depan dan gedung belakang
seringkali jika setelah hujan deras jalan tergenang dan licin menimbulkan
resiko jatuh.
 Karpet hijau di jalan penghubung gedung depan dan gedung belakang
seringkali slip sehingga menimbulkan resiko jatuh.
 Apakah pemeliharaan bangunan dilakukan sesuai di SOP dan sesuai
jadwal.