RINGKASAN PROSES PENGADAAN

1 No. Paket : /Kk.28.01.01/Ku.02/08/2018

2 Kode Rekening :
3 Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II
4 Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
5 Program : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
6 Lokasi : Curug Sawer - Kab. Pandeglang
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
Jangka Waktu : 5 (lima) hari kalender
7 Pelaksanaan
8 Tgl. HPS / OE : 27 Agustus 2018
9 Tgl. Masuk Penawaran : 20 Agustus 2018
10 Tgl. Nego : 24 Agustus 2018
11 Tgl. SPK/Kontrak : 24 Agustus 2018
12 S/d Akhir SPK/Kontrak : 27 Agustus 2018
13 Tgl. BAP / BAST : 27 Agustus 2018
13 Unit Kerja : Sub Bagian Umum
14 PPK : Dede Supriyadi
15 Selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
15 NIP PPK : NIP.
16 Identitas Peserta Pelelangan :

Urutan Nama Perusahaan

Eidelwish CV. BINA REMAJA

17 Nama : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Athoullah
r (ATK) Semester II
nal dan Pemeliharaan Perkantoran
ksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Bagian Tata Usaha

Alamat
Jl. Serang - Petir Km. 10 No. 99 Sukalaksana Curug Kota Serang - Banten

Sub Bagian Umum

NIP. 197307232009011007
 NPWP Nama Direktur/Dirut JABATAN
31.268.789.0-401.000 Muhidin, A.Md.Kom, S.Pd Direktur
Nomor Telp/Fax Notaris No. Akte
(0254) -- -- --
Tanggal Akte Nomor SIUP Masa Berlaku SIUP
--
Instansi Penerbit SIUP Nama Bank
Bank Jabar Banten Cabang Srang
 Rek. Bank
0013504814001
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Harga Perkiraan Sendiri - HPS / Owner's Estimate - OE

Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Kode : 521111 (Belanja Barang Persediaan Keperluan Perkantoran)
Tahun Anggaran : 2018

Harga Satuan Jumlah Harga

No. Uraian Barang Volume
(Rp.) (Rp.)

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 45,000 900,000

2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 57,000 855,000
3 Air Mineral Gelas 20 buah 26,000 520,000
4 Kue Kering 20 buah 65,000 1,300,000
5 Sirop 20 buah 25,000 500,000
6 Tissue 20 buah 15,000 300,000
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 76,000 1,520,000
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 120,000 2,400,000
9 Permen Gula Asam 20 Pak 9,500 190,000
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 8,500 170,000
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 8,500 170,000
12 Kue Kering 20 set 65,000 1,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah Total 10,125,000

PPN 10 % 1,012,500

Total Jumlah 11,137,500

Pembulatan

Dibulatkan 11,137,500

Terbilang Sebelas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah
:

Keterangan :
Harga tersebut di atas sudah termasuk keuntungan dan segala jenis pengeluaran lainnya serta pajak-pajak yang
menjadi beban Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan tersebut.

Pandeglang, 13 September 2018

A.n. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Idris Jamroni, M.Si.

Nip. 196506021994031004
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Harga Perkiraan Sendiri - HPS / Owner's Estimate - OE

Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Kode : 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi)
Tahun Anggaran : 2018

Harga Satuan Jumlah Harga

No. Uraian Barang Volume
(Rp.) (Rp.)

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 45,000 900,000

2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 57,000 855,000
3 Air Mineral Gelas 20 buah 26,000 520,000
4 Kue Kering 20 buah 65,000 1,300,000
5 Sirop 20 buah 25,000 500,000
6 Tissue 20 buah 15,000 300,000
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 76,000 1,520,000
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 120,000 2,400,000
9 Permen Gula Asam 20 Pak 9,500 190,000
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 8,500 170,000
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 8,500 170,000
12 Kue Kering 20 set 65,000 1,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah Total 10,125,000

PPN 10 % 1,012,500

Total Jumlah 11,137,500

Dibulatkan 11,137,500

Terbilang : *** Tiga belas juta rupiah ***

Keterangan :
Harga tersebut di atas sudah termasuk keuntungan dan segala jenis pengeluaran lainnya serta pajak-pajak yang
menjadi beban Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan tersebut.

Pandeglang, 13 September 2018

A.n. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Idris Jamroni, M.Si.

Nip. 196506021994031004
 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II
Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Kode : 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi)
Tahun Anggaran : 2018

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

NO. URAIAN BARANG VOLUME
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4)
1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 44,182 883,636
2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 55,964 839,455
3 Air Mineral Gelas 20 buah 25,527 510,545
4 Kue Kering 20 buah 63,818 1,276,364
5 Sirop 20 buah 24,545 490,909
6 Tissue 20 buah 14,727 294,545
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 74,618 1,492,364
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 117,818 2,356,364
9 Permen Gula Asam 20 Pak 9,327 186,545
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 8,345 166,909
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 8,345 166,909
12 Kue Kering 20 set 63,818 1,276,364
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH TOTAL 9,940,909
PPN 10 % 994,091

TOTAL JUMLAH 10,935,000

DIBULATKAN 10,935,000

Terbilang : LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS RUPIAH

Pandeglang, 13 September 2018

Penawar,
CV. Ibnu Husen Brother

Adim Wijaya
Direktur
 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II
Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Kode : 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi)
Tahun Anggaran : 2018

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

NO. URAIAN BARANG VOLUME
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4)
1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 18,850 377,000
2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 14,140 212,100
3 Air Mineral Gelas 20 buah 25,527 510,545
4 Kue Kering 20 buah 63,818 1,276,364
5 Sirop 20 buah 12,370 247,400
6 Tissue 20 buah 10,000 200,000
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 11,785 235,700
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 117,818 2,356,364
9 Permen Gula Asam 20 Pak 7,070 141,400
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 6,000 120,000
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 11,800 236,000
12 Kue Kering 20 set 63,818 1,276,364
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH TOTAL 7,189,236
PPN 10 % 718,924

TOTAL JUMLAH 7,908,160

DIBULATKAN 7,908,100

Terbilang : LIMA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Pandeglang, 13 September 2018

Penawar,
Cv. Ibnu Husen Brother

Adim Wijaya
Direktur
 JADWAL PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Lokasi : KP3B Curug, Kota Serang - Banten
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Tahun Anggaran : 2018

Alokasi Rencana Waktu Pengadaan Barang/Jasa

Maret 2017

Minggu

Minggu
Selasa

Selasa
No. Uraian Rencana Kerja Pelaksana

Kamis

Kamis
Jumat

Jumat
Sabtu

Sabtu
Senin

Senin
Rabu

Rabu
Keterangan

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hari Kerja Ke … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nota Dinas PPK
2 Usulan Pengadaan PPBJ Pelaksanaan :
3 Penyusunan Dokumen Pengadaan PPBJ 5 (lima) hari kalender
4 Undangan PPBJ Mulai Tanggal
5 Penjelasan/Aanwijzing PPBJ 24 Agustus 2018
6 Pemasukan Dok. Penawaran PBJ s.d
7 Pembukaan Dok. Penawaran PPBJ + PBJ 27 Agustus 2018
8 Evaluasi & Penelitian Dok. Penawaran PPBJ
9 Klarifikasi & Negosiasi Harga PPBJ + PBJ Istilah :
10 Penetapan Penyedia Jasa PPBJ PPK = Pejabat Pembuat Komitmen
11 SPPBJ PPK PPBJ = Pejabat Pengadaan B/J
12 Laporan Pengadaan PPBJ PBJ = Penyedia Barang/Jasa
13 Surat Perintah Kerja (SPK) PPK + PBJ
14 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK + PBJ

Pandegla 27 Agustus 2018

Diperiksa & disetujui oleh : Dipersiapkan oleh :

A.n. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pembuat komitmen Kanwil Kemenag Prov. Banten - TA. 2017

Drs. Idris Jamroni, M.Si. Athoullah

Nip. 196506021994031004 NIP. 197307232009011007
Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
Nomor : 05/BA.HEDP-ATK.SmtrI/P.PB-Kk.28.01.05/XI/2018
Tanggal : 13 September 2018

KOREKSI ARITMATIK HARGA PENAWARAN

Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Tahun Anggaran : 2018
Nama Penyedia : CV. Ibnu Husen Brother
JUMLAH HARGA - HARGA PADA
HPS/OE HARGA PENAWARAN HARGA TERKOREKSI RASIO
NOMOR

HARGA
URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
THD
SATUAN HARGA SATUAN HARGA SATUAN HARGA HPS
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 = (3x4) 6 7 (3x6) 8 9 (3x8) 10=(9/5)

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 45,000 900,000 44,182 883,636 44,182 883,636 0.9818
2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 57,000 855,000 55,964 839,455 55,964 839,455 0.9818
3 Air Mineral Gelas 20 buah 26,000 520,000 25,527 510,545 25,527 510,545 0.9818
4 Kue Kering 20 buah 65,000 1,300,000 63,818 1,276,364 63,818 1,276,364 0.9818
5 Sirop 20 buah 25,000 500,000 24,545 490,909 24,545 490,909 0.9818
6 Tissue 20 buah 15,000 300,000 14,727 294,545 14,727 294,545 0.9818
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 76,000 1,520,000 74,618 1,492,364 74,618 1,492,364 0.9818
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 120,000 2,400,000 117,818 2,356,364 117,818 2,356,364 0.9818
9 Permen Gula Asam 20 Pak 9,500 190,000 9,327 186,545 9,327 186,545 0.9818
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 8,500 170,000 8,345 166,909 8,345 166,909 0.9818
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 8,500 170,000 8,345 166,909 8,345 166,909 0.9818
12 Kue Kering 20 set 65,000 1,300,000 63,818 1,276,364 63,818 1,276,364 0.9818
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!
0 0 0 0 - - - - - - #DIV/0!

JUMLAH TOTAL 10,125,000 9,940,909 9,940,909 0.9818

PPN 10 % 1,012,500 994,091 994,091 0.9818
TOTAL JUMLAH 11,137,500 10,935,000 10,935,000 0.9818
Dibulatkan Dalam Ribuan Rupiah 11,137,500 10,935,000 10,935,000 0.9818
Terbilang Harga Terkoreksi : *** tiga belas juta rupiah ***
 JUMLAH HARGA - HARGA PADA
HPS/OE HARGA PENAWARAN HARGA TERKOREKSI RASIO
NOMOR

HARGA
URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
THD
SATUAN HARGA SATUAN HARGA SATUAN HARGA HPS
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 = (3x4) 6 7 (3x6) 8 9 (3x8) 10=(9/5)
HASIL EVALUASI DAN KLARIFIKASI HARGA
1 Total harga sebelum koreksi aritmatik Rp. 10,935,000
2 Total harga setelah koreksi aritmatik Rp. 10,935,000
3 Selisih harga hasil koreksi aritmatik Rp. -
4 Memenuhi Syarat, karena nilai penawaran tidak melebihi HPS / OE, lebih Rp. 202,500
5 Rasio harga penawaran setelah di koreksi, lebih kecil atau sama dengan 1, yaitu sebesar 0.9818 nol koma sembilan delapan satu delapan

Pandeglang, 13 September 2018

Peserta Pengadaan Dievaluasi & dikoreksi oleh :

Yang dievaluasi/klarifikasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Cv. Ibnu Husen Brother Kantpr Kemeterian Agama Kab. Pandeglang

Adim Wijaya Dodo Haryanto., A.Ma.

Direktur NIP. 196301131989031002
Lampiran Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor : /Kk.28.01.01/Ku/08/2018
Tanggal : 24 Agustus 2018

HASIL KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA

Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Semester II

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sumber Dana : DIPA Kantor Kementerian Kabupaten Pandeglang (APBN)
Tahun Anggaran : 2018
Nama Penyedia : CV. Ibnu Husen Brother

JUMLAH HARGA - HARGA PADA

PENAWARAN HASIL NEGOSIASI RASIO
HPS / OE
TERKOREKSI HARGA
NOMOR

HARGA
URAIAN PEKERJAAN VOLUME
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH THD
HPS
SATUAN HARGA SATUAN HARGA SATUAN HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5=(3x4) 6 7=(3x6) 8 9=(3x8) 10=(9/5)

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 45,000 900,000 44,182 883,636 18,850 377,000 0.4189
2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 57,000 855,000 55,964 839,455 14,130 211,950 0.2479
3 Air Mineral Gelas 20 buah 26,000 520,000 25,527 510,545 25,527 510,545 0.9818
4 Kue Kering 20 buah 65,000 1,300,000 63,818 1,276,364 29,450 589,000 0.4531
5 Sirop 20 buah 25,000 500,000 24,545 490,909 12,370 247,400 0.4948
6 Tissue 20 buah 15,000 300,000 14,727 294,545 10,000 200,000 0.6667
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 76,000 1,520,000 74,618 1,492,364 11,780 235,600 0.1550
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 120,000 2,400,000 117,818 2,356,364 117,818 2,356,364 0.9818
9 Permen Gula Asam 20 Pak 9,500 190,000 9,327 186,545 7,000 140,000 0.7368
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 8,500 170,000 8,345 166,909 5,890 117,800 0.6929
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 8,500 170,000 8,345 166,909 11,780 235,600 1.3859
12 Kue Kering 20 set 65,000 1,300,000 63,818 1,276,364 63,818 1,276,364 0.9818

JUMLAH TOTAL 10,125,000 9,940,909 6,497,623 0.6417

PPN 10% 1,012,500 994,091 649,762 0.6417
TOTAL JUMLAH 11,137,500 10,935,000 7,147,385 0.6417
Dibulatkan Dalam Ribuan Rupiah 11,137,500 10,935,000 7,147,000 0.6417
Terbilang Harga Negosiasi : *** tiga belas juta rupiah ***
HASIL NEGOSIASI HARGA
1 Total harga penawaran Rp 10,935,000
2 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik Rp 10,935,000
3 Total harga setelah dilakukan negosiasi harga Rp 7,147,000
3 Selisih harga hasil negosiasi Rp 3,990,500
 JUMLAH HARGA - HARGA PADA
PENAWARAN HASIL NEGOSIASI RASIO
HPS / OE
TERKOREKSI HARGA
NOMOR

HARGA
URAIAN PEKERJAAN VOLUME
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH THD
HPS
SATUAN HARGA SATUAN HARGA SATUAN HARGA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5=(3x4) 6 7=(3x6) 8 9=(3x8) 10=(9/5)
4 Nilai HPS / OE Rp 11,137,500
5 Memenuhi Syarat, nilai penawaran tidak melebihi HPS / OE, lebih rendah sebesar Rp 3,990,500
6 Rasio harga penawaran setelah di koreksi 0.6417
7 Rasio harga negosiasi berbanding HPS / OE, lebih kecil atau sama dengan 1, yaitu sebesar 0.6417 nol koma enam empat satu tujuh

Pandeglang, 13 September 2018

Mengetahui dan Menyetujui, Diklarifikasi & dinegosiasi oleh : Peserta Pengadaan

A.n. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Yang diklarifikasi & negosiasi
Kantpr Kemeterian Agama Kab. Pandeglang Cv. Ibnu Husen Brother

Drs. Idris Jamroni, M.Si. Dodo Haryanto., A.Ma. Adim Wijaya

Nip. 196506021994031004 NIP. 196301131989031002 Direktur
 SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
[SPK] NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Halaman 1 dari 2 /Kk.28.01.05/KS.01.2/09/2018
PAKET PEKERJAAN : 13 September 2018
NOMOR & TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG :
02/Und.PL-ATK.SmtrI/P.PB-Kw.28.01.05/III/2017
13 Maret 2017
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) NOMOR & TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG :
SEMESTER I 09/BAH.PL-ATK.SmtrI/P.PB-Kk.28.01.05/XI/2018
13 September 2018
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya
SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam SPK ini.

SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Kab. Pandeglang (APBN) Tahun Anggaran 2018 untuk
mata anggaran kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran [2103.994.002.521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi]

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Tgl. 10 Septembers.d. 13 September 2018, atau selama 3 (tiga ) hari kalender
NILAI PEKERJAAN
Satuan Harga satuan
No. Uraian Pekerjaan Kuantitas Total (Rp.)
Ukuran (Rp.)

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 18,850.00 377,000.00

2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 14,130.00 211,950.00
3 Air Mineral Gelas 20 buah 25,527.27 510,545.45
4 Kue Kering 20 buah 29,450.00 589,000.00
5 Sirop 20 buah 12,370.00 247,400.00
6 Tissue 20 buah 10,000.00 200,000.00
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 11,780.00 235,600.00
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 117,818.18 2,356,363.64
9 Permen Gula Asam 20 Pak 7,000.00 140,000.00
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 5,890.00 117,800.00
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 11,780.00 235,600.00
12 Kue Kering 20 set 63,818.18 1,276,363.64
13 0 - 0 - -
14 0 - 0 - -
15 0 - 0 - -
16 0 - 0 - -
17 0 - 0 - -
18 0 - 0 - -
19 0 - 0 - -
20 0 - 0 - -
21 0 - 0 - -
22 0 - 0 - -
23 0 - 0 - -
24 0 - 0 - -
25 0 - 0 - -
26 0 - 0 - -

Jumlah 6,497,622.73
PPN 10% 649,762.27
Nilai 7,147,385.00
Dibulatkan 7,147,000.00
Terbilang : LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
Halaman 2 dari 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :
1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian
SPK untuk setiap hari keterlambatan.

2. Pembayaran dilakukan secara langsung melalui rekening Penyedia atas nama CV. BINA REMAJA pada Bank BRI Kantor Kas
Propinsi Banten dengan nomor rekening 1412-01-000024-30-1
 Untuk dan atas nama : Untuk dan atas nama :
Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran, Penyedia Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen CV. BINA REMAJA

materai Rp. 6.000,- materai Rp. 6.000,-

Drs. Idris Jamroni, M.Si. Adim Wijaya

Nip. 196506021994031004 Direktur
Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 01/BAPP-ATK.SmtrI/PPHP-Kw.28.01.05/IV/2017
Tanggal : 20 April 2017

DAFTAR PERIKSA HASIL PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan ATK dan Bahan/Alat Kerumahtanggaan Kantor

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Lokasi : KP3B Curug, Kota Serang - Banten
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2016

Sesuai SPK Realisasi Hasil Periksa

No. Uraian Barang Satuan Satuan Tdk Catatan
Kuantitas Kuantitas Sesuai
Ukuran Ukuran Sesuai

1 Air Mineral 600ml/tanggung 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan

2 Air Mineral 1500ml/besar 15 buah 15 buah √ sesuai dgn pesanan
3 Air Mineral Gelas 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan
4 Kue Kering 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan
5 Sirop 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan
6 Tissue 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan
7 Pengharum Ruangan Stella 20 buah 20 buah √ sesuai dgn pesanan
8 Butter Cookies 400gr 20 Buah 20 Buah √ sesuai dgn pesanan
9 Permen Gula Asam 20 Pak 20 Pak √ sesuai dgn pesanan
10 Permen Mintz Chewy Doublemint 125 gram 20 Pak 20 Pak √ sesuai dgn pesanan
11 Permen Alpemliebe Strawberry 125 gram 20 set 20 set √ sesuai dgn pesanan
12 Kue Kering 20 set 20 set √ sesuai dgn pesanan

Pandeglang, 13 September 2018

Diketahui & disetujui oleh : Diperiksa & disetujui oleh : Diserahkan oleh :
A.n. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang CV. Ibnu Husen Brother

Drs. Idris Jamroni, M.Si. Dodo Haryanto., A.Ma. Adim Wijaya

Nip. 196506021994031004 NIP. 196301131989031002 Direktur