ANALISIS RESIKO BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV

Pendapat Anggota (skor) kelompok terhadap Skala Kemungkinan Rata -

NO PERNYATAAN RISIKO
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 rata
1 2 3 4
1 Program tidak/belum tercantum
dalam Pola dan Rencana
2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Pengelolaan SDA WS

2 Program tidak/belum tercantum

RTRW & RPJMD usulan Daerah 2 3 3 1 4 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2
terkait
3 Program kegiatan belum
diselaraskan secara optimal dan 2 3 4 1 4 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
tepat sasaran
4 Hasil Desain kurang berkualitas
dan atau tidak lengkap 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2

5 SDM penyedia Jasa kurang

secara kualitas dan kuantitas 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 4 3 3

6 Kualitas dan Keterlambatan

Penyelesaian laporan desain 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3

7 Program tidak sesuai dengan

Kebijakan dan atau Prioritas 2 1 2 1 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Nasional
8 Lahan belum bebas 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3
9 Dokumen Desain belum tersedia
atau kadaluarsa 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2

10 Program tuntas konstruksi dan

tuntas fungsional masih belum 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
jelas
11 Pemilik lahan tidak setuju
3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 2
dengan hasil appraisal KJPP
12 Pembebasan lahan belum siap
pada saat kegiatan konstruksi 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3

13 Pembebasan lahan memakan

waktu lama, terutama jika
2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1
sampai tingkat Mahkamah
Agung
14 Kinerja Tim pembebasan lahan
3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 2
tidak optimal
15 Keterbatasan anggaran
3 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1
pembebasan lahan
16 Harga Perkiraan Sendiri
1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2
(HPS)/OE di mark up
17 Proses penyusunan OE dan
2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3
persetujuan MYC relatif lama
18 Dokumen PBJ tidak memenuhi
persyaratan
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2

19 Dokumen PBJ/Spesifikasi/KAK
diarahkan kepada penyedia
1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 3 1 3 1
tertentu

20 Proses PBJ rentan sanggahan

2 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3

21 Penyelesaian pelaksanaan
konstruksi terlambat
2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2

22 Pembayaran melebihi progres

fisik / fiktif / tidak prosedural 1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1

23 Kualitas pekerjaan rendah (tidak

sesuai dengan spesifikasi
1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 2
kontrak)

24 Penambahan biaya kontrak

akibat penambahan volume
pekerjaan atau perubahan item 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3
pekerjaan karena penyesuaian
lapangan
25 Kinerja Prasarana Rendah atau
belum optimal 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3

26 Pemanfaatan Prasarana SDA

belum optimal untuk mencapai 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2
tuntas fungsional
27 Kerusakan Prasarana SDA

3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2

28 Manajemen Aset tidak tertib

2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3
 Pendapat Anggota (skor) kelompok terhadap Skala Dampak Rata -
Dampak
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 rata
5 6 7
Program yang dijalankan tidak akan
menciptakan kemanfaatan umum
2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

Program yang dijalankan tidak akan

menciptakan kemanfaatan umum 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2

Program yang dijalankan tidak akan

menciptakan kemanfaatan umum 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3

Pekerjaan yang dilaksanakan tidak

sesuai dengan tujuan pembangunan 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 4 2

Menghambat Pelaksanaan Pekerjaan

2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2

Menghambat Pelaksanaan Pekerjaan

2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3

Program yang dijalankan tidak akan

menciptakan kemanfaatan umum 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2

Pekerjaan tidak berjalan 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 1 3 4 3 4 1 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Pekerjaan yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan tujuan pembangunan 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2

Pekerjaan yang telah diprogramkan

tidak dijalankan 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2

Pekerjaan tidak berjalan

3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3
Pekerjaan tidak berjalan
3 3 3 2 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 4 3

Menghambat pelaksanaan pekerjaan

2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 4 1 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3

Menghambat pelaksanaan pekerjaan

3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3
Anggota Tim pembebasan lahan
3 3 3 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3
tidak bisa berjalan optimal
Memicu permasalahan hukum dalam
1 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3
pelaksanaan pekerjaan
Menghambat pelaksanaan pekerjaan
3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 4 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3
Memperlambat proses pelelangan
sehingga menghambat pelaksanaan
2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 4 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2 2 3 3
pekerjaan

Memicu permasalahan hukum

1 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 1 3 3

Memicu permasalahan hukum dan

menghambat pelaksanaan pekerjaan 2 4 2 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 4 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 3 1 3 2

Kualitas pencapaian kinerja

organisasi menurun dan
3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 2 1 2 4 3 3 2 1 2 1 2 2 4 3 3 3 3 2 2 1 4 2
menghambat ketercapaian pelayanan
publik yang handal
Kualitas pekerjaan menurun dan
memicu masalah hukum 1 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3

Kualitas pencapaian kinerja

organisasi menurun dan
1 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 4 1 4 3 3 3 3 2 3 2
menghambat ketercapaian pelayanan
publik yang handal
Menghambat Pelaksanaan Pekerjaan

2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2

Program yang dijalankan tidak akan

menciptakan kemanfaatan umum 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Program yang dijalankan tidak akan

menciptakan kemanfaatan umum 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2

Program yang dijalankan tidak

menciptakan kemanfaatan umum
dan menimbulkan kebutuhan biaya 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2
tambahan (APBN)

Memicu permasalahan
pertanggungjawaban aset dan 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
keuangan