FORM :
PENCATATAN HASIL - (HASIL PENGUKURAN
DRILLING LUBANG PENGEBORAN dan
( ADM PROJECT ) PELEDAKAN)
- MONITOR DRILLING
FORM :
TIME SHEET
( TIME SHEET DRILLING)
( OPERATOR & ADM PROJECT )
- SOLAR
- HASIL LUBANG
- HM AWAL / AKHIR
ADMINISTRASI
VERIFIKASI :
( ADM KEUANGAN )
- HASIL DRILLING
- TIME SHEET
- PENGGUNAAN OLI
( LAPORAN PENGGUNAAN OLI )
- RARUS, ALMO, MEDITRAN
VALIDASI - VALIDASI
( PROJECT MANAGER ) - TTD
SELESAI NOTE :
( ARSIP ) HASIL DARI PEKERJAAN DRILLING
SEBAGAI LAMPIRAN PENERBITAN
INVOICE
BLASTING
PENGAMBILAN
MATERIAL HANDAK ( FORM PENGAMBILAN HANDAK )
DOKUMENTASI
INVENTARISASI STOCK
GUDANG HANDAK
( LOG BOOK GUDANG)
(BLASTER & ADM PROJECT)
PENERBITAN INVOICE :
ADMINISTRASI - INVOICE
( ADM KEUANGAN ) - BERITA ACARA PELEDAKAN
- LAPORAN DRILLING HARIAN
- FOTO KEGIATAN BLASTING
- PETA
VALIDASI
( PROJECT MANAGER ) - VALIDASI
- TTD
PENERBITAN INVOICE :
ADMINISTRASI - INVOICE
( ADM KEUANGAN ) - BERITA ACARA
- REKAPAN PENGAMBILAN
MATERIL ( RITASE )
VALIDASI - VALIDASI
( PROJECT MANAGER ) - TTD
PENGAJUAN ANGGARAN
( ADM PROJECT ) FORM KASBON PERMINTAAN PEMBELIAN
(SUSUAI BP PROJECT ATAU YG BERSIFAT
ISIDENTIL)
TIDAK
DISETUJUI ?
YA
REALISASI KASBON
LEBIH (PERTANGGUNGAN)
-FORM REALISASI
KURANG / KURANG
LEBIH
ARSIP
SELESAI
PENAGIHAN
( PROYEK )
MULAI
SALAH
BENAR / SALAH
LAMPIRAN : (TENTATIVE)
-INVOICE
-BERITA ACARA PEKERJAAN
BENAR -LAPORAN KEGIATAN HARIAN
-FAKTUR PAJAK (JIKA ADA)
-FOTO KEGIATAN
PENERBITAN INVOICE
-PETA
-TTD
SELESAI