Title

STAFF PENERIMAAN STAFF PENGELUARAN ACCOUNTING BAU USER BAK SI KAMPUS SPI WAREK 2 REKTOR BPH

Aktivitas Aktivitas Aktivitas

Penerimaan Kontrol Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kampus / SPP Pengajuan
Pengajuan Pengajuan Pengajuan

PROGRAM KERJA
RAPB PRODI

Melakukan Pengecekan
TIDAK TERSEDIA ANGGARAN dan Pengambilan
kebijakan anggaran baru

BAK Memberikan
Mengajukan
catatan pada anggaran
Anggaran DISETUJUI
sebagai acuan kepada
Warek 2 dan Rektor

Melakukan pengecekan Melakukan pengecekan

TERSEDIA ANGGARAN SETUJU
terhadap anggaran terhadap anggaran

TIDAK DISETUJUI

TIDAK DISETUJUI

Anggaran Valid dan

sudah di ACC

Laporan
Kontrol Laporan
penggunaan
Keuanga
Anggaran

Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kontrol Laporan

Keuanga

Proses Proses
Penerimaan KAS Pengeluaran KAS

Jurnal Jurnal
Penerimaan Pengeluaran
Kas Kas

Input Aset
Kampus

Voucher / Jurnal Bukti Pengeluaran

Penerimaan KAS KAS / BKK

Kontrol Laporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan

Keuangan

SALDO AWAL
ASET TETAP
KEUANGAN
KAMPUS

Laporan Saldo Awal

Kampus

Nomerisasi Aset Laporan Aset

Kampus Kampus
Phase