FPE 2.

12 Isolasi dan Lockout

Persyaratan Elemen Ref. Dokumen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
2.12.1 Pengenalan Bahaya Penilaian dan Pengendalian Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Sebuah sruvai harus dilakukan untuk mengetahui energi-energi berbahaya yang □ Hasil-hasil Survei □ Bagaimanakah energi-energi yang □ Apakah semua energi yang relevan yang memiliki potensi bahaya sudah
berhubungan dengan semua isntalasi dan alat. Survai ini harus mencatat: memiliki potensi bahaya dimasukkan dalam survei?
diidentifikasi/dikenali? □ Kaji ulang survei? Apakah survei memenuhi persyaratan-persyaratan?
nomor identifikasi instalasi/ alat
jenis-jenis energi berbahaya
titik-titik isolasi
Perubahan-perubahan terhadap praktek isolasi dan pemasangan lock harus sesuai □ Formulir Persetujuan Change □ Bagaimanakah perubahan-perubahan □ Perubahan apakah yang terjadi pada praktek-praktek Isolasi dan Lockout?
dengan Prima Nirbhaya 5.43 tentang Manajemen Perubahan. Management dikelola?
Semua dokumentasi dan catatan mengenai survai, dan penilaian risiko harus □ Hasil-hasil Survei □ Bagaimanakah cara menjaga agar □ Memeriksa apakah dokumentasi dan catatan/data isolasi dalam keadaan
disimpan, dan peraturan isolasi harus diperbarui bila perlu untuk menunjukkan □ Penilaian Risiko dokumentasi dan catatan/data isolasi terbaru.
proses-proses dan alat yang dioperasikan. □ Peraturan-peraturan Isolasi selalu diperbarui?
Setiap departemen harus menetapkan isolasi yang karena alasan risiko menuntut □ SWP □ Bagaimanakah pihak yang diaudit □ Apakah setiap departemen telah menetapkan SWP-SWP yang diperlukan?
adanya Prosedur Kerja Aman untuk Pengisolasian. Perhatian terhadap risiko harus menetapkan tugas-tugas apa yang □ Apakah semua SWP yang diperlukan telah dibuat?
meliputi: memerlukan SWP? □ Mengkaji ulang daftar mengenai isolasi-isolasi yang memerlukan SWP.
potensi timbulnya kecelakaan fatal
dua atau lebih titik isolasi
kompleksitas pengisolasian
frekuensi penggunaan
Prosedur Kerja Aman tertulis harus: □ SWP Dimanakah SWP diarsipkan setelah tugas □ Periksalah SWP yang sedang digunakan. Apakah SWP tersebut memenuhi
selesai dilakukan? persyaratan-persyaratan?
menetapkan titik isolasi untuk setiap jenis instalasi atau alat dan menyebutkan
□ Dimanakah SWP disimpan salama proses pelaksanaan tugas?
alat lockout yang harus digunakan
memperhatikan pekerjaan khusus yang dilakukan pada setiap jenis instalasi
yang ada di lingkungan departemen
menetapkan langkah-langkah untuk mengisolasi dan lock out semua sumber
energi, yang diperlukan untuk menyiapkan instalasi atau alat untuk perkerjaan
pemasangan dan/atau pemeliharaan
bila memungkinkan, menguji untuk membuktikan bahwa semua energi telah
dihilangkan atau diisolasi dengan aman
Setiap risiko yang diketahui berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal harus □ Bagaimanakah cara karyawan □ Apakah personil mengetahui persyaratan ini?
dikendalikan sebelum suatu tugas mulai dikerjakan. mengidentifikasi/mengenali risiko-risiko
sebelum melakukan setiap tugas?
Sebuah Analisis Keselamatan Kerja (JSA) harus dijalankan terhadap tugas-tugas di □ JSA yang diselesaikan Dimana JSA diarsipkan setelah tugas □ Tanyakan kepada personil bagaimana cara mereka menentukan apakah SWP
mana Prosedur Kerja Aman untuk Pengisolasian tidak tersedia. selesai dilakukan? tersedia atau tidak?
□ Jika SWP tidak ada, apa yang dilakukan personil?
□ Dimana JSA disimpan selama proses pelaksanaan tugas?
2.12.2 Seleksi, Pelatihan, Kompetensi dan Wewenang Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Semua personil yang menjalankan survai, melakukan JSA atau penilaian risiko yang □ Kriteria Seleksi Pekerjaan □ Bagaimanakah cara menilai personil □ Dapatkah personil menjelaskan proses Penilaian Risiko? Apakah personil
berhubungan dengan isolasi lockout harus: □ Catatan/Data Pelatihan – Penilaian yang dianggap sebagai berkompeten? merasa yakin dalam penerapan proses penilaian risiko?
Risiko □ Dapatkah personil menjelaskan proses JSA yang berkaitan dengan tugas-
seorang yang kompeten
□ Catatan/Data Pelatihan – Isolasi & tugas Isolasi?
dinilai dan dinyatakan kompeten untuk menjalankan JSA atau penilaian risiko Lockout
□ Catatan/Data Pelatihan – JSA

Audit Criteria 2.12 Isolation and Lockout.doc Hal 1 dari 4

 FPE 2.12 Isolasi dan Lockout
Persyaratan Elemen Ref. Dokumen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
Sistem pelatihan dan kompetensi harus memastikan: □ Standar-standar Kompetensi □ Bagaimanakah pihak yang diaudit □ Mengkaji ulang catatan/data pelatihan & penilaian.
□ Kompetensi Isolasi dan lockout & memastikan kompetensi yang diperlukan □ Periksa apakah personil memiliki KIMPER untuk kegiatan-kegiatan Isolasi dan
standar kompetensi untuk orang-orang yang menjalankan peran isolation officer
Dokumentasi Penilaian diidentifikasi, dicapai dan lockout.
standar kompetensi untuk orang-orang yang menjalankan peran personal lock □ Jadwal Pelatihan dipertahankan? □ Seberapa sering penilaian ulang kompetensi dilakukan?
holder □ Catatan/Data Pelatihan dan □ Bagaimanakah proses wewenang / □ Mengobservasi personil dan kompetensi mereka di lapangan.
pelatihan dan penilaian kompetensi formal bagi personil di atas Penilaian otorisasi?
wewenang personil di atas untuk mengisolasi instalasi dan memasang lock □ Register Isolasi
□ Register KIMPER
pencatatan semua pelatihan yang diikuti dan hasil penilaian kompetensi □ KIMPER Individual
register semua orang yang berwenang menjalankan pengisolasian
2.12.3 Komunikasi dan Kesadaran Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Kesadaran tentang isolasi dan lockout harus menjadi komponen dalam pengenalan □ Material Pelatihan Induksi □ Apakah semua karyawan memiliki pengetahuan dasar mengenai risiko-risiko
umum bagi semua personil. □ Catatan/Data Induksi dan persyaratan Isolasi dan Lockout?
Perubahan-perubahan terhadap Prosedur Kerja Aman isolasi dan lockout harus □ Salinan dokumen-dokumen yang □ Bagaimanakah perubahan-perubahan □ Apakah dokumen-dokumen diperbarui sewaktu terjadi perubahan-perubahan
dicatat dalam dokumen dan implikasinya dikomunikasikan kepada personil yang termutakhir terhadap isolasi dan lockout SWP pada SWP Isolasi dan Lockout?
mungkin terpengaruh oleh perusbahan tersebut. □ Notulen rapat-rapat/diskusi toolbox. dikelola? □ Apakah personil diberitahu mengenai perubahan-perubahan?
Peraturan Isolasi dan Prosedur Kerja Aman Tertulis harus tersedia di tempat kerja □ Peraturan Isolasi □ Apakah Peraturan Isolasi dan SWP terkait tersedia untuk personil?
bagi semua personil yang melakukan pengisolasian. □ SWP
Informasi tentang kesadaran dan/atau petunjuk harus disediakan secara teratur □ Program Kesadaran / Jadwal □ Bagaimanakah program kesadaran ini □ Apakah program kesadaran mencakup semua paparan yang relevan?
kepada personil yang memasng, membangun, memeriksa dan memelihara alat dan □ Materi Kesadaran (Poster, dan/atau petunjuknya dikelola? □ Apakah program kesadaran dan petunjuknya mencakup persyaratan-
instalasi yang berpotensi melepaskan energi berbahaya, dan harus memuat topik- Presentasi, dsb.) persyaratan?
topik tentang: □ Minutes of toolbox talks / meetings □ Apakah personil diberikan petunjuk yang memadai dan akses ke SWP yang
□ Petunjuk-petunjuk Tugas relevan sebelum memulai tugas isolasi dan lockout?
aspek-aspek utama pengisolasian dan pemasangan lock (dekontaminasai,
□ Apakah personil memiliki tingkat kesadaran mengenai risiko-risiko isolasi dan
penyaluran energi tersimpan, titik-titik isolasi)
lockout berkaitan dengan paparan/jabatan mereka?
Prosedur Kerja Aman yang berlaku
2.12.4 Desain, Pembelian, Pembuatan, Pemasangan dan Pemeriksaan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Kelayakan
Spesifikasi desain dan pembelian harus dibuat untuk semua sistem, instalasi dan alat □ Spesifikasi Desain □ Apakah yang dijadikan dasar untuk □ Apakah personil desain mengetahui spesifikasi desain peralatan?
yang memastikan bahwa semua sumber energi berbahaya dapat diisolasi dan locked □ Spesifikasi Pembelian spesifikasi-spesifikasi desain/pembelian? □ Apakah personil pembelian mengetahui spesifikasi pembelian peralatan?
out. □ Apakah peralatan yang ada mencerminkan spesifikasi-spesifikasi ini?
Spesifikasi pembelian lock harus memastikan: □ Spesifikasi Pembelian □ Apakah spesifikasi-spesifikasi pembelian □ Apakah gembok-gembok/lock yang digunakan untuk isolasi dan lockout
mencerminkan persyaratan ini? memenuhi persyaratan-persyaratan ini?
master series lock mempunyai kunci-kunci seri
personal locks didesain sedemikian rupa sehingga hanya dapat dibuka dengan
kunci yang dibuat untuk lock tersebut
Spesifikasi desain atau pembelian yang berhubungan dengan persyaratan sistem □ Peraturan Tambang □ Apakah spesifikasi-spesifikasi desain dan pembelian mencerminkan
Isolasi dan Lockout, instalasi dan alat harus memperhatikan: □ Spesifikasi Desain persyaratan ini?
□ Spesifikasi-spesifikasi Pembelian
Keputusan Menteri Pertambangan - Kep\men\555 Pasal 188 / (1), (2), (3), & (6)
2.12.5 Metode Kerja dan Pengendalian Kondisi Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Peraturan Isolasi harus diterapkan pada semua kegiatan yang dilakukan terhadap □ Peraturan Isolasi □ Apakah peraturan-peraturan isolasi berlaku pada kegiatan-kegiatan di
sumber-sumber energi yang berbahaya. lapangan yang melibatkan energi-energi yang memiliki potensi bahaya?
Pengendalian metode kerja yang berhubungan dengan persyaratan sistem Isolasi □ Peraturan Tambang □ Apakah pengendalian metode kerja menerapkan persyaratan-persyaratan ini?
dan Lockout, instalasi dan alat harus memperhatikan:
Keputusan Menteri Pertambangan - Kep\men\555 Pasal190

Audit Criteria 2.12 Isolation and Lockout.doc Hal 2 dari 4

 FPE 2.12 Isolasi dan Lockout
Persyaratan Elemen Ref. Dokumen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
2.12.6 Pemeliharaan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Program pemeliharaan harus memastikan bahwa: □ Hasil-hasil Survei □ Apakah program pemeliharaan sudah □ Apakah jadwal-jadwal pemeliharaan dipatuhi?
□ Register Isolasi Peralatan dibuat sesuai dengan persyaratan- □ Apakah semua sistem, plant dan peralatan yang diidentifikasi dalam survei
semua sistem, instalasi, dan alat sebagaimana diketahui dari survai sudah
□ Jadwal-jadwal Pemeliharaan persyaratan elemen? sudah dilengkapi dengan titik-titik isolasi?
dipasangi dengan titik-titik isolasi, atau sarana fisik untuk mencegah pelepasan
□ Catatan/Data Pemeliharaan / □ Bagaimanakah pekerjaan pemeliharaan / □ Apakah personil pemeliharaan memahami persyaratan-persyaratan?
energi berbahaya
Perbaikan perbaikan dicatat/didata? □ Apakah kondisi umum dari isolasi dan lockout peralatan?
semua peralatan isolasi dan lockout dipelihara agar sesuai dengan kondisi □ Spesifikasi pabrik pembuat □ Apakah kondisi umum dari peralatan uji isolasi dan lockout?
peruntukannya termasuk namun tidak terbatas pada: peralatan uji
titik isolasi, saklar, valve, atau pemutus sirkit
lock, kunci, multiple lockout device (scissor/ box)
Semua peralatan penguji isolasi dan lockout dipelihara sesuai dengan
spesifikasi pabrik pembuatnya
2.12.7 Pengendalian Keadaan Darurat Nilai Ketaatan: N / A
Tidak berlaku

2.12.8 Pemantauan, Inspeksi dan Audit Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5

Audit tahunan harus dilakukan untuk membuktikan kualitas dan efektifitas persyaratan □ Jadwal Audit □ Apakah program audit yang □ Apakah audit-audit dilakukan sesuai dengan jadwal-jadwal audit?
yang ditetapkan dalam elemen ini. Hal ini minimal harus mencakup: □ Laporan-laporan Audit memasukkan persyaratan-persyaratan □ Mengkaji ulang laporan-laporan audit.
elemen ini tersedia? □ Apakah audit-audit sudah membuktikan mutu dan efektifitas persyaratan-
jadwal audit
persyaratan yang ditetapkan dalam elemen ini?
Verifikasi audit terhadap:
kualitas penilaian risiko yang dilakukan
pemenuhan persyaratan desain dan pembelian
pemenuhan persyaratan desain dan pembelian
kualitas pemenuhan Peraturan Isolasi
kualitas program pemeliharaan
persyaratan umpan balik dan pelaporan
Survai-survai harus dikaji ulang setiap dua tahun sekali untuk menetapkan status □ Hasil-hasil Survei □ Bagaimanakah Survei-survei dikaji □ Apakah survey-survei dikaji ulang?
semua peralatan isolasi dan memastikan bahwa sistem, instalsi dan alat mempunyai ulang?
titik-titik isolasi.
Observasi tugas harus dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan isolasi □ Jadwal Observasi Tugas Terencana □ Bagaimanakah kegiatan-kegiatan Isolasi □ Mengkaji ulang observasi tugas yang direncanakan dan jadwal-jadwal
dan lockout, ini harus mencakup: □ Jadwal-jadwal PRINASA dan Lockout dipantau? PRINASA. Apakah mereka secara khusus memasukkan kegiatan-kegiatan
□ Catatan/Data Observasi Tugas Isolasi dan Lockout?
Observasi Tugas Terencana berdasarkan prosedur-prosedur kerja aman
Terencana. □ Mengkaji ulang catatan-catatan/data mengenai observasi tugas terencana
PRINASA □ Catatan/data PRINASA khusus dan audit-audit PRINASA. Apakah pencatatan dan audit dilakukan dengan
untuk Isolasi dan Lockout benar?
□ Apakah ada kecenderungan-kecenderungan dalam pelanggaran-pelanggaran
yang ditemukan?
□ Tanyakan pada personil apa yang mereka teliti sewaktu mengobservasi
kegiatan-kegiatan Isolasi dan Lockout.
2.12.9 Pelaporan, Penilaian dan Tindakan Perbaikan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Peraturan Isolasi harus dikaji ulang setiap tahun. □ Peraturan-peraturan Isolasi □ Apakah Peraturan Isolasi sudah dikaji ulang?

Audit Criteria 2.12 Isolation and Lockout.doc Hal 3 dari 4

 FPE 2.12 Isolasi dan Lockout
Persyaratan Elemen Ref. Dokumen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
Harus ada proses untuk melaporkan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang □ Laporan-laporan Potensi Bahaya □ Bagaimanakah kerusakan atau □ Dapatkah karyawan menjelaskan jenis-jenis kekurangan atau kerusakan yang
berhubungan dengan isolasi dan lockout, dan harus memperhatikan: □ Laporan-laporan Tindakan kekurangan-kekurangan yang berkaitan berkaitan dengan peralatan Isolasi dan Lockout yang harus dilaporkan.
Perbaikan dengan Isolasi dan Lockout yang □ Periksalah salah satu peralatan Isolasi dan Lockout sebagai sampel. Apakah
pemberitahuan tentang masalah-masalah tidak terpenuhinya persyaratan
dilaporkan dan diperbaiki? kondisinya menunjukkan bahwa potensi bahaya atau kerusakan tidak
isolasi
□ Bagaimanakah tindakan-tindakan dilaporkan dan/atau tidak ditindaklanjuti?
setiap kerusakan atau cacat yang ditemukan pada peralatan Isolasi dan perbaikan dilakukan, dan bagaimanakah □ Mengkaji ulang catatan/data laporan potensi bahaya/kerusakan pada
Lockout dilaporkan dan diperbaiki cara pencatatan/pendataan dilakukan? peralatan Isolasi dan Lockout serta tindakan-tindakan perbaikan yang terkait.
pencatatan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah itu
Nilai Ketaatan Keseluruhan Elemen: 0 1 2 3 4 5

Audit Criteria 2.12 Isolation and Lockout.doc Hal 4 dari 4