FPE 1.

09 Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Persyaratan Elemen Ref. Documen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
1.09.1 Pengenalan Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Sebelum jalan didesain dan dibangun, sebuah penilaian resiko harus dilakukan dengan □ Penilaian Risiko □ Apakah penilaian risiko dilakukan sebelum pendesainan/perancangan semua
mempertimbangkan hal-hal berikut: jalan?
□ Apakah pengendalian risiko sudah diidentifikasi?
jumlah lalu lintas yang diharapkan dan jenis kendaraan dan alat berat yang
menggunakan jalan
lingkungan (yaitu bentuk wilayah, sifat sumber daya, kedalaman pit)
standar jalan (yaitu umur pit, dasar jalan sementara, permanen dan digunakan)
persyaratan pemeliharaan yang diharapkan
Perubahan terhadap peraturan lalu lintas jalan harus sesuai dengan Prima Nirbhaya 5.43 □ Formulir Persetujuan Manajemen □ Bagaimanakah perubahan-perubahan □ Apa yang dianggap sebagai suatu perubahan pada desain jalan? pada
tentang Manajemen Perubahan. Perubahan dikelola? metode-metode konstruksi jalan?
Setiap resiko yang diketahui berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal harus dikendalikan □ Bagaimanakah risiko-risiko diidentifikasi? □ Apakah personil mengetahui persyaratan ini?
sebelum desain dan pembangunan jalan diberi izin.
Semua dokumen dan catatan mengenai penilaian resiko harus disimpan selama 3 tahun. □ Penilaian Risiko □ Bagaimana dan dimana catatan/data □ Apakah dokumen dan pencatatan/data disimpan selama waktu yang sesuai?
disimpan?
1.09.2 Seleksi, Pelatihan, Kompetensi dan Wewenang Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Personil yang melakukan penilaian risiko terhadap desain jalan dan interaksi lalu □ Kriteria seleksi pekerjaan □ Bagaimanakah personil diseleksi? □ Dapatkah personil membuktikan pengalaman operasional?
lintas harus: □ Catatan/Data Pelatihan – Penilaian □ Apakah personil memiliki pemahaman mengenai proses penilaian risiko?
Risiko
memiliki pengalaman operasional yang relevan (teknik sipil, pemeliharaan jalan)
telah dinilai sebagai seorang yang kompeten untuk melakukan penilaian resiko
Sistem pelatihan dan kompetensi harus tersedia dan memastikan adanya: □ Standar-standar Kompetensi – □ Bagaimanakah pihak yang diaudit □ Mengkaji ulang dokumentasi pelatihan dan dokumentasi kompetensi dan
inspeksi jalan memastikan bahwa kompetensi- catatan/data.
standar kompetensi yang ditetapkan bagi personil yang melakukan inspeksi
□ Jadwal pelatihan kompetensi utama yang diperlukan □ Seberapa sering penilaian ulang kompetensi dilakukan?
jalan
□ Catatan/data pelatihan dan penilaian diidentifikasi, dicapai dan dipelihara?
pelatihan dan penilaian kompetensi formal
pencatatan semua pelatihan yang diikuti dan hasil penilaian kompetensi
penilaian kembali secara teratur atas kompetensi dan pelatihan kembali bila
diperlukan
1.09.3 Komunikasi dan Kesadaran Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Perubahan terhadap desain jalan dan/atau tata letak jalan harus: □ Salinan-salinan dokumen yang □ Bagaimanakah perubahan-perubahan □ Apakah desain jalan dan dokumen layout diperbarui sewaktu terjadi
diperbarui diidentifikasi dan disosialisasikan? perubahan?
didokumentasikan dan/atau dokumen-dokumen diperbarui
□ Notulen-notulen diskusi/rapat □ Apakah peta-peta dsb. diperbarui?
dikomunikasikan kepada personil yang mungkin menghadapinya toolbox □ Tanyakan pada personil bagaimana mereka diberitahu mengenai perubahan-
perubahan pada desain atau layout jalan?
Bahaya-bahaya jalan harus dikomunikasikan kepada personil yang mungkin □ Notulen diskusi/rapat toolbox □ Bagaimanakah potensi-potensi bahaya □ Apakah barikade dan tanda-tanda tersedia dan digunakan untuk mencegah
menghadapinya, komunikasi tersebut harus memperhatikan: □ Pemberian tanda disosialisasikan? agar orang-orang atau kendaraan tidak memasuki areal-areal yang berpotensi
bahaya?
pemeliharaan dan perbaikan jalan □ Tanyakan pada personil bagaimana potensi-potensi bahaya disosialisasikan
perubahan jalan yang sifatnya sementara kepada mereka?
□ Bagaimana personil menyosialisasikan potensi bahaya dari
keadaan darurat kerusakan/keadaan darurat mereka sendiri?
kerusakan-kerusakan

Audit Criteria 1.09 Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.doc Hal 1 dari 3
 FPE 1.09 Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Persyaratan Elemen Ref. Documen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
1.09.4 Desain, Pembelian, Pembuatan, Pemasangan dan Pemeriksaan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Kelayakan
Jalan dan persimpangan harus dibangun sesuai spesifikasi desain yang mencakup □ Spesifikasi Desain Jalan □ Bagaimanakah pihak yang diaudit □ Apakah personil desain, konstruksi dan pemeliharaan mengetahui spesifikasi
dering: □ Manual/Pedoman Jalan Angkat KPC memastikan bahwa desain dan desain?
□ Standar Jalan Pekerjaan Sipil PID konstruksi jalan-jalan memenuhi □ Apakah keseluruhan kondisi jalan dan persimpangan menunjukkan bahwa
peruntukan dan umur jalan
spesifikasi? spesifikasi desain jalan dipatuhi?
perjalanan yang aman, efisiensi dengan kecepatan normal kendaraan
lebar jalan (kendaraan dapat melaluinya dengan aman dalam semua kondisi)
areal yang bisa digunakan untuk menepi, berbelok, berputar dan parkir
kendaraan.
jarak berhenti
jalan sama sekali bebas genangan
persyaratan pengendalian lalu lintas di persimpangan (rambu-rambu, tanggul
dsb.)
demarkasi dan rintangan untuk pemisahan arus lalu lintas
rambu-rambu peringatan didesain dan ditempatkan sesuai dengan standar KPC
Haul road harus didesain dan dibangun sesuai dengan Manual Jalan Angkut KPC untuk □ Manual/Pedoman Jalan Angkut KPC □ Bagaimanakah pihak yang diaudit □ Apakah personil desain, konstruksi dan pemeliharaan mengetahui
memastikan bahwa persyaratan yang disebutkan dalam penilaian resiko diterapkan dan memastikan bahwa desain/konstruksi persyaratan ini?
dikendalikan jalan-jalan angkut memenuhi spesifikasi?
□ Bagaimanakah penilaian risiko
dimasukkan?
Spesifikasi desain jalan harus memperhatikan: □ Peraturan Tambang □ Apakah spesifikasi desain
mempertimbangkan persyaratan ini?
Keputusan Menteri Pertambangan- Kep\men\555 pasal 92 (1), (2), (4)
Keputusan Menteri Pertambangan- Kep\men\555 pasal 144 (1), (2)
Keputusan Menteri Pertambangan - Kep\men\555 pasal 146
1.09.5 Metode Kerja dan Pengendalian Kondisi Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Prosedur khusus harus dibuat untuk mengenlaikan bahaya-bahaya yang □ Prosedur □ Bagaimanakah prosedur-prosedur □ Apakah personil yang relevan mengetahui prosedur-prosedur khusus ini?
berhubungan dengan arus lalu lintas pada waktu: dibuat?
pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan
alat mengalami kerusakan
1.09.6 Pemeliharaan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Program pemeliharaan jalan harus memuat: □ Jadwal-jadwal Pemeliharaan □ Apakah program pemeliharaan sudah □ Apakah jadwal pemeliharaan dipatuhi?
□ Manual/Pedoman Jalan Angkut KPC dibuat untuk semua jalan sesuai dengan □ Apakah personil memahami persyaratan pemeliharaan dan perbaikan?
jadwal untuk melaksanakan pemelihraan
□ Standar Jalan Pekerjaan Sipil PID persyaratan-persyaratan elemen? □ Bagaimanakah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dicatat/didata?
persyaratan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan □ Apakah kondisi jalan-jalan menunjukkan pemeliharaan yang memadai?
sesuai dengan Manual Jalan Angkut KPC dan Standar Jalan Pekerjaan Sipil
PID
pelaporan mengenai kemajuan berdasarkan jadwal
1.09.7 Pengendalian Keadaan Darurat Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Di areal tambang, titik penjemputan dalam keadaan darurat harus diberi tanda dan □ Peta-peta Lokasi □ Apakah personil mengetahui bagaimana tempat-tempat penjemputan
dicantumpkan dalam peta tambang. keadaan darurat dipasangi tanda-tanda?
□ Apakah peta-peta lokasi mencerminkan lokasi-lokasi yang terkini dari tempat-
tempat penjemputan?

Audit Criteria 1.09 Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.doc Hal 2 dari 3
 FPE 1.09 Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Persyaratan Elemen Ref. Documen & Catatan Audit Sistem Audit Ketaatan
1.09.8 Pemantauan, Inspeksi dan Audit Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Audit tahunan harus dilakukan untuk membuktikan kualitas dan efektifitas persyaratan □ Jadwal Audit □ Apakah program audit yang □ Apakah audit-audit dilakukan sesuai dengan jadwal-jadwal audit?
yang ditetapkan dalam elemen ini. Hal ini minimal harus mencakup: □ Laporan-laporan Audit memasukkan persyaratan-persyaratan □ Apakah audit-audit sudah membuktikan mutu dan efektifitas persyaratan-
elemen ini tersedia? persyaratan yang ditetapkan dalam elemen ini?
jadwal audit
verifikasi audit terhadap:
kualitas penilaian resiko yang dilakukan
kualitas program pemeliharaan
pemenuhan syarat pelatihan, kompetensi, dan kesadaran
pemenuhan spesifikasi desain
persyaratan sosialisasi dan pelaporan
Proses inspeksi jalan harus dikembangkan untuk memastikan bahwa jalan-jalan □ Jadwal Inspeksi □ Apa proses inspeksi jalan yang □ Seberapa dalamkah para petugas inspeksi jalan memahami persyaratan-
dipelihara sesuai dengan spesifikasi desain. Inspeksi ini harus dilakukan oleh seorang □ Daftar Periksa Inspeksi digunakan? persyaratan inspeksi?
yang kompeten sesuai dengan ketentuan waktu sebagai berikut: □ Catatan/Data Inspeksi □ Bagaimanakah program inspeksi □ Mengkaji ulang mutu dari catatan/data inspeksi.
□ Catatan/Data Pelatihan Inspektor dipantau? □ Memeriksa kondisi jalan. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang
jalan-jalan areal tambang – mingguan dan/atau setelah cuaca buruk
menunjukkan bahwa program inspeksi memerlukan inspeksi?
jalan-jalan bukan tambang - bulanan
1.09.9 Pelaporan, Penilaian dan Tindakan Perbaikan Nilai Ketaatan: 0 1 2 3 4 5
Bahaya-bahaya dan kerusakan-kerusakan pada jalan dan infrastruktur yang berkaitan □ Laporan Potensi Bahaya □ Bagaimanakah potensi-potensi bahaya □ Tanyakan pada para karyawan potensi bahaya atau kerusakan jalan apa saja
harus dilaporkan, dinilai, diperbaiki, dan memuat: □ Laporan Tindakan Perbaikan atau kerusakan-kerusakan jalan yang harus dilaporkan.
□ Laporan Investigasi dilaporkan, dinilai, dicatat dan □ Mengkaji ulang catatan/data mengenai laporan potensi bahaya/kerusakan dan
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menutup jalan bagi lalu lintas bila
diperbaiki? tindakan-tindakan perbaikan terkait. Apakah tindakan-tindakan perbaikan
diperlukan
dilakukan dengan cepat?
insiden berpotensi kecelakaan fatal harus diinvestigasi oleh tim yang dipimpin □ Mengkaji ulang Investigasi Insiden
oleh General Manager
pencatatan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bahaya
atau memperbaiki kerusakan
Nilai Ketaatan Keseluruhan Elemen: 0 1 2 3 4 5

Audit Criteria 1.09 Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.doc Hal 3 dari 3