NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNIT ORGANISASI : 13 BADAN GEOLOGI

Tgl. Cetak 17/05/2021 9:28 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 0 0
0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 3,295,160 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 4,963,326,467 0
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 454,513,231
0.0 117111 Barang Konsumsi 11,976,862,201 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 166,238,724 0
0.0 117114 Suku Cadang 2,518,717,580 0
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117122 3,302,314,171 0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
0.0 117124 2,102,289,259 0
Masyarakat
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117125 269,270,742,971 0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
0.0 117128 13,568,714,955 0
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam
0.0 117129 0 0
Proses
0.0 117199 Persediaan Lainnya 7,995,988,200 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0
0.0 131111 Tanah 2,288,949,900,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 1,395,395,838,850 0
0.0 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 391,131,791,223 0
0.0 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 0 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 3,626,925,000 0
0.0 134112 Irigasi 24,573,934,760 0
0.0 134113 Jaringan 69,649,089,998 0
0.0 134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister 0 0
0.0 134212 Irigasi Belum Diregister 0 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 244,622,420,358 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 1,244,682,850 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 1,184,514,267,369
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 44,656,282,752
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 1,922,214,065
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 2,210,420,336
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 23,020,115,598
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 37,400,000
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
0.0 152111 0 0

0.0 162151 Software 20,665,036,664 0

0.0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 29,907,950,000 0
0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 106,100,000 0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
0.0 166112 22,408,160,466 0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional
0.0 166113 522,625,236 0
Pemerintahan
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNIT ORGANISASI : 13 BADAN GEOLOGI

Tgl. Cetak 17/05/2021 9:28 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
0.0 169122 0 18,388,146,816
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 17,457,472,678
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan
0.0 169318 0 522,625,236
dalam Operasional Pemerintahan
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 102,678,300
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 137,100,932
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 93,389,320
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 0
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 707,585,256,876
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 11,809,966,274 0
0.0 313211 Transfer Keluar 8,995,044,799 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 21,745,024,120
0.0 391111 Ekuitas 0 3,609,200,523,218
0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 78,478,315
0.0 391114 Revaluasi Aset Tetap 0 338,643,000
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 5,159,830,324 0
0.0 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 528,878,298 0
0.0 391119 Koreksi Lainnya 0 345,495,070
0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 6,922,558,298
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
0.0 391151 0 21,648,300

3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 677,695,099

3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 384,008,493
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.1 425131 140,000,000 0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan
3.0 425151 0 25,500,000
Tusi
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
3.0 425289 0 597,331,361
Lainnya
3.0 425451 Pendapatan Museum 0 230,607,000
3.0 425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi 0 17,070,000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
3.0 425791 0 3,370,014
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 587,664,454
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 425911 0 27,570,955
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 425912 0 76,857,512
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 425913 0 0

3.0 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 646,712,649

3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 263,664,783
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 50,733,062,680 0
3.1 511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 0 2,744,500
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 724,430 0
3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 12,161
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 4,244,965,242 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNIT ORGANISASI : 13 BADAN GEOLOGI

Tgl. Cetak 17/05/2021 9:28 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 511121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 0 274,450
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 1,096,137,310 0
3.1 511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 0 54,890
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 998,980,000 0
3.1 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 4,320,000
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 6,559,863,000 0
3.1 511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 0 5,250,000
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 279,466,272 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 2,600,199,940 0
3.1 511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 0 1,826,660
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 7,330,573,815 0
3.1 511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS 0 3,409,550
3.0 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS 13,273,652,397 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 748,435,000 0
3.1 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 1,802,702
3.0 511169 Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 300 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 330,162,000 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 51,419,626,248 0
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.1 512411 0 30,535,719

3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 29,077,215,506 0

3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 686,644,798 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 53,370,842 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 2,274,760,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 7,291,006,475 0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
3.0 521131 18,170,146,652 0

3.0 521211 Beban Bahan 7,687,202,229 0

3.1 521211 Pengembalian Beban Bahan 0 330,800
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 22,689,189,000 0
3.1 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 5,280,000
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 5,636,106,550 0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
3.0 521241 1,819,656,182 0

3.0 522111 Beban Langganan Listrik 3,588,592,031 0

3.0 522112 Beban Langganan Telepon 273,509,667 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 132,291,529 0
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3,115,042,788 0
3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 247,764,000 0
3.0 522141 Beban Sewa 14,826,575,752 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 2,418,653,926 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 2,673,061,042 0
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,314,491,527 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNIT ORGANISASI : 13 BADAN GEOLOGI

Tgl. Cetak 17/05/2021 9:28 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 522192 Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0 1,530,000
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,801,314,548 0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan
3.0 523114 250,621,000 0
Pandemi COVID-19
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16,140,461,350 0
3.0 523131 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 818,919,000 0
3.0 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 777,371,450 0
3.0 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 24,978,000 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 77,835,266,149 0
3.1 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 619,343,645
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 248,513,000 0
3.1 524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 670,000
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 555,250,000 0
3.0 524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 1,748,465,000 0
3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6,569,840,404 0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3.1 524119 0 4,060,000

3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 75,598,439,478 0

3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 16,518,384,248 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 603,384,675 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 881,442,904 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 2,063,121,957 0
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 1,427,322,998 0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
3.0 592222 48,791,512 0
dalam Operasional Pemerintah
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 10,891,119,357 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 498,990,895 0
3.0 593114 Beban Persediaan suku cadang 384,134,950 0
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan
3.0 593122 4,826,464,072 0
kepada Masyarakat
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau
3.0 593124 3,458,826,783 0
diserahkan kepada Masyarakat
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan
3.0 593125 274,489,093,762 0
kepada Masyarakat
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke
3.0 593128 110,174,000 0
Masyarakat
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 89,465,000 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 73,500 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 598,278,664 0
3.0 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 0 69,526,193
3.0 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 5,590,000 0
3.0 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 32,881,384,846 0

JUMLAH 5,644,043,277,420 5,644,043,277,420