AUDITING

DAFTAR PERTANYAAN

INTERNAL CONTROL QUESTION (ICQ)

Diusulkan Oleh :

POLITEKNIK NEGERI BATAM

KOTA BATAM
2021
DAFTAR PERTANYAAN SESUAI PROSEDUR

1. Pada aliran proses awal, BAAK dan UKA melakukan input data alumni. Data apa
sajakah yang diinput pada proses tersebut?
2. Apakah informasi yang kita dapatkan ketika mengunjingi situs web job career polibatam?
3. Pada tanggal 13 Maret 2021 Pukul 15:17 WIB, kenapa situs web nya tidak dapat
dikunjungi? Apakah karena kami bukan merupakan alumni?
4. Pada proses pertama, apakah ada perbedaan antara website dengan aplikasi alumni?
Karena pada prosedur login diberikan link web, sedangkan selanjutnya disebutkan data
akan tersimpan pada aplikasi alumni.
5. Pada proses ketiga, disebutkan bahwa data alumni tersimpan di aplikasi alumni,
pertanyaannya dimana data tersebut tersimpan?
a. Bila pada database, database apa data tersebut tersimpan?
6. Pada proses keempat, akan dibentuk panitia update data alumni 4 tahun setelah lulus.
Kenapa dibentuk panitia? Sedangkan PIC nya sudah ada, yaitu SBAK. Selanjutnya
kenapa update datanya 4 tahun sekali, sedangkan setiap tahun selalu ada alumni?
7. Pada keluaran proses keempat, akan didapatkan susunan panitia tracer study.
Bagaimanakah mekanisme pemilihan panitia?
a. Adakah kriteria khusus untuk dapat menjadi panitia?
b. Apakah pemilihan panitia akan final hanya dengan sekali rapat?
c. Bagaimanakah struktur kepanitiaan upadate data tersebut?
8. Pada proses kelima akan dilakukan perancangan metode dan pembagian tugas panitia
dengan masukan laporan tahun sebelumnya. Mengapa laporan tahun sebelumnya
diberikan kepada panitia? Sedangkan pembaruan data atau update data dilakukan setiap 4
tahun setelah lulus.
a. Metode apa yang dirancang oleh panitia?
b. Berdasarkan metode tersebut, standar apa yang menjadi dasar pembentukan
metode tersebut?
9. Pada proses keenam, dikatakan bahwa akan dilakukan penyebaran informasi kinerja
alumni ke perusahaan tempat alumni bekerja. Kinerja alumni seperti apa yang diberikan
kepada perusahaan tempat alumni bekerja? Apakah dari pemantauan saat magang? Atau
pada saat PBM? Atau ada hal lain yang menjadi kriteria penilaian kinerja alumni?
 a. Bagaimanakah sistem dan mekanisme penyebaran data kinerja alumni ke
perusahaan tempat bekerja alumni? (cara dan waktu)
b. Apa alasan dan tujuan dilakukan penyebaran informasi kinerja alumni ke tempat
kerja alumni?
c. PIC proses 6 adalah panitia, tapi mengapa keluarannya adalah form di aplikasi
alumni yang sudah diisi perusahaan? Apakah memungkinkan jika perusahaan
yang mengisi?
d. Darimanakah perusahaan mendapatkan akses pengisian form data alumni?
10. Pada proses ketujuh disebutkan keluarannya adalah laporan update data alumni. Apakah
bentuk laporan tersebut?
a. Dimanakah laporan tersebut diunggah?
b. Siapa saja yang bisa melihat dan mengakses data tersebut?
c. Apa saja yang ditampilkan pada laporan tersebut?
d. Apa kegunaan dari laporan tersebut?